一般业务管理总流程

一般业务管理总流程内容摘要：

知 采 购 及 总 经 理 电脑 部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 电脑 部列〈供应商经营情况一览表〉 编号 、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额…… 采购部签署是否保留意见并交 店长 确认签名 通知：采购部、财务部、营运部、 电脑 部该供应商转正 采购部将该供应商资料订为不可订或不可进 退货流程 采购部书面填报各厂家特别费用清单 财务部汇总并收取厂家各项费用 总经理签名是否保留 财务部结清供应商余款 通知 电脑部 ：淘汰供应商名单及最后期限 电脑部 检查是否按时完成 7 租赁结算流程 每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金 财务部根据合同查验应收租金额 收取租赁供应商各种杂费及租赁费用 财务列《未交款供应商明细》交采购部催交 本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门 《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表 》 财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表 采购部书面填报各供应商特别费用清单 总 经 理 店长 采 购 部 营 运 部 8 联营供应商结算流程 否 是 否 是 是 否 每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额 通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商 总经理签名同意 采购部经理签名提出处理意见 与财务部进行对帐， 核对柜台。