无公害铁皮石斛仿生态种植质量管理手册

无公害铁皮石斛仿生态种植质量管理手册内容摘要：

收及作废等应受到控制，由办公室按规定执行。 所有受控文件必须在指定位置或内页右上角加盖表明其受控状态的印章，并在封面上注明分发部门、分发号、版本号及生效日期。 发放给供方以规定提供服务质量要求的文件也属于受控文件范畴。 b)客户或其他外界组织，需要本 公司 相关文件时，经 总经理 批准，由文员编号发给，属非受控文件。 盖 “非受控文件 ”章，不负责修改和更新。 文件的更改、作废 文件在实施过程中发现有不完善之处需要变更时，各部门或员工均可 以提出修改意见，填写 “文件修改申请表 ”，经 总经理 审批后，交文员执行更改。 文件版本号（ A、 B、 C„„）是针对一份文件而言的，文件的修改号（ 0、 2„„ 9）是针对一页文件而言的，文件更改时可以仅对修改页进行修改，而其他页次则保留不变； 文件多次更改或文件需大幅度更改时，整份文件则要进行换版，（如由 A版升为 B版），修改号相应调整从 0开始； 文员将更改过的文件及时发放各部门，并将作废文件收回销毁，同时作好修订记录，填制 “文件修订记录表 ”，若管理手册发生修订，需在审核前交认证机 构备案； 作废文件如需要保留作参考的，则盖上 “仅供参考 ”印章，以防误用。 文件的保管 文件正本由文管员归档保管，各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，并按文件顺序、分类保存，以便识别、存取和查阅； 受控文件须妥善保管，不得在受控文件上随意划改，亦不得私自外借、复印，以确保文件的清晰、整洁、完好和受控； 受控文件如有损坏、遗失或因工作需要增补，可向文员申请办理补发手续； 文件持有人调离原职或离开本 公司 时，需将文件归还办公室或移交指定接收人 ，文员在 “文件控制清单 ”上作好记录。 因工作需要，借阅、复制文件者，向文员借阅、复制。 复制的文件必须由文员登记编号，并加盖 “受控 ”或 “非受控文件 ”印章。 外来文件的控制 、法律、法规及其他要求等， ， 总经理 批准后， “外来文件总览表 ”， 、标 ；需要时， 总经理 确认后， ，。 有关管理体系的电子文档属于受控文件，文员定期检查，为不发生丢失、损坏等问题应有备份存档。 应与上级主管部门、技术监督局、环境监测部门、认证 /咨询机构等保持联系 ,跟踪国家 /行业法律法规的最新版本，及时更换过期文件，防止使用无效版本。 记录的控制 记录是特殊形式的文件，也是追溯体系建立的前提，由办公室对记录作收集、催交、分类保管。 记录必须实事求是、严肃认真的填写，严禁弄虚作假。 记录应清晰、易于识别。 记录应易于检索，定期由有关的管理部门和 /或管理者复核。 记录的保存环 境应能防止记录丢失、损坏或变质。 记录的保存期应满足产品寿命、法规和相关方的要求。 记录的保存期见记录总览表，并由文员执行其保管期。 超过期限的记录要经 总经理 同意后方能消毁 5. 记录 7 记录、追踪程序 1 目的 为保证 无公害 铁皮石斛 完整性 ，对 无公害 铁皮石斛 种植 过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录，特编制本章节。 2 职责和权限 基地 部负责人负责记录的追踪。 3 控制要求 的过程记录进行追踪；对不同基地进行编号； 无公害 种植的过程记录进行追踪，各个环节记录包含如下： 1）种苗的购入或自育的情况； 2）种植到大棚 的情况； 3）使用的灌溉用水的采取情况； 4）肥料使用的措施； 5）病虫害防治采用的手段，病虫害整治的方法； 6）缓冲带、天敌的保护措施的过程； 7）自育繁殖的过程； 8）基地病虫害等防治的方法。 、清洗的过程记 录进行追踪 、数量、过程记录进行追踪； 、包装的 产品 ，编写种植产品批号： ***120518 ***=大棚 编号 120518=采收日期 (2020年 /05月 /18日 ) 、运输的追踪 ； ； ； 铁皮石斛 标志使用记录。 ； 、数量、品种的记录。 、数量、 品种要真实记录； ，要用标准计量单位； ：纸张； ，保存二 年。 4 支持性文件： 8 顾客申、投诉处理程序 1 目的 与顾客有效沟通是宣传 公司 实力和信誉、扩大 公司 影响、增强竞争意识、开拓市场、稳定的占领市场和增加市场份额、达到顾客满意的有效途径。 2 职责 办公室 是与顾客及市场有关进行沟通的主管部门，负责外部信息和内部沟通。 外部信息的获得可以是售前、售后和服务各环节。 3 沟通的信息 ：顾客或最终用户的要求和期望； 、合同的处理，包括合同更改； 、水平对比； ，包括顾客抱怨； 、法规要求等。 4 沟通的办法与途径 、广告或发放产品样本等适当的形式，主动向顾客介绍 公司 能提供的优良产品和新产品，最大限度的满足顾客需求。 、顾客信息反馈、与顾客沟通（如售前、售后服务），达到互相了解的目的。 设立在各地的分部或服务网点收集和沟通顾客信息。 “通知和产品召回 ”控制程序，必 要时可与消费者直接联系沟通。 应建立顾客档案，档案由专人管理，对顾客来信、来电、传真，来人等方式发生的问询进行解释并做好记录。 5 对顾客重要的信息反馈（包括抱怨、投诉），必要时采用 “内部沟通联络处理单 ”办法与有关部门协调处理。 6 相关文件、记录 内部沟通联络处理单 9 不合格控制程序 1 目的 为了对本 公司 无公 害 铁皮石斛 管理体系运行过程中出现的不合格进行有效控制 , 防止已出现的不合格或潜在的不合 格再次发生或可能发生 ，制定本程序。 2 职责和权限 铁皮石斛 基底 部 负责不合格寻求。 、预防措施的实施； 无公害 铁皮石斛 管理小组长负责纠正、预防措施实施效果的验证。 3 控制要求 一般不合格： 严重不合格： 1)无公害 方针、目标的实现情况； 2)内部检查结果； 3)无公 害 铁皮石斛 种植、 包装、运输中遇到技术难题； 4)对不符合所采取的纠正和预防措施； 5)产品检验结果； 6)顾客投诉； 7)分析现有 无公 害 铁皮石斛 过程 状况确定的其他 改进方案。 无公 害 铁皮石斛 管理系统 内所有发现的不符合应作出记录并开具书面的《不合格报告单》，统一由办公室进行评价，判断其严重程度、责任部门 /人员。 由责任部门 /人员制定、部门负责人评审措施的有效性符合要求后进行实施。 /人员应针对不合格事实，进行原因分析，指定相应的纠正、预防措施，所制定的措施应能消除不符合或潜在不符合，防止其再次发生。 、预防措施的实施 不符合责任部门 /人员制定的纠正、预防措施应经所在部门负责人评审后方可实施，实施效果由 无公害 管理 小组长进行验证并记录结果。 详见《纠正、预防措施控制程序》 4 相关文件 《纠正、预防措施控制程序》 5 相关记录 《不合格报告单》 10 持续改进控制程序 1 目的 利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 2 适用范围 适用于我 公司 改进、纠正和预防措施的制订、实施和验证。 3 职责 办公室负责编制、修改、实施和管理本程序。 无公害 铁皮石斛 基地 部负 责组织对体系持续改进的策划，并跟踪验证实施效果。 生产部负责组织对生产过程持续 改进的策划，并跟踪验证实施效果。 无公害 铁皮石斛种植 管理负责人负责改进、纠正和预防措施的实施、协调和改进。 供销部有效地处理顾客意见。 各部门负责本部门的改进、纠正和预防措施的制订和实施。 4 工作程序 持续改进的策划 我 公司 为达到持续改进活动的目的，必须不断的提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针、质量目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的有效改进。 日常的改进活动 对日常的改进活动的策划和管理，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。 重大改进项目 涉及对现有体系、过程、产品及资源需求的变化，在策划和管理时，应考虑： 1) 改进项目的目标 ； 2) 和总体要求； 3) 分析现有的过程状况确定改进方案； 4) 实施改进并评价改进的效果。 无公害 质管部通过下列信息，寻找体系持续改进的机会： 1) 质量方针、目标 b) 的贯彻过程； 2) 内部审核结果； 3) 管理评审结果； 4) 数据分析结果； 5) 纠正和预防措施的实施效果。 确定需要改进的内容，由相关部门进行策划，制定改进计划，经 无公害 管理负 责人审核，报 公司总经理 批准后，予以实施。 5 相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防。