三合一综合管理体系手册

三合一综合管理体系手册内容摘要：

使用指南》 GB/T280012020 《职业健康安全管理体系 要求》的过程之间的相互作用进行了表述。 是作为证实公司的管理体系符合 GB/T190012020 《管理体系 要求》、 GB/T504302020《 工程建设施工企业质量管理规范 》、 GB/T240012020 《环境管理体系 要求及使XXXXX2020 7用指南》 GB/T280012020 《职业健康安全管理体系 要求》标准要求的证据性表述和内外部审核的符合性依据，是公司实现综合管理方针和目标的法规性文件； B）手册的管理按《文件控制程序》执行。 文件控制 通过对与管理体系有关的文件进行控制，确保在使用处获得适用文件的有效版本，保证公司管理体系有效地运行。 A）公司文件控制从文件批准和发布直至取消为止； B）公司管理者代表主管文件的控制； C）公司 质管部 负责制定《文件控制程序》 并实施归口管理 ，负责管理手册、质量、环境和职业健康安全程序文件及有关记录的控制和管理； D）公司 质管部 负责技术文件控制和管理； E）公司综合管理综合管理办公室负责法律法规文件的控制和管理； F）公司各职能部门负责本部门工作职责相关的质量、环境和职业健康安全文件的控制 和管理； G）公司质量、环境和职业健康安全文件包括：管理体系文件、施工 /产品图纸、变更（设计、工艺和制造）、施工组织设计、施工 /工艺方案、适用的检验规程、环境和职业健康安全管理方案、操作规程、工程合同、物资采购合同等。 还应包括有关的国家法律、法规（如施工及验收规范、质量检验评定标准、环境职业健康安全法规）等； H）文件的批准和发布 (1) 管理手册由公司总经理批准发布； (2) 程序文件由公司管理者代表批准发布，其他与质量、环境和职业健康安全有关的文件由公司分管领导或总工程师批准和发布。 I）文件的发放、更 改、换版、复制、回收、作废和存档，必须按照《文件控制程序》的规定执行； J）本要求的具体实施按《文件控制程序》执行。 记录控制 A）记录是提供产品 /工程、过程、服务、环境及职业健康安全工作情况及管理体系有效运行的证据。 B）公司管理者代表主管记录控制； C）公司 质管部 责制定《记录控制程序》并实施归口管理； D）公司 质管部 负责管理体系运行记录的统筹管理与控制； E）公司各职能部门负责本部门记录的建立与控制； F）记录人员对其记载的数据负责； G）需要控制的记录包括： (1) 主要材料、设备、成品 、半成品质量检验记录； (2) 施工、试验记录； (3) 工程质量检验验收记录； (4) 工程质量评定记录； (5) 技术管理工作记录； (6) 环境管理记录； (7) 职业健康安全管理记录； XXXXX2020 8(8) 管理体系运行记录（包括供方的有关记录）。 H）本要求的具体实施按《记录控制程序》执行。 9 管理职责 管理承诺 公司总经理向社会慎重承诺： 通过开展向公司全体员工传达满足顾客和相关方需求和法律法规要求的重要性、认真贯彻综合管理方针，实现质量、环境和职业健康安全目标及进行管理体系策划、管理评审 ，确定职责和权限并进行内部沟通以及确保资源的提供等活动，建立、实施管理体系并持续改进其有效性，以确保顾客和相关方的要求得到满足。 以顾客和相关方为关注焦点 顾客和相关方是公司存在的基础，公司的生存和发展依存于顾客和相关方，因此，公司总经理通过开展以下活动确保顾客和相关方的要求得到满足： A）在方针和战略方面 ,始终关注并了解顾客和相关方的需求； B）在目标制定方面，确保质量、环境和职业健康安全目标指标直接与顾客和相关方需求和期望相联系； C）在运作管理方面，公司通过强化和改进内部管理，加强市场调 查研究和工程回访工作，将顾客和相关方的需求和期望转化为公司的明确目标，并通过管理体系的有效运行得以实现；同时，公司各施工单位、车间等各职能部门按要求与顾客和相关方进行有效的沟通，获得顾客和相关方的信息，作为质量、环境和职业健康安全改进的依据； D）在人力资源方面，公司通过能力和意识的培训，确保员工具有为满足顾客和相关方的需求和期望所需要的知识和技能。 综合管理方针 综合管理方针是公司总的质量、环境和职业健康安全宗旨和质量、环境和职业健康安全方向，是实施和改进公司管理体系的推动力，是评价管理体系有 效性的基础。 公司综合管理方针： 精益生产，科学管理；爱护环境，预防污染； 保障安康，遵纪守法；持续改进，客户满意。 公司管理方针的内涵：公司通过过程的策划、实施、检查、改进（ PDCA）的不断循环，来确保工程及产品质量、环境和职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，认真履行合同，通过管理体系的持续改进来满足顾客和相关方和市场不断变化的需求。 策划 环境因素 公司建立并保持《环境因素识别控制程序》通过对各项作业活动的分析，对可能造成环境影响的因素进 行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定重要环境因素，为制定或更新环境方针，确定目标、指标和管理方案（以下简称综合管理方案）及运行控制提供依据。 其职责如下： A）公司管理者代表负责公司重要环境因素的最终确认。 XXXXX2020 10B） 综合管理办公室 负责根据法律法规变化、更新；新产品或新工程要求；发生重大环境事故及相关方要求，负责及时对环境因素进行评价和更新。 C）公司各部门和项目部负责组织本部门环境因素的辨识、评价及控制工作，并报公司 综合管理办公室汇总分析。 D） 综合管理办公室 负责公司环境因素的汇总、分析。 初步确定公司重要环境 因素，提请管理者代表确认。 环境因素识别和环境影响控制应包括： A）环境因素的识别范围覆盖公司工程施工、产品设计 /制造和服务各方面的活动，包括相关方活动对环境产生的影响； B）环境因素识别考虑了过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态； C）在识别环境因素时，考虑了对公司活动、工程施工、产品制造及服务具有重要影响，且能够控制和可能对其施加影响的各个方面。 包括： 1） 向大气排放的污染物 2） 向水体排放的污染物 3） 固体废弃物、废渣和化学危险物品的使用、存放、搬运、 4） 噪声对环境的影响 5） 对土壤的污 染 6） 对周边社区及居民生活的影响 7） 能源及资源的消耗 D）环境因素评价时考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等进行定性和定量评价环境因素。 E）根据法律法规及其他要求和公司的综合管理方针，评价、确定公司重要环境因素，采取与公司能力相适应的控制措施。 重要环境因素管理 A）确定的重要环境因素，登记在《重要环境因素清单》中。 重要环境因素在《方针、目标指标和方案控制程序》中作出具体计划后实施，或通过《环境和职业健康安全运行控制程序》加以控制。 B）发生下列 情况，必须及时对环境因素进行识别或补充识别（更新），重新确定重要环境因素，以保证体系运行的持续有效性和及时性： 1）增加新项目或施工新工程时； 2）引用新工艺、新技术、新设备时： 3）公司发生重大环境事故时。 4）法律法规变化、更新时。 危险源辨识、风险评价和风险控制及策划 公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制程序》对各项作业活动的分析，对可能造成人员、设施伤害的风险进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定不可承受的风险，为制定或更新职业健康安全方针，确定目标和管理 方案及运行控制提供依据。 A）公司管理者代表负责公司不可承受风险的最终确认。 XXXXX2020 11B） 质管部 负责组织制订、更新《危险源辨识、风险评价和控制程序》 C） 质管部 负责公司职业健康安全风险的汇总、分析。 初步确定公司不可承受的风险，提请管理者代表确认。 D）公司各部门负责各自范围内的危害辨识、风险评价和风险控制工作。 策划控制应包括： A）正常的活动和非正常的活动； B）所有进入作业场所的人员的活动，包括内部员工和分包方人员及来采访者的活动； C） 人的行为、能力和其他人为因素； D）已识别的源于工作场所 外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； E）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 ：建 (构 )筑物、生产及施工设备、临时设施；调试、检验、试验设备；有害作业部位（粉尘、噪声、振动等）和管理设施、事故应急抢救设施及辅助施工、生活卫生设施等； F）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； G） 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； H）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用 法律义务； I）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性； J）公司确保建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制效果。 策划危险源和风险评价的方法： A）依据风险的范围、性质和时限性，确保该方法是主动性的而不是被动性的； B）规定风险分级，识别通过《 危险源辨识、风险评价和控制程序》 中规定的措施以消除或降低控制的风险。 C）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应； D）为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息 ； E）规定对要求的活动进行监视，确保其及时有效地实施。 F）确定不可承受风险时，应考虑法律法规标准的符合性；曾发生过事故，仍未采取有效措施的；相关方、员工合理抱怨或要求的；直接观察到的；定量评价（ LEC法）风险的发生的可能性、频率和严重程度。 发生下列情况，必须及时对风险（危险源）进行识别或补充识别（更新），重新确定不可承受风险，以保证体系运行的持续有效性和及时性： A）增加新项目、新工程； B）引用新工艺、新技术、新设备； C）公司发生重大安全事故时； D）新建、改建和扩建项目。 法律法规与其它要求 公司充分利用相关途径获取与公司质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准和其XXXXX2020 12它要求的信息，并确认其符合性，跟踪其变化，及时更新。 其职责： A）综合管理办公室建立、保持并实施《法律法规和其他要求控制程序》，并确认其符合性，跟踪其变化，及时更新。 B）公司各部门负责公司质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和其它相关要求的收集。 C）综合管理办公室确认其适用性及归口管理。 负责发布年度公司质量、环境和职业健康安全法律、法规文件总目录。 控制 要求： A）公司各部门收集的法律、法规，应包括国家、地方政府或相关部门颁布的与质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规、条例、规章、行政文件、制度等。 其它要求应包括行政规范、与官方机构协定、国家有关部委发布的规定、通知、标准和相关方要求等。 B）公司各部门保存使用的法律、法规与其它要求文件，并将其要求传达给全体员工和相关方。 C）为适应质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的变化 ,建立适用的《法律、法规和其他要求清单》。 综合管理综合管理办公室负责在每年年初发布最新的《法律、法规及其它要求清单》。 支持 文件： 综合管理目标 综合管理目标是公司各职能部门和项目部所追求并努力实现的主要工作任务，是实现满足顾客和相关方要求、增强顾客和相关方满意的具体落实。 也是评价管理体系有效性的重要判断指标。 详见 目标指标管理 综合管理办公室 按照公司管理层要求编制《 目标、指标和管理方案 》，明确公司质量、环境和职业健康安全、文明施工、顾客和相关方满意以及持续改进等目标指标。 公司各职能部门根据公司制定的目标指标，编制本部门有关的可测量的目标指标。 A）公司《 目标、指标 和管理方案 》由管理者代表审核，总经理批准； B）公司各职能部门的《 目标、指标和管理方案 》由部门负责人审核，分管领导批准。 C）项目部《 目标、指标和管理方案 》由项目技术负责人负责编制，项目经理审核批准。 管理方案 公司综合管理办公室负责本程序归口管理。 综合管理办公室 制定并保持《方针、目标指标和方案控制程序》规定环境职业健康安全管理方案的制定、实施和管理，确保环境职业健康安全目标、指标的实现。 A）公司 综合管理办公室 负责公司管理方案的制定、修改、实施的归口管理。 B）公司各部门负责各自范 围内管理方案的制定、修改、实施和控制。 C）审批按照 中《 目标、指标和管理方案 》审批执行。 D）管理方案中规定的责任部门负责组织具体实施。 控制要求： 1）管理方案的内容要求： A）明确实现的目标和指标； B）明确可行的方法及资源配置； XXXXX2020 13C）注明完成的时间和进度要求； D）明确责任部门和职责与权限； E）方案应针对重要环境因素制定。 2）管理方案的修订要求： A）当生产 /施工、工作活动、服务或运作条件发生变化时，要及时调整修订管理方案。 B）公司质量、环境和职业健康安全方针、目 标、指标发生重要。