第4章、质量管理部——kpi绩效指标

第4章、质量管理部——kpi绩效指标内容摘要：

体系管理员 随机抽查和内部、外部审核 合计 100 在线质控班组（油脂）绩效考核指标 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 油脂线检过程、库存质量抽查有效整改率 不封顶 生产部门、物流部、油脂销售部 以 30 分为基数，当月 未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分 /次 2 油脂市场产品投诉次数 30 销售部 /国家监督机关 根据客户投诉数量按照标准进行考评。 产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等） /定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格 3 对油脂样品管理、标识管理 10 生产部门 样品存放 /处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分 4 工作满意度 10 相关部门 根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估 5 油脂质控文件和质控记录管理 10 体系管理 员 随机抽查和内部、外部审核 合计 100 二、部门考核标准 部门指标考核标准 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （ %） 优秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 过程控制质量 超出公司质量目标部分，每 1 个不合格检验批次奖励 10 分 上不封 顶 2 体系运行监控质量 每发现 1 个轻微不符合项奖励 2 分，每发现 1 个严重不符合项奖励 5 分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数 5（基数） 3 市场产品投诉次数 市场产品没有投诉 市场产品投 诉 2 次或以下 市场产品投诉 3 次或以下 市场产品投诉 4次或以下 市场产品投诉 5 次或以上 20 4 工作满意度 外部往来单位和公司各部门对本部门没有投诉 外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 2 次或以下 外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 3 次或以下 外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 4次或以下 外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 5 次或以下 10 合计 100 中心实验室考核标准 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （ %） 优秀（ 100分 ） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 检测检验结果 差错率 差错率每 2%扣 1 分，扣完为止 30 2 检测检验结果 延误次数 未及时提交准确检测数据，每 10 次扣 1 分，扣完为止 15 3 实验室体系运行状况 /质检文件资料管理 内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好 外部审核无严重不合格项、内审 2 个不合格项，体系各方面运行有效 外审无严重不合格项，内审 4 个不合格项，但不影响体系运行 外审无严重不合格项，内审 6 个不合格项，整改后不影响体系运行 外审出现严重不合格项或内 审超过 6 项不合格项，体系无法运行 15 每月对质检文件抽查，无不合格项 每月对质检文件抽查， 4 项不合格项 每月对质检文件抽查， 6 项不合格项 每月对质检文件抽查， 10 项不合格项 现场使用失效文件或文件丢失 4 检测设备管理 15 5 工作满意度 外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉 外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 5 次投诉 外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 7 次投诉 外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次投诉 外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次以上投诉 10 6 5S 现场管理及 安全 5S 现场检查无不合格 5S 现场检查 90 分以上 5S 现场检查 80 分以上 5S 现场检查 60 分以上 5S现场检查 60分以下 15 合计 100 在线质控 考核标准 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （ %） 优秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 过程、库存质量抽查有效整改率 以 30 分为基数，当月未出现质 量问题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分 /次 40（封顶 60） 2 市场产品投诉 次数 产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。 产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查 不 合 格 次 数 为 37 次。 产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为810 次。 产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格 次 数为 1115 次。 产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。 25 3 样品管理、产品标识管理 差错次数 样品存放 /处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分 1 分 /次 10 4 体系运行效果 随机抽查和内部、外部审核无不合格项 随机抽查和内部审核 2 项不合格项，外部审核无不合格项 随机抽查和内部审核 5 项不合格项，外部审核无不合格项 随机抽查和内部审核 8 项不合格项，外部审核无不合格项 随机抽查和内部审核 9 项不合格项或外审出现不合格项 10 5 工 作满意度 与其它部门积极配合，其它部门无投诉 与其它部门积极配合，其它部门投诉 2次以下 与其它部门积极配合，其它部门投诉35 次 与其它部门积极配合，其它部门投诉 6－ 8 次 与其它部门积极配合，其它部门投诉 9次以上 15 三、岗位绩效考核指标 部门经理 序号 考核指标 权重 （ %） 数据提供 指标说明 1 部门综合指标 50 部门文员 部门考核得分 X50% 2 制度建设与执行 10 总经理 /人力资源与公共事务部 /部门经理 产品标准 /制度建设方面的业绩改进和满意度 3 下属员工管理成效 15 员工 /人力资源与公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值） 4 5s 现场管理 15 5S 事务局 5 部门费用控制率 10 财务管理部 （实际发生管理费用247。 计划管理费用） 100% 合计 100 中心实验室主管 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 中心实验室 综合指标 50 中心实验室主管 根据考核期中心实验室得分计分 2 下属员工 管理成效 15 本人 /员工 / 部门经理 对下属员工 的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值） 3 检测设备管理 20 部门经理 检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查 /误差考察 /设备完好率 4 5S 现场管理 15 合计 100 中心实验室班长 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 中心实验室综合指标 20 中心实验室综合考评得分 30％ 2 班组综合指标 40 班组月度量化考核得分 30％ 3 个人月度考评 30 中心实验室主管 个人月度考评得分 30％ 4 对下属员工 的管理、培训、考核 10 员工 /人力资源与公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值） 合计 100 质检员 序号 考核指标 权重 （ %） 数据提供 指标说明 1 中心实验室综合指标 10 中心实验室综合考评得分 10％ 2 班组综合指标 30 班组月度量化考核得分 30％ 3 个人月度考评 50 中心实验室主管 个人月度考评得分 50％ 4 质量记录管理 10 合计 100 在线质控主管 在线质控班长 序号 考核指标 权重 （ %） 数据提供 指标说明 1 在线质控职责岗位综合指标 20 部门经理 根据考核期在线质控职责岗位得分计分 2 在线质控班组综合指标 40 在线质控主管 根据考核期在线质控职责岗位得分计分 3 对人员的组织、安排、培训 15 员工 /部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值） 4 包材检测、仓储物资巡查 15 采购部、物流部门、生产部门 检测的及时性，包材在使用和储存中发现的问题追溯；仓储物资检查中，提出改进措施的次数加分，未发现的扣分。 5 工作满意度 10 部门经理 /相关部门 工作中与其他部门及下属的协调配合度，按照投诉次数来评价。 责任事故 合计 100 序号 考核 指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 在线质控综合指标 60 部门经理 根据考核期在线质控得分计分 2 下属员工管理成效 15 本人 /员工 部门经理 人力资源 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 3 关键控制点质量体系运作有效性 25（ 40分封顶） 部门经理 体系管理员 相关部门 对采购计划、销售计划、生产中控、物流 仓储环节质量 /安全 /计量控制效果。 出现质量事故扣分，纠正流程隐患 /违规操作加分，基准分 15 分。 合计 100 油脂 /饲料在线质控员 序号 考核指标 权重 （ %） 数据提供 指标说明 1 在线质控职责岗位综合指标 10 部门经理 根据考核期在线质控职责岗位得分计分 2 在线质控班组综合指标 20 在线质控主管 根据考核期在线质控职责岗位得分计分 3 质控岗位监控效果评价 30 在线质控班长 根据生产线抽查和成品检验 4 质量记录填写规范 15 品质管理 ISO9000 检查、随机抽查和反馈报 告。 5 工作满意度 15 在线质控班长 /相关部门 工作中与其他部门的积极协调配合度，岗位技能考核成绩 6 制度与纪律 10 在线质控班长 遵守公司、部门制度与纪律，无违纪现象 合计 100 质量体系管理员 序号 考核指标 权重 （ %） 数据提供 指标说明 1 体系运行有效性 40 认证机构 各项认证、审核通过情况；各部门运行状况 2 内部审核、质量记录检查的有效性 20 9000 办 内部审核管理和不符合项验证情况。 3 文件控制、记录控制有效性 20 9000 办 /认证机构 内部 审核、外部审核、随机抽查和反馈报告、文件记录是否受控、工作现场是否有需求的体系文件、是否按体系要求控制。 4 工作胜任度 20 体系管理员 /相关部门 根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈 合计 100 标准化体系管理员 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 日常事务 /交办事项完成效率和质量 50 部门经理 根据工作汇报按工作计划比较。 产品标准的制定与备案管理、卫生、质量、标准类证书的申报与有效性验证 2 标准化体系建立 /执行 /监督与实施情况 20 相关部门 /部门经 理 工作汇报 3 文件资料与信息管理 20 部门经理 /中心实验室 /在线质控 随机抽查和反馈报告。 4 工作满意度 10 部门经理 合计 100 四、岗位考核标准 中心实验室主管 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （ %） 优秀（ 100分） 良好。