中心试验室质量管理体系试验室质量手册

中心试验室质量管理体系试验室质量手册内容摘要：

量体系文件； ⑵负责技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本； ⑶负责收样及样 品管理，落实对客户的承诺并受理客户的抱怨； ************* 中心试验室 质量手册 文件编号： TYXGTXSC2020 页 码： 第 3 页 共 11 页 主题： 管理要求 组织 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修订 发布日期： 2020 年 03 月 01 日 ⑷负责检验报告的验收、发送、归档以及人员技术档案的整理和归档； ⑸负责检测档案、资料的管理及公文的登记、编号、传递工作； ⑹负责仪器设备管理；制订、组织实施在用仪器设备周检计划； ⑺负责 制订、实施人员培训计划； ⑻负责后勤保障、供给、实验室环境条件监控。 检测室 ⑴ 执行检验计划 ,按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、出具报告； ⑵参加 合同评审； ⑶提出新建和技术改造项设备购置计划； ⑷负责维护保养仪器设备，做好使用维护记录； ⑸负责进行仪器设备的期间核查并做好记录； ⑹ 负责 制订检测质量监督计划并实施。 项目部试验室 ⑴承担授权范围内试验检测工作，及时出具检测报告； ⑵建立和运行 本中心 本部的质量体系； ⑶编制本项目试验检测大纲； ⑷根据项目管理要求，编制本室 工作制度和项目试验工作管理办法及实施细则； ⑸ 本室技术标准的收集，确保检测使用的标准为现行有效版本； *************中心试验室质量手册 11 ⑹本室仪器设备的管理；编制并实施计量检定、校验计划； ⑺本室资料、文件管理。 岗位职责和权利 本中心 岗位设置：最高管理者、中心主任、 技术负责人、质量负责人、授权签字人、办公室主任、检测室主任、项目部试验室 负责人 、质量 监督员、 检测员、复核 /审核员、内审员、资料档案管理员、仪器设备管理员、样品管理员、安全监督员。 最高管理者 ⑴全面负责 本中心 的工作； ⑵确立质量方针、质量目标，批准发 布质量手册； ⑶主持管理评审 ； ⑷批准与工程试验 本中心 工作相适应的资源配置 ； ⑸召开管理层会议 ； ⑹任命 /聘用、授权部门负责人和其他关键岗位人员。 ⑺对 本中心 主任、技术负责人和质量负责人的行为、业绩进行考核和奖惩； ⑻承担法律责任和义务。 主任 ⑴领导部门人员贯彻执行国家、行业、地方、集团、公司颁发制定的有关标准及规章制 度，组织制定本部门业务发展规划； ⑵负责建立与试验 本中心 计量认证（认可）工作相适应的质量方针、质量目标并主持编写质量体系文件；负责部门年度工作计划的编写和实施，协调各项工作 ，接受上级下达的各项任务 ； ⑶负责工作合同、试验检验报告、报表及资料的审核与签发 ； ************* 中心试验室 质量手册 文件编号： TYXGTXSC2020 页 码： 第 4 页 共 11 页 主题： 管理要求 组织 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修订 发布日期： 2020 年 03 月 01 日 ⑷督促、检查岗位责任制的执行情况，定期考核工作质量及效果 ； ⑸负责员工职业健康安全、劳动保护和女工保护有关规定在试验 本中心 的具体实施；加强对辐射类 仪器设操作人员、化学分析试验检测人员的劳动保护和职业健康检查 ； ⑹负责评价试验检测工作过程的重要环境因素、危险源，负责对试验检测工作中产生的废气、废水、固体废弃物等污染物的排放进行管理，控制污染物的排放，满足相关法律法规及环境保护要求 ； ⑺参加集团公司试验检测工作会议，及时传达会议精神；组织召开公司试验工作会议，总结工作，交流经验；负责 组织试验、计量人员培训和持证上岗工作； ⑻负责编制年度试验费用计划及办理检验和试验仪器设备的购置申请；根据公司的总体安排，落实与试验 本中心 体系和服务相适应的组织机构和资源 ； ⑼深入工地指导试验检测工作，帮助各检测站提高技术业务水平，组织协调各检测站的工作，根据工作需要，推荐使用试验检测人员 ； ⑽参加工程质量检查，参加工程质量事故分析会议 ； ⑾根据施工需要，组织进行研究性试验，推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备 ； ⑿提出改进工程质量及节约原材料的技术措施，参与施工规范及试验规程的修改工作 ； ⒀负责计量、试验检测仪器设备管理工 作，组织制定或修订计量、试验检测仪器设*************中心试验室质量手册 12 备管理制度； ⒁负责试验检测数据分析统计工作，监督检查执行情况 ； ⒂负责本部门的质量、环境和职业健康安全体系运行工作 ，对审核中发生的不符合采取纠正和预防措施；提供与本部门相关的 管理评审资料，落实管理评审中提出的预防及纠正措施的实施验证工作， 同时负责试验 本中心 质量体系的审核工作 ； ⒃完成领导交办的其他工作。 技术负责人 ⑴在主任领导下，全面负责中心的技术工作； ⑵负责组织处理检测和技术改造中的重大技术问题； ⑶主持合同评审； ⑷负责保持技术标准和规范的现行有效；组织检测方法、检验流程、检测实施细则、操作规程、检测大纲等各类作业指导书和技术程序的编制、审核、批准； ⑸组织开展实验室间比对和能力验证以及内部 质量控制并对其结果的有效性组织评价； ⑹确立技术活动的方法及路线，组织制订及修订检验技术文件；制定能力验证和技术活动计划，拟签检验技术合同，组织监督和控制检验活动过程，签发检验报告和解释检验结果，对工程试验 本中心 的技术活动的正确性和有效性负责；落实检测技术活动的相关资源，承担法律责任和义务 ； ⑺组织实施仪器设备的维护和期间核查； ⑻负责组织对新项目的评审、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作； ⑼施设和环境的建立与维护； ⑽检测、复核 /审核、监督人员的资格确认。 ************* 中心试验室 质量手册 文件编号： TYXGTXSC2020 页 码： 第 5 页 共 11 页 主题： 管理要求 组织 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修订 发布日期： 2020 年 03 月 01 日 质量负责人 ⑴在主任领导下，全面负责 本中心 质量管理工作； ⑵对质量体系的运行进行日常监督和检查，保证质量体系持续有效地运行； ⑶组织编制、审核、修订质量体系文件； ⑷组织宣贯质量体系文件； ⑸组织质量体系的内部审核； ⑹ 负责质量监督管理工作； ⑺组织对不 合格项的控制，根据反馈信息实施纠正和预防措施； ⑻组织客户满意度调查，负责处理客户的申述和投 诉。 授权签字人 ⑴在批准的授权范围内签发检测报告，对检测报告有解释权和建议权； ⑵ 并对检验报告的符合性、真实性及有效性进行最后审查，有权停止不符合要求的检测工作，扣发有疑问的检测报告； ⑶对签发的检验报告质 量负责，由于报告的错误所引发的后果或纠纷承担连带的技术和民事责任。 办公室负责人 ⑴在主任的领导下，全面负责办公室各项工作； ⑵ 提出本部部门工作计划并组织实施，进行工作总结； *************中心试验室质量手册 13 ⑶ 负责 本中心 行政管理工作和日常事务； ⑷协助质量负责人受理、处理客户申述和投 诉 ； ⑸负责样品的收样和管理，确认客户的要求； ⑹ 负责质量管理计划和协调计量检定工作； ⑺负责组织检验报告发送及归档； ⑻负责中心各类文件、资料、记录、台帐、档案的管理以及 安全保密工作； ⑼负责标准、规范的收集、确认、发放等工作，保持在用技术标准和规范的现行有效； ⑽协助组织员工培训及考核； ⑾编制并实施仪器设备及零配件、消耗物品的采购计划。 检测室负责人 ⑴在主任 及技术负责人的领导下，全面负责本检测室各项工作； ⑵安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务； ⑶负责拟定本室新建项目、技术改造项目设备的购置计划，以及在用仪器设备的管理和周检计划实施的组织落实； ⑷负责组织编写本室的检测方法、实施细则、检验大纲、操作规程、检验流程图等作业指导书； ⑸ 负责组织本室的不确定度评定、稳定性考核和验证工作； ⑹对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施。 项目部试验室 负责人 ⑴在主任、技术负责人及质量负责人的领导下， 全面负责本项目试验室各项工作，在授权范围内 开展检验活动 ； ************* 中心试验室 质量手册 文件编号： TYXGTXSC2020 页 码： 第 6 页 共 11 页 主题： 管理要求 组织 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修订 发布日期： 2020 年 03 月 01 日 ⑵安排落实与现场工程项目实际情况及工程试验 本中心 体系及服务能力相适应 的组织机构和资源， 建立和运行质量体系 ； ⑶ 根据项目管理要求和《项目部实验室管理程序》的规定，组织编制本室工作制度和项目试验工作管理实施细则； ⑷ 组织编制本项目试验检测大纲； ⑸ 签 发授权范围内试验检测报告； ⑹ 确保检测使用的标准为现行有效版本； ⑺做好设施设备的管理及维护工作，制订和执行设备周检计划， 确保在用仪器设备状态完好。 资料管理员 ⑴ 做好本部门的收、发文工作，负责文件和资料控制及质量记录控制程序的运行工作，使之运行符合标准和规定要求 ； ⑵ 负责收集、保管与检测工作相关的国内外标准、规范、 试验规程及技术资料、登记建账，妥善保管； ⑶ 负责本部门检测工作原始记录、报告及档案管理 ； ⑷ 负责收集用户对检测工作的异议申诉，并及时报告试验 本中心 主任处理 ； ⑸ 严守保密制度，不得 随意复制、散发检验报告，不得泄露原始数据，不做损害用户的事 ； *************中心试验室质量手册 14 ⑹ 经 本中心 主任同意后，负责过期资料的销毁，并记录入档 ； ⑺ 负责试验样品的检查登记工作，并按要求对样品进行标识分类管理，确保样品不得变质和性能降低 ； ⑻ 负责试验 本中心 各项安全措施及卫生制度的落实 ； ⑼ 负责建立试验 本中心 人员技术档案 ； ⑽ 完成部门其他各项内勤工作 ； ⑾完成领导交办的其他工作。 设备管理员 ⑴正确识别实验室仪器设备的配置要求和运行状况； ⑵负责仪器设备的验收，建立仪器设备、量具和标准物质的台帐、档案，并维持其有效性； ⑶负责制定溯源 /周检计划，组织仪器检定，监督仪器设备的使用、维护、修理和 更新； ⑷负责仪器设备的“三色标志”管理及停用、报废等手续，粘贴溯源标识； ⑸监督仪器设备的自校（验证）、维护和期间核查； ⑹负责仪器设备的借入和借出； ⑺监督仪器设备在检定 /校准有效期内使用，有权阻止不合格的仪器设备投入检测使用。 样品管理员 ⑴建立样品控制和管理系统； ⑵与客户建立样品的交接、登记手续和标识； ⑶负责样品的交接、流转、保管、退样和处理； ************* 中心试验室 质量手册 文件编号： TYXGTXSC2020 页 码： 第 7 页 共 11 页 主题： 管理要求 组织 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修订 发布日期： 2020 年 03 月 01 日 ⑷维护样品的贮存环境对样品进行妥善保管； ⑸建立样品台帐、档案、标识、状态的管理系统，监督在检样品的流转、保管和维护，按照样品的检验要求对样品进行管理； ⑹对样品的保密要求负责，有权制止一切有违保密原则的行为； ⑺负责样品库的防火、防潮、防盗、保密工作。 质量监督员 ⑴ 在质量负责人指导下，负责制定检测质量监督计划，实施监督检查工作； ⑵按照《检测质量监督程序》的要求和监督计划的规定，定期或不定期对常规检测的关键操作步骤、检测记录和报告质量进行监督，对重要检测项目和新开展项目的关键步骤或全过程以及检测记录和检测报告质量进行监督； ⑶对新上岗人员的检测过程和记录、报告质量进行监督； ⑷做好监督记录，提出监督意见；及时向质量负责人报告监督过程中发现的问题； ⑸协助开展检测设备的期间核查和实验室间的能力验证和比对、测量过程的控制等验证活动以及内部质量监控工作并参加评审； ⑹有权 制止有违真实性、有效性、正确性的任何检测操作活动； ⑺有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测； ⑻监督过程中如发现不规范行为应及时纠正，有权终止可能造成不良后果的检测行为，扣发检测报告，按《不符合工作的控制程序》处置。 *************中心试验室质量手册 15 内审员 ⑴ 接受质量负责人委派，实施内部审核，遵守相应的审核要求； ⑵参加内部质量体系审核； ⑶努力发现质量体系运行中存在的问题，将观察结果形成文件，报告审核结果，编制审核报告；。