qes管理体系内部审核检查表1[终稿

qes管理体系内部审核检查表1[终稿内容摘要：

毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 审 核 检 查 表 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG 8. 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 注 1：文件查阅含记录的查阅。 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 注 2： “结果评价 ”栏： A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在 “检查发现 ”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 )QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则： ISO9001， ISO1401， GB2800体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件 查阅 现场 检查 环境因 素 环境因 素 ◆ 是否建立了环境因素识别 和评价程序 ◆ 有无环境因素识别和评价的程序。 ◆ 程序中是否包括环境因素识别和评价的要 求。 √ √ ◆ 是否对组织的活动、产品和 服务中的环境因素进行 了识 别 ◆ 是否按程序要求识别环境因素。 ◆ 是否规定了识别的范围和对象。 ◆ 是否有环境因素的清单。 ◆ 受审核部门的环境因素有哪些。 √ √ √ √ √ ◆ 用什么方法和怎样进行环 境因素的识别 ◆ 是否规定了识别环境因素的方法。 ◆ 方法是否适宜。 ◆ 识别环境因素时，收集了哪些原始资料。 √ √ √ √ ◆ 识别环境因素应把握的要 点 ◆ 是否考虑三种状态。 ◆ 是否考虑三种时态。 ◆ 是否考虑了环境因素的 七种类型。 ◆ 是否考虑到可对其他施加影响的相关方带 来的环境因素。 √ √ √ √ √ ◆ 如何进行环境影响评价 ◆ 有无规定环境影响评价的方法、准则和步 骤。 ◆ 有无重大环境因素清单。 ◆ 评价结果是否合理。 ◆ 对新项目和变化是否进行了环境因素的补 充识别和评价。 √ √ √ √ √ 扬州市金鑫电缆有限公司 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG . 2审 核 检 查 表注 1：文件查 阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG8. 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 编号： 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 审 核 检 查 表 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG 8. 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害 罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 注 1：文件查阅含记录的查阅。 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 注 2： “结果评价 ”栏： A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在 “检查发现 ”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 )QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则： ISO9001， ISO1401， GB2800体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件 查阅 现场 检查 ◆ 如何对重大环境因素的控 制进行策划 ◆ 是否根据环境因素评价结果，制定了重大 环境因素控制措施计划。 ◆ 对重大环境因素的控制措施有哪些。 ◆ 对潜在重大环境因素是否制定了应急准备 和响应措施。 √ √ √ √ √ ◆ 环境因素的信息能否及时 更新 ◆ 有无更新信息的规定。 ◆ 是否按规定实施更新。 √ √ ◆ 在制定方针、目标和指标 时，是否考虑了重大环境因素 ◆ 哪些重大环境因素列入目标和指标。 ◆ 其他环境因素如何控制。 √ √ √ 对危险 源 辨 识、风 险评价 和风险 控制的 策划 对危险 源 辨 识、风 险评价 和风险 控制的 策划 ◆ 是否建立了危险源辨识、风 险评价和风险控制策划的程 序 ◆ 有无危险源辨识、风险评价和风险控制策 划的程序。 ◆ 程序中是否包括危险源辨识、风险评价和 风险控制策划的要求。 √ √ ◆ 是否对组织的活动及活动 场所中的危险源及其风险进 行了辨识 ◆ 是否按程序要求辨识危险源及其风险。 ◆ 是否规定了辨识的范围和对象。 ◆ 是否有危险源及其风险的清单。 ◆ 受审核部门的危险源及其风险有那些。 √ √ √ √ √ ◆ 用什么方法和怎样进行危 险源及其风险的辨识 ◆ 是否规定了辨识 危险源及其风险的方法。 ◆ 方法是否适宜。 ◆ 辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始 资料。 √ √ √ √ 扬州市金鑫电缆有限公司 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公 司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG . 2审 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG8. 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖 说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 编号： 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 审 核 检 查 表 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG 8. 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 注 1：文件查阅含记录的查阅。 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒 沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 注 2： “结果评价 ”栏： A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在 “检查发现 ”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 )QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞 抑搓 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则： ISO9001， ISO1401， GB2800体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件 查阅 现场 检查 ◆ 辨识危险源及其应把握的 要点 ◆ 是否考虑三种状 态。 ◆ 是否考虑三种时态。 ◆ 是否考虑了各种类型的危险情况。 ◆ 是否考虑了可对其施加影响的相关方带来 的职业健康安全风险。 √ √ √ √ ◆ 如何进行风险评价 ◆ 有无规定风险评价的方法、准则和步骤。 ◆ 有无重大危险源及其风险清单。 ◆ 评价结果是否合理。 ◆ 对新项目和变化是否进行了风险评价和事 前评价。 √ √ √ √ √ √ √ ◆ 如何对风险控制进行策划 ◆ 是否根据风险评价结果，制定了风险控制 措施计划。 ◆ 对危险源及其风险的控制措施有哪些。 ◆ 对潜在职业健康安全风险是否制定了 应急 准备和响应措施。 √ √ √ √ ◆ 危险源及其风险的信息能 否及时更新 ◆ 有无更新信息的规定。 ◆ 是否按规定实施更新。 √ √ ◆ 在制定方针、目标时，是否 考虑了重大危险源及其风险 ◆ 哪些重大风险列入目标。 ◆ 其他风险如何控制。 √ √ √ √ 扬州市金鑫电缆有限公司 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG . 2审 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG8. 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 编号： 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体。