工贸行业安全生产标准化管理制度汇编

工贸行业安全生产标准化管理制度汇编内容摘要：

达标评定可以采用达标考试、岗位自评、 班组互评、上级对下级评定、成立评定小组统一评定等方式进行。 安全生产标准化评审单位在现场评审时，要按有关规定将岗位达标作为安全生产标准化的重要内容进行考评，对重要岗位和关键岗位的达标情况进行抽查。 切实加强生产班组安全管理和岗位操作技能的提升，必须将达标建设常规化。 要求将班组安全管理作为岗位达标的重要内容，从规范班前会、开展经常性的安全教育等班组安全活动入手，将各项安全管理措施落实到班组，将安全防范技能落实到每一个班组成员，强基固本，真正把生产经营建立在安全基础之上。 式，推动岗位达标创新 企业可采取开展班组建设活动、危险预知训练、岗位大练兵、岗位技术比武、全员持证上岗、师傅传帮带等切合实际、形式多样的活动，营造 “ 全员参与岗位达标，人人实现岗位安全 ” 的活动氛围，不断提升职工的安全素质，推动岗位达标工作。 做到 “ 岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障 ”。 安全生产文件档案管理制度 1 目的 为了规范安全生产文件档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，使其为今后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。 本制度适用于本厂与安全 生产有关的文件档案的管理。 2 职责 安全管理部门负责制定本制度，并负责综合监督管理。 各单位负责本单位文件档案的管理，并负责监督检查和考核。 各单位安全员负责本单位文件档案的收集、归档和保管。 3 内容 文件资料收集 安全生产文件档案内容如下： 国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。 上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。 本厂安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议 记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。 安全生产工作计划、总结、报告等。 各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。 供应商、承包商相关材料。 安全设施检测、校验报告、记录等。 安全、职业卫生评价报告。 立卷归档 文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。 应根据文件资料的重要性，案时间永久、长期和短期等三种进行时间整理，分类 归档。 各单位在每年 2月底前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。 各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷内文件资料目录。 不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。 档案保管 档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。 应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏。 档案借阅 文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能 归还者，要说明情况，并办理续借手续。 借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。 档案销毁 对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。 4 相关记录 《文件档案清单》 5 本制度由 安全管理部门 制定并负责解释，自发布之日起实施。 安全风险评估和控制管理制度 １．目的 识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害 ，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。 2．范围 本厂生产活动区域和全体员工。 3．内容 评价组织及职责 （ 1） 本厂成立风险评价小组 组长为本厂安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和 安全管理部门 负责人，成员为相关部门负责人和 安全管理部门 成员。 （ 2）职责 组长：直接负责风险评价工作。 组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。 副组长：协助组长做好风险评价工作。 负责风险评价管理的具体工作；负责组织进 行风险评价定期评审； 成员：对各单位上报的《工作危害分析（ JHA）记录表》、《安全检查（ SCL）分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定本厂的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。 风险管理 （ 1） 危害识别 1） 在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射 (电磁辐射、同位素辐射 )； ④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作 环境； ⑤人机工程因素 (比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等 )； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 （ 2）人的不安全行为： 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： 1）操作错误 (忽视 安全、忽视警告 )。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。 4）手代替工具操作。 5）物体 (成品、材料、工具等 )存放不当。 6）冒险进入危险场所。 7）攀坐不安全位置。 8）在起吊物下作业 (停留 )。 9）机器运转时加油 (修理、检查、调整、清扫等 )。 10）有分散注意力的行为。 11）不使用必要的个人防护用品或用具。 12）不安全装束。 13）对易燃易爆等危险品处理错误等。 （ 3）物的不安全状态： 使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个 人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。 ） 1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质； 2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。 （ 4）有害作业环境： 1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。 2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。 （ 5）安全管理缺陷： 1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人 机工效学）； 2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等； 3）工艺过程、作业程序缺陷； 4）相关方管理缺陷。 危害识别的范围 （ 1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （ 2）常规和异常活动； （ 3）事故及潜在的紧急情况； （ 4）所有进入作业场所的人员的活动； （ 5）原材料、产品的运输和使用过程； （ 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （ 7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （ 8）丢弃、废弃、拆除与处置； （ 9）气候、地震及其他自然灾害 等； （ 10）后期服务活动。 危害识别的方法 危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（ JHA）、安全检查表（ SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。 （ 1）工作危害分析法（ JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 （ 2）安全检查表（ SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危 害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。 （ 3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素； 危害识别的步骤 （ 1） 安全管理部门 负责设计危害识别所用的《工作危害分析（ JHA）记录表》、《安全检查（ SCL）分析记录表》表格，发至各部门； （ 2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析（ JHA）记 录表》、《安全检查（ SCL）分析记录表》，经本单位负责人审批后，报送 安全管理部门 ； （ 3） 安全管理部门 对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类； （ 4） 安全管理部门 组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。 （ 1）风险评价范围 1）生产经营活动； 2）生产装置； 3）储存设施； 4）检维修作业； 5）新改扩建和技术改造项目工程； 6）拆迁工程； 7）后期服务活动。 （ 2）评价准则的依据 1）有关安全法律、法规要求； 2）行业的设计 规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）合同规定； 5）企业的安全生产方针和目标等。 （ 3）评价准则 采用事件发生的可能性 L 和后果的严重性 S 及风险度 R进行， R=L S 1）事件发生的可能性 L参照表 1来制定 表 1 事件发生的可能性 L判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施 ，或 危害的发生不能被发现（没有监测系统） ， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效 执行或控制措施不当 ，或 危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等 )， 或未严格按操作程序执行 ， 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ， 或曾经作过监测 ， 或过去曾经发生 类似事故或事件， 或在异常情况下发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测 ， 或现场有防范控制措施，并能有效执行 ， 或过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施 ， 或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 极不可能发生事故或事件。 2）事件发生后果 的严重性 S 参照表 2 来制定 表 2 事件后果严重性 S 判别准则 等级 法律、法规 及其他要求 人 财产 (万元 ) 停工 环境污染、资源消耗 本厂 形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置 (2套 )或设备停工 大规模、 本厂外 重大国际、国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2 套装置停工、或设备停工 本厂内严重污染 行业内、 本厂内 3 不符合本厂安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 本厂范围内中等污染 地区影响 2 不符合本厂的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒适 10 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 本厂及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损 3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表 3来制定 表 3 风险等级判定准则及控制措施 风险度 R 等级 应采取的行动 /控制措施 实施期限 20－ 25 巨大风险 在采取措施降低危害前 ,不能继续作业 ,对改进措施进行评估 立刻 15－ 16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评 估。 立即或近期整改 9－ 12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治 理 4－ 8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书 有条件、但需定期检查 有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 （ 4）风险等级的确定 1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： ①火灾和爆炸； ②冲击和撞击； ③中毒、窒息和触电； ④有毒有害物料、气体的泄漏； ⑤其他化学、物理性危害因素； ⑥人机工程因素； ⑦设备的腐蚀、缺 陷； ⑧对环境的可能影响等。 2）在确定重大风险时，应考虑： ①有关法规、标准的要求； ②风险发生的可能性和后果的严重性； ③企业的声誉和社会关注程度等。 3）按风险度 R=可能性 L严重性 S，计算出风险值。