钢结构物资管理制度

钢结构物资管理制度内容摘要：

况报总经理批准。 各类物资的申购 流经的所有部门除经办人签字外，部门 经理必须签字， 项目所属 分管副总签字。 物资部收到申购单后， 物资部 经办人、部门经理签字后，统一报 物资 分管副总签字。 （四） 附属表单 项目材料 申购单（表 4） （ 1） 板材申购单 （ 2） 型材申购单 （ 3） 油漆申购单 （ 4） 围护材料申购单 （ 5） 螺栓申购单 生产辅材申购单 （表 5） 办公用品申购单 （表 6） 运输申请单 （表 7） ：此表用于整个项目运输申请。 11 派车单（表 8） ：此表用于已签订运输合同，单次派车用。 （五） 奖惩 未有 签批的 申购单 而擅自安排采购，相关部门经办人处以 100 元罚款，对应部门经理处以 200 元罚款，分管副总处以 500 元罚款 ，并通告批评，造成的经济及法律责任另行追讨， 累计 3 次 者 经办人开除处理，部门经理降职处理，分管副总 降薪处理。 申购 工作要求总调办 、生产部等相关部门 在收到完整资料后一天 内完成相关任务 ，每延误一次对经办人及部门经理处以 20 元罚款，并口头警告一次，累计 3 次者，作降职处理 ，并通告批评。 申购单 出错，每出错一次对经办人及部门经理处以 50 元罚款，并口头警告一次，累计 3 次者，作降职处理 ，并通告批评。 申购单 出错导致的经济损失，视其实际情况另行给予处罚。 三、 物资采购管理 （一） 管理办法 物资采购 权 所属部门划分： （ 1） 物资部： 采购对象为 集中 采购可降低成本或可形成库存的物资 ， 包括：钢材、钢卷 、油漆、 采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉 、 钢丝网 、生产辅材、设备、运输。 （ 2） 现场项目部： 采购对象为 适合当地采购 、 有其特殊性 的物资，12 包括 ： 成型冷弯材料（屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟）、密封胶、堵头、成品通风器、门窗、各类工地现场应急 零星材料及小型工机具。 （ 3） 生产部：各类生产用应急 用 物资。 （ 4） 综合办： 为 办公用品。 以上材料可根据项目实际情况，以交底单的工作划分为准。 固定资产以实际操作部门为准。 物资采购的询价及招标 ： （ 1） 公司内调剂的原则。 在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调剂的物资，公司内调剂使用，禁止重新采购。 （ 2） “六比”原则。 物资采购实行“六比”即：比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式。 （ 3） 招标采购的原则。 物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。 对于主辅材，公司实行年度合格供应商招标，对于价格稳定商品签订年度价格，对应浮动价格商品签订年度合作协议，所有物资询价 及招标单位 不得少于 3 家供应商。 （ 4） 合格供应商中 采购的原则。 严格执行在合格供应商 中采购的原则。 特殊情况需在 合格供应商 外采购，要严格履行 合格供应商 外采购审批手续。 （ 5） 产品先送样后采购的原则。 为能更好的满足申购单位使用需求，和避免错误采购，新产品的采购按照先经申购部门签字确认样品后再批量采购的办法。 13 物资采购合同的签订和履行 ： 物资采购完成询价或招标后，由物资部与供应商形成合同文件 ，填写采购合同评审表，经营部、财务部 审核， 物资分管副总及总经理批准后签订合同。 合同签订后一个工作日内，物资部向物资使用或保管部门发出 《收货通知单》。 合同履行期间，物资部对合同内容的品种、规格、数量、质量全面 负责。 物资 按合同全部 到达后，物资部负责与供应商完成结算手续。 采购合同及相关资料的保管，合同 、验收资料 及结算原件报送财务部存档，物资部留整套复印件存档。 供应商管理： （ 1） 供应商资料备案制度：所有往来供应商均应提供以下加盖企业行政公章资料，包括营业执照、资质证书、安全生产许可、企业介绍、产品介绍以及物资部对其供应能力的综合分析表。 （ 2） 合格供应商筛选制度：物资部按年度对主辅材及运输商进行年度招标，每类型产品年度合格供应商不少于 3 家。 年度招标从以下六个方面对供应商进行评价：材料供应状况、材料品质状况、专业技术能力、机 器设备状况、管理水平 、 财务及信用状况。 （二） 流程： （流程三、 物资采购流程 ） 物资部 → 供应商→ 经营部→财务部→物资分管副总→总经理 14 （三） 权限设置 ：采购合同审批权限 ， 合同评审全部按原来合同评审 文件规定 全部报总经理审批。 物资部采购合同： （ 1） 总清单及计划内，经营部、财务部审核通过的， 单次采购金额 2万元以下，当月累计不超过 10 万元，物资分管副总审批； 2 万元以上 报总经理审批。 凡超出成本合同， 由项目所在分 子 公司总经理及物资分管副总审核，超出此范围报总经理审批。 （ 2）总清单及计划外， 单次 采购金额 在 2 万 元以 下， 总金额 累计不超过销售合同总价的 %的， 经营部、财务部审核， 项目所属分子公司分管副总 及物资分管副总批准；超出范围，报总经理批准。 项目采购合同 ： （ 1） 总清单及计划内，经营部、财务部审核通过的， 2 万元以下，当月累计不超过 10 万元，分子公司总经理和 分管物资副总 审批； 2 万元以上物资报总经理审批通过。 凡超出成本合同，由项目所在分子公司总经理及物资分管副总审核，超出此范围报总经理审批。 （ 2）总清单及计划外， 单次采购金额在 2 万元以下 ， 总金额 累计不超过销售合同总价的 %的， 经营部、财务部审核， 项目所属分 子公司分管副总及物资分管副总批准；超出范围，报总经理批准。 生产部采购合同：生产应急物资月度累计 2 万元以下生产分管副总及物资分管副总审批，月度累计 2 万元以上报总经理批准。 综合办采购合同： 报分管副总及总经理审批。 15 （四） 附属表单 供应商综合分析表 （表 9） 收货通知单 （表。