信息管理部制度汇编

信息管理部制度汇编内容摘要：

及网络等重要设备的重要场所，是企业信息化的核心部分，为了更好地保障企业网络互联、 VPN 服务、 ERP、OA 等业务系统的正常进行，为科学、有效地管理机房，促进企业信息化系统安全的应用、高效运行，特制定本 规章制度。 第二章 管理标准与办法 第二条 机房人员日常行为准则 （一） 必须注意环境卫生。 禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。 （二） 必须注意个人卫生。 工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。 （三） 机房用品要各归其位，不能随意乱放。 （四） 机房内部不应大声喧哗、注意噪音 /音响音量控制、保持安静的工作环境。 （五） 严禁 携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品 进入机房。 第三条 机房保安制度 （一） 出入机房应注意锁好防盗门。 对 于有客人进出机房，机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。 最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。 应主动拒绝陌生人进出机房。 （二） 工作人员、到访人员出入应登记 （附表 1）。 （三） 外来人员进入必须有专门的工作人员 全程陪同 负责其行为安全。 （四） 未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员，同时有责任对信息保密。 对于遗失物品的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安信息管理部制度汇编 第 15 页，共 41 页 全。 （五） 机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。 （六） 禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。 （七） 外来人员需要操作机房设备时，需要信息部人员全程陪同，并做好操作记录， 绝不允许与机房工作无关的人员 未经允许 直接或间接操纵机房任何设备。 第四条 机房用电安全制度 （一） 机房人员应 知道基本 的用电安全操作 规范 ，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。 （二） 机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。 （三） 不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。 （四） 在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。 （五） 严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。 （六） 如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关领导提出。 （七） 机房人员对个人用电安全负责。 外来人员需要用电的，必须得到机房管理人员允许，并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。 （八） 机房工作人员需要离开当前用电工作环境，应检查并保证工作环境的用电安全。 （九） 最后离开机房的工作人员，应检查所有用电设备，应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。 （十） 禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。 （十一） 在使用功率 超过特定瓦数的用电设备前，必须得到 主管领导 批准，并在信息管理部制度汇编 第 16 页，共 41 页 保证线路保险的基础上使用。 （十二） 在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引，实际操作时应严格执行。 （十三） 在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。 （十四） UPS 为设备提供不间断供电，任何人不得随意开关 UPS，任何人不得随便拉下市电供电电闸。 （十五） 定期检查机房电源、定期对 UPS 系统进行充放电操作，并做好维护记录。 （十六） 应注意节约用电。 第五条 机房环境安全制度 （一） 机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和 要领。 定期对机房内设置的消防器材进行检查，以保证其有效性。 （二） 任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。 需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。 工作人员更应保护消防设备不被破坏。 （三） 如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。 （四） 应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。 （五） 最后离开的机房工作人员，应检查消防设备的工作状态，关闭将会带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。 （六） 注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查 漏水等情况是否发生。 （七） 注意检查机房空调的工作状态，根据室内外温度、湿度及时调整工作工作状态，任何人不得私自关闭空调。 保持机房温度，温度范围为 25～ 30 摄氏度 ，湿度为40%~70%（附表 2）。 第六条 机房硬件设备安全使用制度 信息管理部制度汇编 第 17 页，共 41 页 （一） 机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。 （二） 应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态（如设备指示灯、仪表），从而及时了解硬件运作状态。 （三） 禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。 （四） 禁止在服务器 上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。 （五） 对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行硬件设备的更改。 （六） 对重大设备配置的更改，必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和操作记录。 对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先准备好后备配件和应急措施。 （七） 不允 许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。 未经 主管领导 允许，更不允许他人操作机房内部的设备，对于核心服务器和设备的调整配置，更需要 涉及相关服务器的管理人员同意后方可操作。 （八） 要注意和落实硬件设备的维护保养措施 ，每年对硬件设备 吸尘清洁 一次。 第七条 机房软件安全使用制度 （一） 必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录，进行数据备份。 （二） 禁止在服务器上进行试验性质的软件调试，禁止在服务器随意安装软件。 需要对服务器进行配置，必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确 的配置。 （三） 对会影响到全局的软件更改、调试等操作应先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行软件配置的更改。 信息管理部制度汇编 第 18 页，共 41 页 （四） 对重大软件配置的更改，应先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改，并应做好详细的更改和操作记录。 对软件的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。 （五） 不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。 未经 主管领导 允许，不允许带领、指示他人进入机房、对网络及软件环境 进行更改和操作。 （六） 应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。 第八条 机房设备计算机病毒防范制度 （一） 网络管理人员应有较强的病毒防范意识，机房服务器需要安装经过国家认证机构认证的防病毒软件，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知 主管领导，并及时处理。 （二） 未经 主管 领导许可，机房管理人员不得在服务器上安装新软件，若确需要安装，安装前应进行病毒例行检测。 （三） 未经 主管 领导许可，机房管理人员不得在服务器上 随意使用来历不明的移动存储设备，若确需要使用 ， 使用 前应进行病毒例行检测。 （四） 经远程通信传送的程序或数据，必须经过检 测确认无病毒后方可使用。 第九条 机房资料、文档和数据安全制度 （一） 资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。 （二） 禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。 （三） 对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。 外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房相关负责人代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。 （四） 重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。 对信息管理部制度汇编 第 19 页，共 41 页 于加密的数据应保证其可还 原性，防止遗失重要数据。 第十条 机房财产登记和保护制度 （一） 机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录，对于机房设备、工具等外借需要进行详细登记并报主管领导审批。 （二） 机房工作人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备、仪器等物品，在使用完毕后，应将物品归还并存放于原处，不应随意摆放。 （三） 对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。 （四） 未经主管领导同意，不允许向他人外借或提供机房设备和物品。 第三章 附 表 附表 1 机房出入登记表 进出时间 进出人员 单位 进出事由 信息部审批 *集团信息部以外人员进出机房，需要信息部部门领导审批 附表 2 信息管理部制度汇编 第 20 页，共 41 页 机房例行检查维护记录表 进出时间 巡检人员 巡检维护 内容 □ 配电 □ 空调 □ 服务器 □ 网络 □ 存储 □ 其它 信息部审批 附表 3 机房故障处理记录 进出时间 故障处理人员 协助人员 故障表现 信息管理部制度汇编 第 21 页，共 41 页 故障处理记录 建议 信息部审批 机房故障处理流程 信息管理部制度汇编 第 22 页，共 41 页 故 障 发 生故 障 判 定硬 件 故 障 软 件 故 障根 据 报 错 检 修重 启 设 备故 障 解 决故 障 解 决 报 修 硬 件 厂 家否。