质量手册-水文局质量管理体系文件d版修编大纲

质量手册-水文局质量管理体系文件d版修编大纲内容摘要：

、文件、考核、评审 等方式，分析内外环境、顾客要求的变化和 潜在 的风险，核准发布全局年度生产（科研）任务，确 保 建立相应层次的质量目标。 2）根据 水文 局 质量目标 ，水文局管理者代表负责组织 水文 局机关各部门（单位）、各勘测局制定 相应 质量目标，作为年 度 考核依据。 3） 各 勘测局分管理者代表负责组织本 勘测局 机关各部门和所属队站制定 相应 质量目标，作为年 度 考核依据。 质量手册（ D）版 3. 管理职责 7 4）项目负责人负责 制定 所承接项目的质量目标。 5） 各部门和单位严格按 质量目标 要求，以绩效考核、项目评审验收等方式接受考核。 各部门和单位应将“安全生产”作为不可缺少的考核指标，与生产任务同布置、同落实。 质量管理体系 组织机构 本 局 现行 质量管理体系 组织机构 见图。 质量手册（ D）版 3. 管理职责 8 图 水文局质量管理体系组织机构图 （长江水资源研究所） 水文水资源处 长江水文技术研究所 网络信 息 中心 （长江上游水环境监测中心） （长江上游水文预报中心） 长江上游水文水资源勘测局 （长江三峡水环境监测中心） （长江三峡水文预报中心） 长江三峡水文水资源勘测局 长江三峡水文水资源勘测局 （荆江水环境监测中心） 荆江水文水资源勘测局 （长江中游水环境监测中心） 长江中游水文水资源勘测局 （长江下游水环境监测中心） 长江下游水文水资源勘测局 （长江口水环境监测中心） 长江口水文水资源勘测局 （汉江水环境监测中心） 汉江水文水资源勘测局 （长江水文气象预报中心） 水文气象预报处 办公室 （ 质管办 ） 规划 计划处 人事劳动 教育处 技术 管理处 水质监测 管理处 水文局 局长 水文局 管理者代表 水文局 副局长 水文局 总工程师 、 副总工程师 质量手册（ D）版 3. 管理职责 9 职责 、 权限与沟通 职责 、 权限的规定 和 沟通 1） 各层次 与质量有关的 人员和部门的主要 职责和权限 见表。 表 各层次人员 和部门的 主要职责和权限 序号 岗位（部门） 主 要 职 责 和 权 限 管理层次 1 水文局局长 负责在全局宣传满足顾客和法律法规要求的重要性； 负责制定质量方针和目标，采取措施确保其在全局充分理解和贯彻执行； 负责任命管理者代表、局管项目负责人，并 明确其职责和权限； 负责主持年度质量管理评审、确保体系的完整和改进； 确保获得体系运行所需的资源； 确保职责和权限得到规定和沟通； 确保建立沟通机制并实现有效沟通； 批准发布《质量手册》和《程序文件》。 决策层 2 水文局管理者代表 负责体系运行 所需过程 的 建立、实施和保持； 负责向局长报告体系的业绩和效率，通过分析运行现状提出改进建议； 负责确保全员不断提高“满足顾客要求”的意识； 4 负责处理与质量管理体系有关的各种问题 ，包括与 质量管理体系事宜有关的外部联络。 3 分管人事劳动教育的 副局长 负责人力资源的总体配置； 批准职工培训、考核、技能竞赛和经验交流； 批准选拔和引进人才的计划和方案。 4 分管计划经营的 副局长 负责计划经营管理； 负责局管项目评审。 5 分管生产的 副局长 主持产品生产； 负责配置生产所需资源。 6 水文局总工程师 协助局长确定局管项目负责人，审定局管项目的技术方案； 审定局管项目技术文件，主持局管项目成果审查； 主持制定局科技发展规划和计划。 7 水文局副总工程师 协助总工程师开展工作； 审核分管专业技术文件。 质量手册（ D）版 3. 管理职责 10 序号 岗位（部门） 主 要 职 责 和 权 限 管理 层次 8 办公室（质管办） 承担质量管理体系运行工作有关事宜的内外联系； 负责组织、指导、协调、督促、检查质量管理体系的运行； 组织编写、修改质量管理体系文件； 负责组织实施内部审核； 负责汇总管理评审输入信息、承办管理评审会议； 负责发布适用的法律法规、技术标准有效版本目录； 组织制定各部门（单位）年度质量目标。 负责组织内审员培训。 管理层 9 规划计划处 负责仪器设备 、基础设施等资源的配置； 组织与产品有关要求的评审； 负责下达生产科研任务 ， 协调、督促、组织产品的审查验收和交付； 负责与顾客沟通、收集顾客满意信息。 10 人事劳动教育处 负责内设机构、职能配置及编制管理； 负责引进及调配人力资源； 负责组织员工的教育、培训和考核； 负责专业技术人员任职资格的确认和聘用； 负责组织年度质量目标考核。 11 技术管理处 负责水文测验、测绘项目的策划、指导、检查、监督； 负责贯彻执行有关技术标准； 负责组织水文测验、测绘产品复审或审查； 负 责组织相关新技术、新仪器、新设备的推广应用。 12 水质监测管理处 负责水环境监测项目的策划、指导、检查、监督； 负责贯彻执行有关技术标准； 负责组织水环境监测产品复审或审查； 负责组织相关新技术、新仪器、新设备的推广应用。 13 网络信息中心 负责成果资料归档和管理。 14 项目负责人 组织编制策划文件； 负责项目的组织实施。 生产 层 15 局机关各业务部门、 各勘测局负责人 主持制定本单位年度质量目标； 负责质量管理体系在本单位的有效运行； 批准本单位项目的策划与实 施； 组织本单位员工的培训、考核； 负责本单位员工质量意识教育； 主持产品审查。 16 局机关各业务部门、 各勘测局总工程师 （或副总工程师） 协助本单位负责人确定项目或分项目负责人； 审查项目技术方案； 协助主持产品审查； 负责审查有关技术文件。 17 作业人员 按策划文件、程序文件、作业文件等要求作业，确保产品符合规定要求。 质量手册 3. 管理职责 11 2） 其他 部门（单位）及岗位 的 职责见人力资源管理类作业文件 中的 《水文局内设机构主要职责》、《水文局岗位能力准则》。 3）各勘测局负责按要求确定本 单位 内 设机构和岗位（含专兼职质管部门和人员）的职责和权限。 各勘测局分管理者代表履行本 单位 质量管理体系的相关职责。 4）临时聘用人员等其他与质量有关岗位的职责，在水文局或各勘测局的相关文件中明确。 5）各级部门（单位）负责人负责通过沟通和培训，确保本部门各岗位职工均知晓各自职责和权限。 内部沟通 局长负责确保全局沟通机制 得到 建立和 不断 完善。 各部门（单位）协助建立并实施下 列 沟通机制，确保 各类 信息 及时 有效沟通 ， 确保工作质量和效率。 1）例会：各级部门和单位根据阶段工作需要，内部召开周例会、月例会、季度例会、 半年工作会、年度工作会等。 2）专题会议：某项工作相关部门和人员参加的办公会、交流会、协调会、座谈会、评审会、报告会、联谊会等。 3）请示报告：日常工作中，正常情况下，体系内各上下级机构间，按规定的职责和程序请示报告和审批工作；异常、紧急和特殊情况下，通过事故 紧急 报告制度 、 值班制度 等 应急沟通和处理机制， 确保 过程 受控和信息畅通 ， 减少和规避可能的风险 等。 4）检查：通过检查，验证策划的质量管理活动的落实情况及相关信息的沟通效果，为持续改进收集依据。 5）信息 交换 ： 利用各种媒体进行信息发布、获取和反馈。 管理评审 1）局长负责定期主持评审质量管理体系（包括质量方针和质量目标）质量手册 3. 管理职责 12 的充分性、适宜性和有效性， 寻找 改进 和变更的 需求， 做出改进决策。 2）管理评审通过召开 专门 会议实施。 评审频次为每年至少一次。 参加者 为局领导 、局副总及 体系 范围 内的所有部门 （ 单位 ）。 3）评审前，管理者代表负责组织体系内各部门（单位） 收集评审所需信息 ，质管办汇总后报管理者代表审查。 评审后，局长负责发布 评审结果。 4）根据 评审结果 ， 相关 部门 在管理和生产中落实改进 措施。 局质管办通过内审等 方式 ，收集相关部门落实改进的信息 并 报局管理者代表。 具体 详见 《 程序文件 》中的 《管理评审控制程序》。 质 量手册（ D）版 4. 资源管理 13 4. 资源管理 管理 目的 1） 满足 质量管理体系 有效 运行 和持续改进 的需要。 2） 满足 顾客要求， 增强 顾客满意。 人力资源 人事劳动教育 部门 负责组织实施以下管理过程： 1）分析、调研和评价：根据部门和岗位职责，从教育、技能、培训和经验 4 方面确定各岗位能力准则；每年根据人力资源信息系统数据、各单位人员需求调研，分析 各类人员的 数量、结 构与生产需求的差距，编制人力资源分析总结报告，提出管理建议，报 局 领导审批。 2）引进和补充：根据需求，制定引进计划，按规定程序招聘 所需人才；结合阶段工作需要，返聘和临时聘用 符合岗位要求 的人员；通过局内部人员调配，补充和交流所需人才。 3）考核、鉴定和评价：通过专业技术人员资格评审和职业技能鉴定，确 认 任职资格 ；对有资格要求的岗位，确认 持证上岗 ；通过绩效（含质量目标）考核、任职考核、专业技术人员工作考核，评价是否称职。 4）教育和培训：根据岗位能力需要，开展业务 技术培训 、 质量管理 培训 、 产品 生产 （尤其是高风险作业） 安全和劳动保护有关 法规的教育和培训 ，并对培训效果进行评价，以确保 与质量有关的岗位人员 认识到相关工作的重要性 ， 提高业务技能和质量意 识。 具体 详见 《 程序文件 》中的 《人力资源管理 控制 程序》 及相关体系文件。 设施 和 设备 主要 类别 质 量手册（ D）版 4. 资源管理 14 1） 水文基础设施、 工作场所 及 生产所需的 其他 设施等。 2） 监测、观测 、 分析、试验和检验 等 活动 所 需 的仪器、设备、装置及标准物质 等。 3。