公司车辆和驾驶人员管理制度内容摘要:
处理;因私自出车或者酒后驾车造成责任事故的,由 驾驶人员 负全责。 7 驾驶人员职责与 管理 驾驶人员应具备车型驾驶资格, 认真做好 车辆驾驶。 凭用车申请单 及主管领导通知出车, 严禁酒后驾车 ,严禁开霸王车、赌气车和英雄车,严禁私自出车和将车辆交与他人驾驶,严禁公车私用; 驾驶 人 员必须遵守《道路交通管理条例》,服从领导安排和交警的指挥检查。 驾驶人员应养成定期检查车况的习惯,保证用车安全。 行车前要坚持勤查,做到机油、汽油、刹车油、冷却水 、玻璃水 备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、准确、可靠的良好状态 ,如发现故障,应立即向车管人员提出及时维修需求,严禁带故障出车。 驾驶人员应随身携带通讯工具,保持 24 小时开机和通讯 畅通。 驾驶 人员换车或离岗之 前,应由 综合办公 室的 车管员到 驻地车管所 核查 驾驶人员 是否有违章记录,待妥善处理后方可换车或离岗。 驾驶人员若过度疲劳、身体不适、情绪不稳,应主动向办公室车管人员说明情况,车管人员做出合理调度安排。 驾驶人员应爱护车辆,保持车辆整洁,保证行车状况良好。 注意节油,不得超速行驶,确保安全。 5 无特殊情况及主管领导批准,驾驶人员不得将公司车辆不得交由他人驾驶 ,否则 产生的 一切后果及损失由 当事人和 该车 指定驾驶人员 承担。 驾驶人员 对待乘车人员 应热情 服务 、小心驾驶 , 维护公司的良好形象 , 确保交通安全。 驾驶人员 驾驶公司车辆,如 遇特殊情况不能按时返回公司的应及时通知车管员,并说明原因,经车管员认可后方可将车带回,并做好相应记录。 车中放有贵重物品或文件资料,驾驶人员又必须离开时,应将其放于后行李厢后加锁。 驾驶人员应严格遵守保密制度,驾驶过程中听到的领导关于公司任何信息不得无故议论、评价和散播。 8 附则 本制度 自下发之日执行。 本制度 由 公司 综合办公室负责解释、修订。 附件 : 1.《车辆管理档案卡》 2.《用车申请单》 3.《 公司车辆维修保养档案暨维保流水登记审批表 》 4.《车辆使用 登记表》 5.《 IC 加油卡流水登记及油耗统计表 》 6.《 车辆维修(保养)申请单 》 7. 《 长途出差用车或特殊情况派车审批 单 》 6 附件 1 车辆管理档案卡 一、车辆基本信息 车牌号 品牌型号 发动机号 车架号码 车辆类型 颜 色 核定载员 人 出厂日期 年 月 日 购买时间 年 月 日 二、 年检记录 序号 年审 年份 年审月份 时间 年审 送检人 备注 7 附件 2 用 车 申 请 单 年 月 日 用车部门 前往地点 用车原因 用车时间 用车人 ( 签字 ) 年 月 日 部门负责人 ( 签。公司车辆和驾驶人员管理制度
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查无误给予放行。 (3). 司机在上班时间内必 须在 司机休息室 待命,以便听从公司的出车安排。 (4). 必须熟知交通法规,服从交通指挥,接受交通检查,确保生命财产的安全,否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。 (5). 司机应熟知所驾使车辆的性能,对车辆应按月进行两次检查和一级保养,确保车辆安全运行,因检查失误,出现事故,后果由司机负责。 (6). 车辆需要维修时, 必须报修申请
进行检查 索取发票及维修清单 会计人员对维修项目进行审核 冲销借款。 A、 在行驶过程中发现故障,驾驶员应及时检查,查明原因 并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度,主动设法排除故障。 B、 如驾驶员无法排除故障,须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理,对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报,请示处理方案。 C、 发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。
、公司钥匙只限于配有钥匙的人员使用,不得随意转借他人使用,否则一旦发生意外事项,转接人也将负有连带责任; 未配有钥匙的人员,不得随意或未经批准向他人借用。 如因公务需要或延迟下班或休息日加班等原因借用钥匙,应提前向本部门配有钥匙人员借用,用毕后应立即或在规定时限内归还; 个人分管钥匙人员必须随身携带,不准任意乱放以防丢失或被无关人员山东人久久医药科技有限公司文件制度
州、唐山、秦皇岛 D类 其他地区 Page 13 of 32 出), 18: 00 出差在外有晚餐补助。 三、固定电话费 固定电话费限额标准: 部门 电话号码 话费标准(元 /月) 分公司总经理 3229755 付总经理 3222770 销售总监 3212455\ 办公室 3229177 800 3229760 200 3226333 150 3220444 150 质管部 3228322
转入的款项必须先经基本账户再转入相关费用户和纳税专户进行支出,包括利息转款支出、资产购置支出等,从而通过基本账户体现公司每期费用开支总体情况。 ( 3) 费用专户包括基本账户、纳税专户和其他代扣款费用专户,由财务部统一管理,款项来源根据部门月预算和资金计划,经资金结算部签批意见,再由财务总监核准后,最后由执行总裁和总裁审批。 ( 4) 财务部门根据业务开展的实际需求