项目实施验收报告(完整版)10项目实施验收报告(完整版)

项目实施验收报告(完整版)10项目实施验收报告(完整版)内容摘要：

PO发放流程 (PM09) SA销售部分 61. 原型测试案例总览－销售报价业务流程 (SA01) SA01销售报价 业务流程 .xls 62. 原型测试案例总览－合同管理业务流程 (SA02) SA02合同管理业务流程 .xls 63. 原型测试案例总览－销售计划业务流程 (SA03) SA03销售计划业务流程 .xls 64. 原型测试案例总览－普通销售业务流程 (SA04) SA04普通销售业务流程 .xls 65. 原型测试案例总览－产品赠送业务流程 (SA05) SA05产品赠送业务流程 .xls 66. 原型测试案例总览－产品借用转销售业务流程(SA06) SA06产品借用转销售业务流程 .xls 67. 原型测试案例总览－产品借用转赠送业务流程 SA07产品借用转赠送业务流程 .xls 模板编号 : 版本 : 日期 : 07/09/25 项目 实施 验收报告 用友软件股份有限公司 **分公司 10 ERP 咨询实施部 序号 纸质文件标题 电子文件文件名 (SA07) 备注： 电子文件统一保存于“用友公司 XX项目专用 FTP服务器”上，路径是：“ /04_系统建设 (system building)/0403test(测试 )/标准测试用例” 测试结果 序号 纸质文件标题 电子文件文件名 FI财务部分 1. 原型测试案例总览－销售应收及收款核销流程(FI01) FI01销售应收及收款核销流程 .xls 2. 原型测试案例总览－应付及付款流程 (FI02) FI02应付及付款流程 .xls 3. 原型测试案例总览－预付款处理流程 (FI03) FI03预付款处理流程 .xls 4. 原型测试案例总览－存货暂估业务流程 (FI04) FI04存货暂估业务流程 .xls 5. 原型测试案例总览－产成品成本分配 (FI05) FI05产成品成本分配流程 .xls 6. 原型测试案例总览－成本核算处理流程 (FI06) FI06成本核算处理流程 .xls 7. 原型测试案例总览－固定资产处理流程 (FI07) FI07固定资产处理流程 .xls 8. 原型测试案例总览－银行出纳管理流程 (FI08) FI08银行出纳管理流程 .xls 9. 原型测试案例总览－财务制单处理流程 (FI09) FI09财务制单处理流程 .xls 10. 原型测试案例总览－系统期末处理流程 (FI10) FI10系统期末处理流程 .xls IM库存部分 11. 原型测试案例总览－超长周期物料再订货处理流程 (IM01) IM01 超长周期物料再订货处理流程 .xls 12. 原型测试案例总览－试验品入库流程 (IM02) IM02试验品入库流程 .xls 13. 原型测试案例总览－成品更改处理流程 (IM03) IM03成品更改处理流程 .xls 14. 原型测试案例总览－齐套领料流程 (IM04) IM04齐套领料流程 .xls 15. 原型测试案例总 览－生产报废领料流程 (IM05) IM05生产报废领料流程 .xls 16. 原型测试案例总览－生产补料领料流程 (IM06) IM06生产补料领料流程 .xls 17. 原型测试案例总览－其他零星领料流程 (IM07) IM07其他零星领料流程 .xls 18. 原型测试案例总览－样品及三包品处理流程(IM08) IM08样品及三包品处理流程 .xls 19. 原型测试案例总览－领料退料流程 (IM09) IM09领料退料流程 .xls 20. 原型测试案例总览－库房呆滞品处理流程 (IM10) IM10库房呆滞品处理流程 .xls 21. 原型测 试案例总览－盘点业务处理流程 (IM11) IM11盘点业务处理流程 .xls 22. 原型测试案例总览－成品在制品备件借用流程(IM12) IM12成品在制品备件借用流程 .xls MM生产部分 23. 原型测试案例总览－ BOM维护流程 (MM01) MM01BOM 维护流程 .xls 24. 原型测试案例总览－委外件入库领用流程 (MM02) MM02委外件入库领用流程 .xls 25. 原型测试案例总览－生产订单生成流程 (MM03) MM03生产订单生成流程 .xls 模板编号 : 版本 : 日期 : 07/09/25 项目 实施 验收报告 用友软件股份有限公司 **分公司 11 ERP 咨询实施部 序号 纸质文件标题 电子文件文件名 26. 原型测试案例总览－生产订单调整执行监控流程(MM04) MM04 生产订单调整执行监控流程 .xls 27. 原型测试案例总览－成品入库流程 (MM05) MM05成品入库流程 .xls 28. 原型测试案例总览－ A1类返修流程 (MM06) MM06A1 类返修流程 .xls 29. 原型测试案例总览－ A2类返修流程 (MM07) MM07A2 类返修流程 .xls 30. 原型测试案例总览－ B1类返修流程 (MM08) MM08B1 类返修流程 .xls 31. 原型测试案例总览－ B2类返修流程 (MM09) MM09B2 类返修流程 .xls 32. 原型测试案例总览－ C1类返修流程 (MM10) MM10C1 类返修 流程 .xls 33. 原型测试案例总览－ C2类返修流 程 (MM11) MM11C2 类返修流程 .xls 34. 原型测试案例总览－ D类返修流程 (MM12) MM12D类返修流程 .xls 35. 原型测试案例总览－返修废品处理流程 (MM13) MM13返修废品处理流程 .xls PM部分 36. 原型测试案例总览－客户 CO 交期确认流程(PM01) PM01客户 CO交期确认流程 .xls 37. 原型测试案例总览－客户 FC 交期确认流程(PM02) PM02客户 FC交期确认流程 .xls 38. 原型测试案例总览－生产计划制定流程 (PM03) PM03生产计划制定流程 .xls 39. 原型测试案例总览－委外计划制定流程 (PM04) PM04委外计划制定流程 .xls 40. 原型测试案例总览－长期材料储备计划制定流程 . (PM05) PM05 长期材料储备计划制定流程 .xls 41. 原型测试案例总览－计划变更监控流程 (PM06) PM06计划变更监控流程－ 42. 原型测试案例总览－计划变更监控流程 (PM07) PM07计划变更监控流程－ 43. 原型测试案例总览－跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程 (PM08) PM08跟踪生产、外加工 、及材料齐套出现的异常流程 .xls 44. 原型测试案例总览－外包 PO发放流程 (PM09) PM09外包 PO发放流程 .xls 45. 原型测试案例总览－外包 FC发放流程 (PM10) PM10外包 FC发放流程 .xls 46. 原型测试案例总览－加工进度控制流程 (PM11) PM11加工进度控制流程 .xls 47. 原型测试案例总览－设备发货流程 (PM12) PM12设备发货流程 .xls 48. 原型测试案例总览－返修发货流程 (PM13) PM13返修发货流程 .xls 49. 原型测试案例总览－附件发货流程 (PM14) PM14附件发 货流程 .xls 50. 原型测试案例总览－外购件发货流程 (PM15) PM15外购件发货流程 .xls 51. 原型测试案例总览－借用发货流程 (PM16) PM16借用发货流程 .xls PU采购部分 52. 原型测试案例总览－半成品委外采购业务流程(PU01) PU01半成品委外采购业务流程 .xls 53. 原型测试案例总览－原材料计划采购业务流程(PU02) PU02原材料计划采购业务流程 .xls 54. 原型测试案例总览－外购设备采购业务流程(PU03) PU03外购设备采购业务流程 .xls 55. 原型测试案例总览－原辅材料 零星采购业务流程 PU04 原辅材料零星采购业务流 模板编号 : 版本 : 日期 : 07/09/25 项目 实施 验收报告 用友软件股份有限公司 **分公司 12 ERP 咨询实施部 序号 纸质文件标题 电子文件文件名 (PU04) 程 .xls 56. 原型测试案例总览－研发批量用料采购业务流程 . (PU05) PU05 研发批量用料采购业务流程 .xls 57. 原型测试案例总览－采购催货及交期确认业务流程 (PU06) PU06 采购催货及交期确认业务流程 .xls 58. 原型测试案例总览－采购入库（退货）业务流程(PU07) PU07采购入库（退货）业务流程 .xls 59. 原型测试案例总览－委外发料业务流程 (PU08) PU08委外发料业务流程 .xls 60. 原型测试案例总览－外包 PO发放流程 (PM09) SA销售部分 61. 原型测试案例总览－销售报价业务流程 (SA01) SA01销售报价业务流程 .xls 62. 原型测试案例总览－合同管理业务流程 (SA02) SA02合同管理业务流程 .xls 63. 原型测试案例总览－销售计划业务流程 (SA03) SA03销售计划业务流程 .xls 64. 原型测试案例总览－普通销售业务流程 (SA04) SA04普通销售业务流程 .xls 65. 原型测试案例总览－产品赠送业务流程 (SA05) SA05产品赠送业务流程 .xls 66. 原型测试案例总览－产品借用转销售业务流程(SA06) SA06产品借用转销售业务流程 .xls 67. 原型测试案例总览－产品借用转赠送业务流程(SA07) SA07产品借用转赠送业务流程 .xls 备注： 电子文件统一保存于“用友公司 XX项目专用 FTP服务器”上，路径是：“ /04_系统建设 (system building)/0403test(测试 )/测试过程管理 /测试用例（用户测试结论）” 未通过流程的处理方法和结果 序号 纸质文件标题 电子文件文件名 1. 流程测试情况一览表 流程测试情况一览表 下表为测试中出现的问题一览，详情请查阅 《流程测试情况一览表 》。 所属业务 用例名称 测试结果 测试人员备注 处理结果 财务业务（ FI部分） （ 2） FI02 应付及付款流程 通过 委外发票不能拷贝委外入库单。 在 861SP 版本中实现。 模板编号 : 版本 : 日期 : 07/09/25 项目 实施 验收报告 用友软件股份有限公司 **分公司 13 ERP 咨询实施部 所属业务 用例名称 测试结果 测试人员备注 处理结果 库房业务（ IM部分） （ 3） IM03 成品更改处理流程 通过 手工维护非标准生产订单一张，类别为成品改制，子件维护中有一物料为产出品。 生产订单审核后，材料配比出库，生产订单报检。 在生产订单处理中，选择产出品，保存时出现系统错误：来源生产订单已被修改或删除。 原测试有如上程序 BUG，卸载非法补丁后测试通过 －刘燕 第一次测试未通过的原因是系统装载了非法补丁，卸。