种子全程质量管理制度

种子全程质量管理制度内容摘要：

对种子检验合格的数据安排分装（小包装内标签印制须经质检责任人签字同意后操作）  验货装车：仓库保管员凭财务发票和提货单核对种子批标识，检查包装，规范装车发货，并填写购销存表；  安全运送：外包运输由物流责任人与车主签订《货物运输合同 》，明确责任，确保产品安全运送到达。 种子销售（ 17）职责：由市场营销部根据市场行情科学策划销售计划报请高管同意，由各省经营部负责人组织区域（或片区）责任人完成销售任务。 产品销售  规范经营：严格遵守《种子法》等相关法律法规；严格按照品种审定的适宜区域销售种子；严格遵守新品种和引进品种推广前的试种、示范程序、面积；严禁超品种审定区域售种；严禁串货。  扦封样品：所销各批种子，产品出库供需双方务必扦封样品签字后各自备份后且妥善保存；分（子）公司间调种，封存样一式三份签字后，供需双方各备一份，余份由需方 3日 内送达质量管理中心备查。 货款结算 种子销售现货现款，不赊销。 特殊情况，严格按《财务流程》确定赊帐时间、金额，由担保人签字（以其财产或股权担保），经省经营负责人批准。 财务人员根据应收款到期情况提前通知担保人，逾期收不回账款或欠帐超过 6 个月的一律作烂帐处理，其损失由担保人承担 95%，批准人承担 5%。 种子退货 大众组合不予退货；专有组合种子退货按《区域经理考核责任书》规定的时间和总供数量的 5%以内退回公司原装未破损小包装种子。 退货程序：由区域经理提出退货申请，注明品名、数量、退货时间，并承担逾期退货和 超出允许数量所造成的损失；仓储人员负责确认种子，检查退货包装、封口，核准品名、数量，核对客户提供的相关购种依据（合同、发票、出库单等），并开具《种子退货入库单》。 财务人员凭完备手续的《种子退货申请单》和《种子退货入库单》办理结算。 种子冷藏（外包） 种子冷藏入库要求：小包装拆包翻晒水分＜ %，麻袋包装的需倒包翻晒，投挂内外 10 标签冷藏；冷藏种规范堆垛，明显标识品名（或代号）、数量、来源、入库日期等；与承包方签订有效合同，注明保存期质量承诺，要求承包方提供库房温湿记录曲线图；天然冷藏控制冷藏温度≤ 17℃ ，定期检查，酌情检验；冷藏种子出库需经检验合格方可销售。 种子转商 种子失去种用价值是决定其是否转商的主要依据。 子一代种子转商，由相关省生产部负责办理；亲本种子转商由总部生产部负责办理。 转商程序和责任划分及损失承担见《种子转商规定》（附件 3） 经营建档 种子销售由上往下逐级建立经营档案（总部营销部 —— 各省经营部 —— 县级经销商 —— 乡镇经销商），由下至上逐级备份备查。 各级经营档案应载明种子来源、质量、销售流向等，各省经营部应掌握终端商销种到农户的原始凭据（存根联），分公司以上经营销售档案种子逐批登记，保 存期不少于 2年（专人保管备查），子公司按分公司同等操作。 顾客建档 各省经营部建立顾客档案（含经销商和业务往来顾客建档）。 档案内容：顾客名称、地址、常购产品、联系电话和对公司及产品的要求等（详见 ISO 作业记录《顾客档案》）。 售后服务（ 18）职责：由总部营销部安排各省经营部落实，所在省质检人员督办，质量管理中心监督 提供资料 产品宣传由总部营销部组织统一制作和发放（相关品种介绍由生产管理部提供）；有特殊要求的种子，经销商销售时需与用户说明清楚；对技术咨询来电，电话接收人应热忱解答或提供相关解答电话。 质量承诺 购公司包装种子，若存在质量问题，须凭购种原始凭据与小包装、内标签等到购种处联系，公司对种子质量负责。 跟踪服务  反馈质量跟踪卡：零售种子由终端经销商填写质量跟踪服务卡，并在所调种子销售季节结束 1 个月内将此卡反馈相关省经营部存档备查。  跟踪产品质量：省经营部安排人员跟踪产品在种子播种（浸种催芽）、插秧（基肥密度）、晒田（病虫防治）、收割（结实产量）等时期进行查看和宣传指导。 11 质量建档 种子质量档案含质量汇总和质量问题处理记载，分（子）公司种子质量汇总于每年 3月 20 日前、种子质量问题处理 情况汇总于每年 12月 20日前，由质检人员统计分析汇总报质量管理中心作为绩效考核和奖罚相关部门（或分、子公司）及责任人的依据。 质量纠纷或投诉处理程序（ 19）职责：由总部营销部安排省经营部实施，省生产部人员参与，质检责任人配合，质量管理中心监控，总部财务部负责赔付索赔款的审查、安排财务部督办并监控执行 播种品质纠纷（发芽率、净度等） a) 客户投诉  经销商（中心）投诉 接到投诉的省经营部（含海南业务部）确认是否为公司产品；将问题反馈相关经销部及生产（质检）部；质检人员核查自检数据和客户检测数据（数据是否在国际允许范围。 发芽率检测是否规范。 人员是否有资格。 ）；弄清原因。 双方认同数据（或原因），则协商解决；不认同数据（或原因），则对外调种封存样（或存货扦样）共同检验；视其检验结果协商处理。  农户投诉 销售中心或经销商溯源产品确认（是否为公司提供的种子。 ）；查清问题原因；理清责任（是否该农户操作不当。 是否该批种子均有质量问题。 ），若问题是农户原因造成，协助友善解决；若问题是公司质量责任，尽量协商解决，减少损失（如凭购种原始凭证及小包装补种或退款等）。 b) 其它投诉 接待人（接话人）应热情接待；问明情况（原因），提供（指明） 被投诉产品的相关公司责任人及电话；难于及时解答和处理的，记录并查明情况；及时回复并落实处理。 品种品质纠纷（纯度、真实性） a) 产品确认  自产种子 终端销售商（县、乡镇）初查核实 [销售档案（流向）、购种凭据、包装袋（含内标签）、种子批号、产地、数量、播种面积、用种量（合同为准）、购种日期等 ]；将核查情况反馈相关省经营部；经营部将初查情况反馈生产部；生产部核查有关质检数据、封存样品及该种子批在其它地区的质量反映；与经营部核实种子销售档案；核准种子销售去向；进行下步处理。 12  调进种子 终端销售商（县、乡镇）初查核 实 [销售档案（流向）、购种凭据、包装袋（含内标签）、种子批号、产地、数量、播种面积、用种量（合同为准）、购种日期等 ]；将核查情况反馈相关省经营部；经营部及时通知供方来人或取得供方委托函；请相关人员同该公司质检人员田间调查取得结果；质检人员核定纯度数据或赔付标准，经营部核实种子销售去向（公司内部分、子公司间调进的种子发生质量纠纷，其处理程序照此操作）。 b) 解决途径  协商解决 自产种子：供需双方田间共同检验，认可检验数据，并以此为依据协商解决。 外部调进：由经营部与供方（或其委托人）共同拟定处理协议，送质量管理中 心签署意见报经业务高管同意。 内部调进：分（子）公司间调进的种子发生质量纠纷，报质量管理中心后双方协商处理，协商不成的由该中心协调处理。  司法解决 供需双方对检验数据不认同或处理意见有分歧，双方（或单方）书面向田间现场所在地县级以上的种子管理机构申请现场鉴定；取得专家组现场鉴定书；接受种子管理机构调解；调解不成的可以直接向人民法院起诉（专家现场鉴定程序见附件 1）。 索赔与赔付 a) 索赔操作 调进种子有质量问题，经供需双方（或第三方）确认检验数据后，由相关省经营部和供方根据确认数据及合同约定共同拟定赔偿协议（ 明确供方赔偿标准、金额、付款方式与时间等）；送质量管理中心签署意见并报主管质检高管审核；质检高管与生产经营高管会签；经总部财务部审核报财务总监签字；相关省经营部责任人安排专人在规定时间内落实追回赔款（内部调进种子、种子包装等产品问题索赔均按此程序操作）；财务部须凭供方供种单据（或复印件）及有关索赔协议等办理结算手续。 b) 赔付操作 由相关省经营部和生产部负责人根据供需双方认可或专家鉴定数据及合同（协议）约定的赔付标准共同拟定处理协议（明确赔付标准、赔偿金额和付款方式）；经总部营销部依据需方购种原始凭据及销售档案 核实后，送质量管理中心签署意见并由其报主管质检高管审核；质检高管与生产经营高管会签；总部财务部审核报财务总监签字安排； 13 相关省经营部依据农户购种原始凭据及销售档案赔付。 且赔款损失按会计核算原则冲减其当期利润。 其他质量纠纷 因品种适应性、抗性、生育期、结实率等问题及自然灾害引发的各种纠纷，经相关终端经销商（乡镇、县级）和各省经营责任人进行产品确认及问题确认，查清原因，理清责任。 若公司确有责任，参照前述品种品质纠纷处理相关程序操作。 质量问题善后处理（ 20）职责：由总部营销部安排各省经营部落实，生产部配合， 质量管理。