软件研发iso27001信息安全管理手册

软件研发iso27001信息安全管理手册内容摘要：

，以保证公司主要业务的连续，不受重大故障和灾难的影响。 11. 组织对全体员工进行信息安全、 IT 服务管理的教育培训，提高信息安全意识和服务意识。 12. 组织管理体系的推广工作，确保所有员工理解并严格遵守各项管理制度、规范和程序。 确保管理体系管理评审、内部审核工作的进行。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请 进： 好好学习社区 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 质量方针 总经理确保其制定的质量方针： a. 与公司的宗旨相适应； b. 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c. 提供制定和评审质量目标的框架； d. 在组织内得到沟通和理解； e. 最高管理者通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审。 . 策划 质量目标 最高管理者确保： a. 管理者代表根据质量方针提供的框架，组织在公司 和公司内部相关的职能、层次和岗位上建立可测量的质量目标。 形成公司目标体系。 公司质量目标包括满足产品要求所需的内容。 b. 质量目标由最高管理者批准，由管理者代表组织跟踪、监督和考核，质量目标通过管理评审进行评审和修订，以保证其持续适宜性。 目标以及各部门分解见附录 B。 质量管理体系策划 最高管理者确保： ，由管理者代表主持对质量管理体系进行持续、全面策划和修订、变更，以满足 质量管理体系总要求的各个方面，形成并持续改进完整的文件体系和完善的组织体系。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请 进： 好好学习社区 b. 在对质 量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量体系的完整性。 . 职责、权限和沟通 职责和权限 最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 具体参见《组织架构与部门职责》。 管理者代表 最高管理者任命一名管理者作为管理者代表，对质量管理体系进行管理、监督、评价和协调。 管理者代表的职责和权限包括但不限于： a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d. 本手册 规定的其他职责和权限。 内部沟通 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 公司的沟通方式包括：会议、看板、电话、网络邮件、记录传递、培训等方式。 总则 为确保管理体系，包括 服务管理与 安全方针 和 目标持续的适宜性、充分性和有效性 ： 1. 由 建立并保持《 管理评审控制程序 》， 指导管理评审工作的执行。 2. 公司 每年至少开展一次管理评审，两次间隔不得超过十二个月。 一般情况下，采取会议的形式，安排在内部审核之后。 当出现下列情况 之一 时，应及时进行管理评审：  公司 管理体系发生重大变化。  国家法律、法规、 相关 标准发生重大变化。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请 进： 好好学习社区  外审之前。  其它 认为需要评审时。 3. 管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，需要时，由总经理决定具体的参加人员。 4. 管理审查会议的决议事项以会议纪要形式体现，由各相关部门负责配合执行，并对执行状况予以追踪评估。 评审输入 综合管理部 组织有关部门按计划的要求收集整理有关文件和数据资料提交管理评审，包括： 1) 内部和外部审核的结果； 2) 相关方（客户、政府部门、供应商、内部员工等）的反馈； 3) 管理目标有效性测量结果； 4) 客户满意度调查信息反馈及客 户投诉； 5) 用于改进 管理体系执行绩效和有效性 的技术、产品或程序的发展及变化 ； 6) 全年的管理体系运作状况 ； 7) 对过程和服务测量和监视的结果； 8) 纠正和预防措施的实施情况； 9) 以往 风险评估未充分指出的脆弱性或威胁； 10) 以往 管理评审所采取措施的跟踪验证； 11) 经策划的可能影响管理体系的变更； 12) 管理体系 文件的适用性 ， 包括修改要求等； 13) 改进的建议。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请 进： 好好学习社区 评审输出 按照 服务管理与 安全方针 和 目标对上述信息进行全面的讨论、评价、分析，决定所要采取的改进措施，包括： 1) 管理体系 有效性的改进 ，应考虑 业务需求 、 安全需求 、 影响已有业务需求的 业务过程 、 法律法规环境 、 合同责任 、 风险和 /或风险接受等级 等 ； 2) 方针和目标的修订； 3) 与客户要求有关的改进； 4) 更新风险评估和风险处置计划； 5) 资源需求； 6) 改进测量控制措施有效性的方式 ； 7) 对现有管理体系（包括方针 和 目标）的评价结论及对现有服务是否符合要求的评价。 6 资源管理 公司应确定并提供必要的足够资源以策划、建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进管理体系，通过满足客要求，增强顾客满意。 包括人力资源、基础设施、工作环境。 1. 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品与要求 的符合性工作的人员应是能够胜任的。 岗位职责以及相应的能力需求应有清晰明确的定义。 2. 应合理为每个员工分配工作岗位，并为其所知晓。 3. 应使全体员工认识到其所从事工作的关联性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。 4. 应根据员工岗位职责要求，提供适当的教育培训或采取其它措施，以满足工作岗位能力需求。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请 进： 好好学习社区 5. 应建立员工教育培训管理制度，并评估教育培训的成效或所采取措施的有效性。 6. 应维持相关人员教育、培训、技能及经验的适当记录。 7. 聘用人员前应对其背景进行调查验证，并签署相关信息安全职责的文件。 具体执行人力资源实施细则。 确定、提供和维护满足相关法律、法规、标准、合约要求的所必需的基础设施，如办公场所、办公设备、网络设备（包括硬件和软件）、 支持性服务（如通讯或信息系统） 等，并按既定的策略、管理措施进行使用。 提供满足相关法律、法规、标准、合约要求的所必需的工作环境，并按既定的策略、管理措施进行使用。 7 产品实现 产品实现的策划 根据公司业务特点，为确保产品代理分销、软件产品、服务和系统集成项目达到客户满意，公司相关业务部门对实现上述产品和服务的全过程进行了策划并制定了相应的文件；产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容： a. 产品的质量目标和要求，见《服务级别管理手册》； b. 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c. 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则； d. 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 对应用于特定产品、项目 或合同的质量管理体系、 IT 服务管理体系和信息安全管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源，通过制定计划的方法进行规定。 在公司 IT 服务业务中，服务产品实现的策划，一方面通过《新服务和服务变更管理手册》对现有服务产品进行变更或研发新的服务产品；另一方面，通过《服务级别管理手册》及《事件管理手册》，对服务产品的执行过程进行策划。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请 进： 好好学习社区 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 公司应确定产品的要求，要求由以下方面构成： 1) 客户规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求，交付后的活动包括诸如担保条件 下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等； 2) 客户虽未明确提出，但规定的或预期的用途所必需的要求； 3) 与产品有关的国家法令法规、行业规定的要求； 4) 公司认为必要的附加要求（注：此要求不得与前 3 项要求的任何一项有抵触）。 与产品有关的要求的评审 与客户进行有效的沟通，充分且正确的了解客户的要求和期望，确保公司有能力实现客户的要求，以达到用户满意。 公司应评审与产品有关的要求。 评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更 改），并应确保： a. 产品要求得到规定； b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c. 组织有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。 若顾客提供的要求没有形成文件，公司应在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更（包括合同以及技术要求等），公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 公司通过有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容进行销售时，应在发布信息前对相关内容进行评审。 具体遵照《供应商管理手册》中《合同评审管理流程》。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请 进： 好好学习社区 顾客沟通 为增进与客户的沟通，公司应对以下有关方面进行确定并实施与顾客沟通 ： a. 为客户提供产品信息；。