中小型企业行政管理流程(含表格流程图

中小型企业行政管理流程(含表格流程图内容摘要：

肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁膀蚄蚀 螇芃蒇薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁 膀蚄蚀螇芃蒇 薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁膀蚄蚀 螇芃蒇薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇 膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁膀蚄蚀螇芃蒇 薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁膀蚄蚀 螇芃蒇薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁 膀蚄蚀螇芃蒇 薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁膀蚄蚀 螇芃蒇薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁 膀蚄蚀螇芃蒇 薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁膀蚄蚀 螇芃蒇薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁 膀蚄蚀螇芃蒇 薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄肁莃蒄袃肀肃芇蝿聿膅蒂螅聿莇莅蚁肈肇薁薇肇腿莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀袂膃莈薆袈膂蒁蒈螄膁膀蚄蚀 螇芃蒇薆螇莅蚂袅螆肅蒅螀袅膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒂芆羁袂膁薂袇袁芃莄螃袁莆薀虿袀肅莃薅衿膈薈袄羈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿蚂羅芄蚅薈羅莇蒈 行政管理流程 目录 一、考勤管理 流程 二、请假管理流程 三、 固定资产管理流程 四、公用品管理流程 五、 办会议管理流程 六、车辆管理 流程 七、用章管理流程 2 一、 考勤管理 1． 工作日 正常 上班 时间 为 9:0012:00 13:3017:30 2． 每位员工上下班、加班、外出、迟到、早退都须打卡。 3. 打卡记录每月 3 号之前导出并汇总完毕，后附请假单、未打卡证明、加班申请单、出差申请单等附件证明材料，逐一核对后形成考勤公示，如有异议则反馈至行政部进行复查。 4. 考勤汇总单（带附件）交予行政经理进行审核确认，并逐级签字（前台、行政经理、副总经理）。 5. 签字版考勤汇总单交予财务部作为工资核算依据 ，最终由行政部归档。 6. 以上工作由行政前台完成。 7. 附表一《 未打卡证明表 》 、 附表二《 加班申请表 》 、 附表三《 出差申请表 》。 图 1 考勤管理流程图 每天按公司要求按时打卡 每月 3 号之前统计上月打卡记录 核准计算 请假 出差 旷工 忘记打卡 迟到早退 加班 校对 审核 副总签字批准 交予财务部 行政部资料存档 考勤公示 反馈行政部 3 附表 一 ：加班申请单 加 班 申 请 单 注：此单据经 审核后请交至行政部备案 附表 二 ：未打卡说明单 未打卡说明单 姓名 部门 未打卡原因 未打卡日期 年 月 日 时间 上午□ 下午□ 部门经理意见 年 月 日 副总经理意见 年 月 日 姓名 所属部门 职务 加班起止日 自 年 月 日 时至 年 月 日 时 合计： 日 时 加班原因 核 准 部门经理 行政经理 总经理 日期： 日期： 日期： 4 附表 三 ：出差申请表 出差申请表 姓名 所属部门 填表日期 出差事由 出差时间 出差地点 出差费用预算 （列明细） 部门经理意见 行政经理意见 总经理意见 5 二、 请假流程 1．当事人到行政前台领取请假单，并按要求填写。 2． 请假 1 天以下者，需部门经理审核批准。 3．请假 1~3 天者，部门经理批准后交主管副总审核批准。 4．请假 3~7 天者，部门经理、副总批准后交总经理审核批准。 5．请假 7 天以上者，部门经理、副总、总经理批准后交董事长审核批准。 6．签字版请假单最终汇总至行政前台归档。 7． 《 请假单 》 附后 （附表四）。 图 2 请假 流程图 当事人到 前台领取请假单并 填写 部门经理审核 部门经理审核 主管副总审核 部门经理审核 主管副总审核 总经理审核 部门经理审核 主管副总审核 总经理审核 董事长审核 行政前台 存档、统计考勤 ≤ 1 天 13 天 37 天 ＞ 7 天 6 附表 四 ：请假单 请假单 年 月 日 姓 名 职 位 部 门 请假类别 1.□年假 2.□婚假 3.□丧假 4.□产假 5.□病假 6.□事假 7.□其他 请假时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时，总计 天 小时 请假原因 （病假需附医院证明） 职务工作代理人 及委托事项 本人休假期间以下工作委托 先生 /女士代理。 委托事项： 代理人签字确认： 部门经理 人力资源 副总经理 7 三、 固定资产管理 1．采购部将采购合同及采购物品交予行政部； 2．行政部编写固定资产编号，登入台账，并由固定资产使用人签名 ； 3．每年年末行政部对 固定资产进行盘点及资产评估 ，财务部予以配合 ； 4．固定资产报废：申请人填写《固定资产报废申请表》，行政部与财务部对接并审批后报总经理审批。 5．审批程序完成后，由行政部合理处理报废固定资产，并登入台账、存档备查。 期间若产生固定资产值则上交财务部。 6．《固定资产报废申请表》附后 （附表五）。 图 3 固定资产管理 流程图 采购部将采购合同 以及采购物品交予行政部 行政部编写固定资产编号，登入台账 固定资产使用人签名、责任到人 每年年末财务部与行政部对固定资产进行盘点，进行资产评估 财务部做好资产统计 行政部做好资产台账 使用人 填报《固定资产报废申请表》 财务部估算固定资产的价值 行政部合理处理报废资产 行政部审核、批准 报 总经理 审批 合理利用 登入台账、存档 固定资产 值上交财务 8 附表五：固定资产报废申请单 固定资产报废申请单 固定资产名称 起用时间 型号规格 报废申请人 报 废 原 因 申请人： 日期： 部 门 领导 意 见 负责人： 日期： 副总经理意见 负责人： 日期： 总经理意见 签 字： 日期： 董事长意见 签 字： 日期： 9 四、办公用品管理 每月 25 日之前行政部做好办公用品库存统计， 25 日各部门填写《申购单》交到行政部，行政部根据库存情况统计需要购买的办公用品，填写《当月办公用品申购 汇总 单》 （见附表六），见附件 ； 《当月办公用品申购 汇总 单》由行政部经理、副总经理审批； 行政部每月 26 日将《 当月办公用品申购 汇总 单 》交予采购负责采购； 每月月底前采购部将采购物品交予行政部； 行政部负责核对数量并填写办公用品入库登记表； 各部门到行政部领取办公用品并登记； 办公用品管理人员每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。 图 4 办公用品管理 流程图 填写办公用品申购单 月末办公用品库存统计 统计 填写办公用品申购单 行政部审批 副总审批 采购 填写办公用品入库登记表 办公用品领用登 记表 签字领用 办公用品管理人员每月终填报《办公用品使用情况汇总表》 10 附表六：当月办公用品申购汇总单 当月办公用品申购汇总单 年 月 日 物品名称 型号 规格 数量 备注 金额总计（大写） 副总审批 ： 行政经理审批 ： 经办人 ： 备注：此表单适用于单位价值在 2020元以下的办公用品申购。 购置单价在 2020元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固定资产管理制度》审批程序办理。 11 五、 会议管理流程 1．确定议题、时间、 地点、会议主持、参会人员； 2．行政部发布会议通知，会议组织部门做好会前准备工作； 3．参会人员提前五分钟到达会场； 4．相关人员做好会议纪要，会后清理会场； 5．会议纪要成文、审批、签发、宣贯、编号存档 ； 图 5 会议管理 流程图 组织 会议通知 会议准备 提前 5 分钟到达会场 会议纪要 审核 审批 签发 编号存档 学习 执行 清理会场 12 六、 车辆管理 （一） 车辆使用： 1． 用车部门填写 《 用车申请表 》（见附表七） ，部门负责人签批； 2．用车申请表交至行政部，由行政部给予派车 ，并做好车辆使用登记 ； 3．出车任务完成之后，司机做好里程表记录，并由上级主管 审核； （二）车辆违章 1．查看车辆违章记录及车辆使用记录，责任落实到人； 2．根据公司制度进行处理； （三）车辆维修保养 1．司机填写 《 车辆维修保养申请表 》（见附。