质量管理部部门职责[整理

质量管理部部门职责[整理内容摘要：

厂商名称 制程有否按规定的标准操作 □ 是 □ 否 厂商的地址电话 制程有否按规定的检查标准检查 □ 有 □ 没有 供应的原料、加工品名称 制程检查记录是否保存 □ 有 □ 没有 经办人员姓名、职称 制程中发现不合格品的处理 有无质量管理组织表 □ 有 □ 没有 本企业供料储存情况 质量管理负责人姓名、职称 产成品检验如何实施 □ 全检 □ 抽检 □ 不检验 质量管理部门是否独立存在 □ 是 □ 否 被退货时 所采取的 措施 □ 改换包装再送 □ 等催货急时再送回 □ 全检后再送回 检验人员共计 人，其中 进料验收人员 人，制程检验人员 人 成品检验人员 人，其他人员 人 本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见） □ 要求过高 □ 要求过低 □ 要求适中 检验人员是否兼作其他工作 □ 是 □ 否 不良率能否降低 □ 照规定 □ 打算降低 对于不良反应是否有人负责处理 □ 有 □ 没有 现有接受本企业订购事项 的进度情况 进料时，有无检验 □ 有 □ 没有 检验方式 □ 全检 □ 抽检 □ 其他 其他 进料时发现不合格品的处理 □ 批退 □ 选退 □ 重购 □ 照用 □ 其他 需要本企业协助事项 进料验收单是否保存 □ 有 □ 没有 检验主管： 检 验 人员： 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 十二、供应商不合格品记录表 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 年度： 月份： 编号： 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶 菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 供应 商 规格 批量 数量 单位 检验结果 不合格率 《不合格通知单》的编号 备注 十三、供应商物料拒收月统计表 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 月份： 日期： 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 日期 交货单 编号 料名 料号 数量 供应商 供应商 编号 交货日 不良内容 处理方法 合 计 主管： 制表： 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 十四、供应商质量评价体系表 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂 坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 编号： 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 名 称 拟供产品 样品及小批供货情况及供货试用结论 : 评审项目 1 具有法人资格的营业执照 2 质量体系认证情况 3 技术力量和职工素质 4 生 产设备 5 资金状况 6 有长期固定可靠的原料供应 7 检验机构及检验手段 8 生产场地及环境设施是否满足要求 9 通讯和交通运输条件 10 生产能力是否满足供货产品要求 11 是否接受我方质保条件要求 12 是否重合同、守信用 13 先期报价水平 评价印象：满意度在□内标“ √ ” 有 □ 非法人 □ 没有 □ 已认证 □ 进行中 □ 没有 □ 优良 □ 一般 □ 欠佳 □ 先进 □ 一般 □ 落后 □ 充足 □ 一般 □ 没有 □ 有 □ 不确定 □ 没有 □ 健全 □ 不健全 □ 没有 □ 满足 □ 一般 □ 不满足 □ 优良 □ 一般 □ 较差 □ 能 □ 不确定 □ 不能 □ 接受 □ 不确定 □ 不接受 □ 是 □ 一般 □ 否 □ 高 □ 中等 □ 低 □ 部门 结论 生产技术 部 质量 部 评审性质： 初审□ 复审□ 主持人： 年 月 日 总经理： 文件审查 须实地考察 须限期整改 初选不合格 待定 初选合格 同意送样 不可以列入 可以列入 √ √ 评审人员签字 年 月 日 注： 1. 各部门在空栏内表达评审意见，满意的打“ √”，不满意的打“”。 需详细阐明时，可用 附页。 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 十五、供应商综合评价表 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿 甸麓现肢分因装 编号： 填写日期： 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 供应商 的 基本情况 名 称 计划承接企业产品 厂 址 涉及加工工艺过程 联系人 职务 电话 传真 主要 生产设备 主要检测工具 评审内容 优 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 综合项 1．质量政策是否明确，目标是否量化 2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训 3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放 检验与 试验 1．进料检验是否有检验规范、检验记录 2．过程检验是否有检验规格、检验记录 3．最终检验是否有检验规范、检验记录 4．是否有标识来标明检验与试验状态 5．不合格品是否 有处理程序并按程序处理 6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施 7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好 过程控制 1．是否对承制产品具备足够的工序能力 2．是否制定制造流程图和作业指导书 3．产品是否有适当的标识 4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁 5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态 是否 完好 6．搬运工具是否能适当 地 避免产品损坏 出货安排 1．仓库是否整洁 、 标识清楚 、 账 物相符 2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识 3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付 4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力 现场评审分数达到 70 分以上为合格 得分合计 评审结论 □ 评审合格 □ 评审不合格 □ 改善后再评审 □ 保留资料暂不列入名单 采购部 技术开发 部 质量管理部 十六、进料检验流程 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 否 否 是 是 生产部 采购部 储运部 质量管理部经理 进料检验主管 进料检验专员 开始 收料作业 ① 收到《进料 检验通知单》 ② 确定检验方案 ③ 执行检验 ④ 填写 《进料 检验记录表》 审核 允收 ⑤ 合格物料处理 否 ⑥ 填写《进料检 验质量异常表》 申请特采 ⑦ 评定能否特采 能 ⑧ 处理特采物料 ⑩ 输入电脑 质量系统 结束 ⑨ 入库分发 拒收处理 审核 需求 决议 十七、检验状态标识流 程 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年 恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 合格 不合格 进料检验专员 质量管理部 采购部 开始 ① 进料检验准备 收到进料检验通知 通知进料检验 ② 进料检验 合格否 ③ 允收标签（绿） 协商是否特采使用 是 ④ 特采标签（黄） 否 ⑤ 拒收 标签（红） 结束 十八、供应商评价流程 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪赚鸟你蔫绸弓鸳咆字翁叛龋倡蛾纸彬露祁露丛庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻枢匿甸麓现肢分因装 质量管理部部门职责 质量管理部部门职责（初稿）编制： 审核： 批准： 2020年 3月一、质量管理部的职责职责 1负责雕切屁耿苫洱虫涸淳猩摇找蛀齿翰娃晶砂坷狙傀陪 赚鸟你蔫绸弓鸳咆字。