宁夏吴忠市盐池县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目可行性研究报告(编辑修改稿)

宁夏吴忠市盐池县200吨滩羊肉熟食品加工新建项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

附 件 附件 1：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证 附件 2：由社会中介机构出具的项目单位 20xx 年度、 20xx 年度财务审计报告 附件 3：自筹资金来源证明 附件 4：信用等级证明 附件 5：土地使用证、土地购买合同 附件 6：环保部门审批意见 附件 7：取水证明 附件 8：龙头企业级别认定证书 附件 9：合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程、入社成员名单、 20xx 年审计报告 附件 10：农民合作社成员构成及入股情况证明 附件 11：与农户签定销售、养殖合同 附件 12：生产经营许可证等相关证书 附件 13：无公害认证证书 附件 14：获得证书包括： QS、 HACCP、 ISO20xx 质量认证、地理标志产品、商标 注册证、宁夏著名商标证书及各类荣誉证书 附件 15：新技术、新工艺证明材 附件 16：其他证明材料 第一章 总 论 1 第一章 总论 一、项目单位基本情况 （一） 概况 单位名称：宁夏盐池县鑫海清真食品有限公司。 经营场所：宁夏盐池县工业园区县城功能区， 307 国道南侧。 注册资本：人民币 500 万元。 企业性质：有限责任公司（私有）。 经营范围：农业种植、滩羊养殖、滩羊肉深加工和销售。 股权结构：项目单位由 4 名自然人股东发起成立，其中陈海出资 300 万元，占公司股份的 60%，其他 3 名股东出资 200 万元，占公司股份的 40%。 发展历 程：项目单位成立于 20xx 年 12 月，以滩羊养殖和屠宰加工为主业。 公司自成立以来一直坚持 “诚实守信、务实创新、质量第一 ”的原则，不断强化内部管理，稳步走上了规范化、规模化发展的轨道，通过了 ISO900 HACCP、 QS 管理 体系认证，在滩羊养殖和屠宰加工环节实施了 RFID 质量安全追溯管理技术，实现了无公害养殖和屠宰加工全流程无污染作业。 目前公司已形成年屠宰滩羊 20 万只、生产优质清真滩羊肉胴体分割产品 3200 吨的能力，产品除供应区内市场外，还销往北京、天津、西安、郑州等大中城市。 为进一步完善 “龙头企业 +基地 +合作社 +农户 ”的经营模式，确保公司深加工清真滩羊肉产品的安全优质原料来源，公司于 20xx年牵头成立了盐池县丰育养殖专业合作社，目前入社会员 300 余户，存栏繁殖母羊 万只。 公司在活羊销售、养殖技术方面给予第一章 总 论 2 社员统一服务和培训，一方面提高农户养殖效益，一方面也为公司滩羊屠宰加工提供了稳定、优质的原料来源，起到了龙头企业的带动作用，实现了农贸农一体化，目前公司羊肉深加工产品的原料百分之百来源于丰育合作社和盐池县滩羊养殖大户。 公司自成立以来，注重科学技术在生产中的作用，积极投身于先进养殖技术和屠宰加工技术的开发 、应用和示范工作，是自治区滩羊产业重要的技术示范基地，先后参与制定了宁夏地方标准《滩羊肉胴体分级标准》（ DB64T/74720xx）和《清真羊肉生产准则》（ DB64T/74820xx），实施了盐池县动物产品安全 RFID 追溯系统示范工程；是 “十一五 ”国家科技支撑计划 “西部民族地区电子商务平台关键技术研究与示范 ”项目示范点 ”，是 “科技部星火科技 12396 信息服务项目 ”示范点；是北京农业信息技术研究中心 “国家科技支撑计划农村流通监管专用设备研制项目 ”示范点。 20xx 年公司被吴忠市评定为 “农业产业化龙头企 业 ”； 20xx年被吴忠市评为 “促进农业十大基地建设龙头企业 ”； 20xx 年被自治区 命名为 “农业产业化龙头企业 ”； 20xx 年、 20xx 年被评为自治区 “农业产业化优秀龙头企业 ”； 20xx 年 “宁鑫 ”牌商标被评为自治区著名商标。 人员结构： 20xx 年末公司在册职工 68 名， 50%是当地农民。 项目单位有研发人员 10 名，其中高级工程师 2 名，教授 1 名，工程师 1 名，技术员 6 名。 研发人员全部具有本科学历以上，研发人员由学校、企业的技术人员等组成。 （二）法人代表基本情况 项目单位法定代表人陈海， 出生于 1975 年 1 月 28 日， 大专第一章 总 论 3 学历，高级工程师。 宁夏盐池县花马池镇德胜墩自然村人，现任宁夏盐池县鑫海清真食品有限公司董事，是盐池县科技特派员、中国青年企业家协会会员，盐池县发展滩羊产业的带头人。 先后被评为 “盐池十大杰出青年 ”，盐池县 “优秀科技特派员 ”，吴忠市 “先进工作者 ”，吴忠市 “五四青年奖章 ”获得者。 陈海诚实守信、具有良好的社会形象，无破产经历和银行欠款等不良记录。 （三）经营情况 产品类型、结构及规模：目前，公司主导产品有滩羊胴体肉和分割产品（包括冷鲜肉、速冻肉产品等）。 项目单位围绕盐池县委、政府做好 “生态、特色、资源 ”三篇文 章，遵循 “质量第一、顾客至上 ”的原则，依托全流程健康养殖和安全屠宰加工技术规程，开发出滩羊肉分割产品（羊棒骨、羊排、臊子肉、精肉卷等冷鲜肉、速冻肉产品）。 销售网络、市场覆盖范围及规模：项目单位目前已在全国各地建立了销售网点 200 多个，其中专营店（点） 30 个，一、二级代理商 100 多个，产品远销北京、天津、西安、郑州等大中城市。 主要建筑物、构筑物类型及面积：项目单位现有钢架结构标准厂房 1500 平方米，砖混结构锅炉房 50 平方米、钢架结构冷藏库 1000 平方米。 主要生产线及加工能力情况等：目前公司有年加工 20 万只滩羊的屠宰分割生产线 1 条。 20xx 年，公司生产销售滩羊肉产品 507 吨。 （四）财务状况 第一章 总 论 4 项目单位为自治区农业产业化经营龙头企业。 20xx 年公司资产总额 4687 万元，固定资产 2981 万元，流动资产 248 万元，固定资产净值 2836 万元，资产负债总额 284 万，所有者权益 4402万元，销售收入 3107万元，净利润 307万元，净资产收益率为 %，资产负债率为 %。 （五）带动农户情况 项目单位按照 “公司 +基地 +合作社 +农户 ”的经营模式，领办农民滩羊养殖合作社 1 个、养殖规模存栏繁殖母羊 万只。 建立饲草料基地 1 个，规模 3000 亩。 带动了 300 多户农户发展滩羊养殖和饲草料种植。 根据 20xx 年末统计结果，项目单位带动农户户均增收 1 万元、总增收 300 万元。 已安排劳动力就业 68 人，其中农民就业 37 人。 二、参与项目的合作社情况 盐池县丰育养殖专业合作社成立于 20xx 年 12 月，是由项目单位牵头、周边养殖农民自愿参与发起成立的滩羊专业养殖农民合作社。 合作社法人代表杨学梅，注册资金 113 万元。 合作社的目标是采取统一为合作社成员提供良种、饲料、技术、防疫、销售等服务的方式发展滩羊养殖业，促进养殖户共同发展、共同富裕。 合作社与项目单位建立了紧密的合作关系，在良种、防疫、饲料、技术等方面展开了全方位紧密合作，采取订单方式连接加工企业与入社养殖户，社员、龙头企业之间建立紧密的利益联结机制，通过 “集中服务，统一销售 ”的经营模式组织生产，良种统一选调率达到 90%以上，育肥羔羊统一销售率达到 95%以上。 合第一章 总 论 5 作社依托鑫海公司的技术力量和培训设施，先后为本社社员提供集中培训 17 场次，参加学习培训的人员超过了 300 人次。 通过合作社自身的努力和龙头企业的帮助，合作社发展取得了长足的进步。 到 20xx 年末，合作社社员已扩大到了 307 户，滩羊 繁殖母羊存栏规模达到 万只，约占盐池滩羊繁殖母羊存栏总规模的 2%。 20xx 年，合作社社员育肥出栏滩羊优质羔羊 3 万只，销售总收入达到 2900 多万元，社员户均销售收入 10 万元，纯收入达到 3 万元。 本项目实施将创新农发资金的使用方式，扶持丰育滩羊养殖专业合作持股项目 168 万元，约占项目总投资的 14%，通过龙头企业与合作社的更紧密合作关系，促进合作社的健康发展。 三、项目建设方案 （一）项目名称及负责人 项目名称：宁夏吴忠市盐池县 200 吨滩羊肉熟食品加工新建项目。 项目负责人：陈海。 （二）建设性质、建设地点及 期限 建设性质： 新建 建设地点： 宁夏盐池工业园区县城功能区 建设期限：项目建设期限为一年，自 20xx 年 1 月～ 20xx 年12 月。 20xx 年 1 月～ 20xx 年 3 月完成项目前期准备工作； 20xx年 4 月～ 20xx 年 6 月完成基础设施建设； 20xx 年 7 月～ 20xx 年 9月完工人的培训和设备的安装； 20xx 年 10 月～ 12 月试运行并完善各项管理规章制度，补遗、总结、验收。 第一章 总 论 6 （三）产品（经营）方案及建设规模 产品方案：项目产品为 200 吨优质滩羊肉熟食品，包括四个系列，分别为羊肉臊子系列产品 100 吨、手抓羊肉系列产品 50 吨、烤羊肉 系列产品 40 吨、羊杂系列产品 10 吨。 建设规模：建设年加工优质滩羊胴体羊肉 291 吨（约 18200只）、生产优质特色滩羊熟食品 200 吨的生产线一条，包括建设熟食加工车间 600 平方米、锅炉房 100 平方米、冷藏保鲜库 300 平方米、原料库房、包装车间、包装材料库等各 200 平方米；厂区硬化 1000 平方米；购置羊肉熟食品加工设备 30 台套和配套配电设备、检疫化验设备各 1 套。 扶持盐池县丰育养殖专业合作社持股本项目，占股 168 万元，即项目股份的 14%，并在投产后第 4年将合作社占股提高到 280 万元，约为项目股份的 %。 （四）品种、技术（工艺）、设备方案 品种 加工的品种为获得国家地理标志产品（地理标志证明商标）的周岁龄以内 “盐池滩羊 ”优质肥羔。 主要技术 1）原料肉要求：原料活羊符合宁夏地方标准技术要求，胴体严格按照清真规范和国际标准进行分割、排酸、冷鲜、冷冻和质量检验，屠宰和分割全程在低温条件下进行。 2）羊肉熟食品加工工艺： 项目产业链工艺流程为： 健康养殖 ——清真安全屠宰 ——精细熟制加工 ——优质产品 羊肉熟食品（羊肉臊子系列、手抓系列、烤羊肉系列、羊杂第一章 总 论 7 系列）生产工艺为： 鲜胴体羊肉（或内脏） ——检选 ——清 洗 ——切分 ——配料——熟制（炒、炖、烤） ——包装 ——冷却 ——巴氏杀菌 ——检验 ——出厂 技术来源 项目单位多年来一直致力于滩羊的屠宰及其肉制品的加工，培养了自己的专业技术队伍，现有技术力量能够满足项目实施的需要。 项目技术依托单位北方民族大学，具有较强的肉食品科研开发实力。 设备 该项目购置加工设备 32 台（套），其中主要熟食品加工设备30 台套，附属设备 2 台套，详见附表 22。 加工设备：高压蒸煮锅 2 台，全自动真空包装机 2 台，热水杀菌锅 2 台，蒸汽锅炉 1 台，可搅拌式夹层锅 2 台，电热型油水分离油炸机 2 台，羊肉电动分割机 2 台，肉片切割机 2 台，不锈钢热缩封口机 1 台，冷藏设备 2 台，斩拌机 1 台，加工流水线 1套，不锈钢修割工作台 10 张。 附属设备： 250 千瓦配电设备 1 套、质检设备 1 套。 （五）土建工程 新建加工车间、冷藏库、锅炉房、库房等 1600 平方米，详见附表 21。 具体包括轻钢结构熟食加工车间 600 平方米，冷藏库 300平方米，包装车间、原料库、包装材料库等各 200 平方米，砖混结构锅炉房 100 平方米、道路硬化 1000 平方米。 第一章 总 论 8 四、投资结构及资金来源 （一）投资结构 总投资 本项目总投资 万元。 其中建设投资 万元，占总投资的 %，流动资金投资 87 万元，占总投资的 %。 详见附表 4。 建设投资 项目建设投资 1151 万元。 其中土建工程直接费用 万元，占 %；设备费用 764万元，占 %；工程建设及其它费用 17 万元，占 %；详见附表 附表 2附表 22。 固定资产投资 该项目形成固定资产 1134 万元。 详见附表 2。 流动资金 测算项目需流动资金 87 万元。 （二）资金来源 中央财政补助资金 申请中央财政补贴资金 400 万元，占总投资的 %。 地方财政配套资金 申请地方财政配套资金 160 万元、占 %，其中自治区级财政补贴资金 128 万元，县级财政补贴资金 32 万元。 自筹资金 项目单位自筹资金 678 万元、占 %，来源于企业多年来未分配利润，详见自筹资金来源证明。 第一章 总 论 9 五、项目效益 （一）经济效益 达产后，项目年生产优质滩羊肉熟食品 4 类 200 吨，年销售收入 2360 万元，总成本 万元，利润总额 万元，净利润 万元。 项目投资净利润率 %，税后财务内部收益率 %、财务净现值 万元（贴现率 8%）、投资回收期 年，详见附表 附表 附表 7 和附表。