税务总局电子申报软件用户手册

税务总局电子申报软件用户手册内容摘要：

 删除行是新增行的逆向操作。  选定要删除的行，『删除行』按钮被激活，点击菜单中『编辑』 — 『删除行』或直接点击工具栏上的『删除行』，该行信息被删除，不可恢复。 注：当新增行较多时，可手动调整该行的高度，以适应行数的变化。 如上图，可在报表左侧调整第 4行和第 6行的高度。 3. 数据控制 报表中还有控制一些数据的格式，如果填写的数 据格式不对，会弹出提醒对话框，提示你相应的填写格式。 如下图所示：  数据格式没有填写正确时，系统会提示正确的填写规则，如果用户未修改正确，系统在保存时会进行提示。  如果你无法确定正确性，可以删除写的错误数据，则可以进行下一步操作。 4. 报表保存 填写完成后，点击菜单中『文件』 — 『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮，即可进行保存。 如 果该报表的核对关系不对，在窗体的下方会出现错误面板，如下图所示： 双击面板中的错误，会将错误定位到报表中，便 于修改。 5. 报表审核 报表保存完成后，才可以进行审核。 选择菜单项『编辑』 — 『审核』或点击工具栏上的『审核』按钮，就可以对保存过后的报表进行审核操作。 如果审核出错，会弹出对话框，如下图所示： 点击『确定』按钮，可以强制进行审核。 点击『取消』按钮，会取消审核操作。 审核出的错误会在窗体下方弹出的面板中显示出来，与保存相同。 修改完成后，点击『审核』按钮，继续完成审核操作。 6. 填表说明 纳税人 如果不清楚如何填写报表，可以查看填表说明，具体操作： 点击『填表说明』，会在窗口下方出现填表说明，如 下 图 所示 ： 点击填表说明面板左侧的关闭按钮，可以关闭填表说明面板。 注 :申报的报表必须先进行审核，未经审核的报表无法进行申报。 如果所编辑报表中没有可变行信息，新增行和删除行功能将不可用，菜单中和工具栏上也不会出现这两个按钮。 报表打印 首先进入欲打印报表的编辑界面，然后点击『打印』按钮，如 果尚未进行页面设置，则会弹出“页面设置”窗口，系统对每张报表都进行了默认的页面设置，如 下 图所示 ： 如果尚未申报该申报表，则会在界面上方出现“样张”字样，如果已经申报，则会在界面右上方出现该报表的 CRC校验码。 如 果想在打印之前看一下打印效果，可以点击“打印预览”，如下图所示： 如果报表太长，可能有 2页，打印出来也是 2页。 在页面的设置处可以选择查看打印的某页面。 注： 1，部分报表由于数据量较大，需要使用 A3 纸张进行打印，需要客户安装相应的A3打印机才能进行打印。 2，对于包含可增加新行的报表，如果行数较多，需要打印多张时，需要在“打印设置”“分页设置”里调整每页行数为合适的值。 数据申报 点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』或点击主窗体工具栏中『文件申报』快捷按钮，系统将弹出报表申报窗体，申报过程由申报向导引导纳税人完成。 注：海关专用缴款书和运输发票抵扣清单可以和 其它税种一起申报， 也可以点击主窗体『四小票』菜单中的『 四小票申报文件 』 进行单独申报；如果与其它税种一起申报， 在下面“第一步”的窗口中选择相应的报表即可。 第一步，确定申报的报表。 列表中列出了可以申报的所有报表，用 户可以点击所属期、税种或报表节点进行选择，选择完成后点击下一步： 注： 如果某个税款所属期中有已审核状态的报表，那么这个所属期会显示出来，而且此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来。 选择完成后点击下一步，出现选择存储申报数据位置的界面，如下图所示。 可以选择加密拷贝和不加密两种方式进行申报文件的生成。 选择加密拷贝时，申报文件位置只能选择软盘或 U盘，生成的申报文件将先存储在应用程序安装目录下的 state\Report目录，再加密拷贝到选择的盘里。 推荐使用 U盘进行存储。 选择不加密时，申报文件位置可以选择一个文件夹进行存储，此时生成的申报文件不会进行加密存储。 点击『开始』按钮后， 如果该目录下已有了该税款所属期的报表，则会出现提示，如下图所示： 点击‘是’，则删除上次生成的报表，再生成本次申报文件。 点击‘否’，则可以重新选择申报目录进行申报。 申报完成后，如果操作成功，显示申报成功窗口，如下图所示： 如果是使用加密拷贝生成的申报文件，建议在申报完成后再使用菜单“纳税申报”－“加密申报文件维护”－“查看加密申报文件”功能检查申报盘是否正确。 生成申报文件后，纳税人即可以持申报文件前去当地税务机关大厅进行数据申报。 保存 申报 文件 点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』，会弹出 选择移动设备对话框，如下图所示： 纳税人根据实际情况，选择要将申报文件保存到的移动设备，点击『确定』按钮，会弹出提示对话框，如下图所示： 选择『确定』，选中移动设备上的原有数据将会被申报文件覆盖，选择『取消』，会退出保存申报文件的操作。 如果纳税人选择『确定』按钮， 会弹出选择保存文件对话框，如下图所示： 纳税人选择好要保存的文件后，点击『打开』按 钮，开始保存操作，保存成功后，会弹出保存成功对话框，如下图所示： 注：保存申报文件到软盘的操作和保存到 U 盘的操作是一样，所以，只给出导出到 U盘的示例。 查看申报 文件 点击主菜单的『纳税申报』然后选『加密申报文件维护』 『查看加密申报文件』，会弹出查看申报文件对话框，如下图所示： 在『请选择驱动器』下拉列表中，选择想要查看的磁盘，在『驱动器中的内容』树形列表中会显示出选中磁盘中的内容。 点击刷新按钮重新从磁盘中读取文件。 在树形列表中，选中想要查看的文件，点击下面的『查看文件』按钮，就会打开选中的文件。 注：查看 U 盘中申报文件和查看软盘中申报文件的操作是一样的，所以只给出了查看软盘中申报文件的示例。 第五章 网上申报 开通和关闭网上申报 开通网上申报 点击主菜单『网上申报配置』下的菜单项『启用网上申报』 ,打开网上申报配置窗 口。 如下图 : 在界面中填写网上申报地址、纳税人识别号和网上申报密码，填写完成并保存后可以点击测试进行尝试性连接以确定设置是否正确。 升级参数部分的升级端口填写服务器的 端口，服务器目录处填写升级文件在服务器上的目录。 注：服务器目录默认值是 rupdate，一般不需要更改。 关闭网上申报 点击主菜单『网上申报配置』下的菜单项『关闭网上申报』 ,即可以关闭网上申报功能。 网上申报 已经开通网上申报的用户，需要点击主菜单『网上申报配置』下的菜单项『启用网上申报』 ,打开网上申报配置窗口。 如下图 ： 在网上申报配置窗口，根据您在当地税务机关领取到的网上申报配置文档，填写各项配置。 填写报表后，点击主菜单『纳税申报』 『网上申报』或工具栏上的『网上申报』，系统将显示网上申报向导，用户可以按照申报向导来完成网上申报。 申报数据上传后，可以查询网上申报结果。 点击主菜单『纳税申报』 『申报结果查询』或工具栏上的『报送结果』，打开申报结果窗口。 申报结果管理 点击主菜单『纳税申报』 『申报结果查询』或工具栏上的『报送结果』，打开申报结果窗口，可以选择等待查询的记录，点击“查询结果”，查看本条记录的 申报结果。 如下图所示 ： 选中申报结果为“等待查询”的项，点击『查询结果』 按钮可以查询结果，服务器会根据申报文件的处理情况返回结果。 申报成功的结果： 返回失败的结果，这种情况的反馈信息会包含税种和失败理由，用户可根据反馈信息去检查相应报表的错误： 点击『导出』按钮，在弹出的目录选择框选择一个目录，可把申报结果的详细信息导出成文本文件，内容包括：序号，申报 ID，申报状态，申报时间，反馈时间，反馈信息，查询 ID等。 左侧面板提供了根据时间或申报结果类型查询申报结果的功能。 设置查询条件后，点 击『查询』按钮将列出查询结果列表。 点击『返回列表』按钮可重新显示全部申报结果列表。 网上申报成功后，用户可以在“缴款管理”界面进行网上缴款，具体操作参考 “缴款管理”。 缴款管理 点击主菜单『税款缴纳』 『当期缴款』或工具栏上的『当期缴款』，打开缴款管理窗口，如下图 所示 ： 申报成功后，“执行缴款”页签将显示本次申报的所属期、税种、申报结果、缴款金额以及缴款状态，如下 图所示 ： 在『缴款管理 』窗口中，点选处于“未缴款”状态的缴款记录后，点击工具栏里的【缴款】按钮，会弹出该条申报记录的缴款确认信息。 点击【是】按钮后，软件会向税务机关发出该条记录的缴款请求。 稍后点选该条状态是“处理中”的缴款记录，并点击工具栏里的【查询结果】按钮，可以查询该条缴款记录的反馈信息。 缴款成功后，会弹出“缴款成功”的提示信息。 如果本次申报没有处理结果，还可以查询申报结果。 打开“申报结果”页签，可以查询申报结果。 用户还可以查询往期缴款记录，切换到“本地缴款记录”，左侧面板提供了根据时间查询缴款结果的 功能。 设置查 询条件后，点击『查询』按钮将列出缴款结果列表，如下图所示： 注：用户需要与当地税务机关签订缴款相关协议后才能缴款成功；否则请去税务机关大厅或银行进行缴款。 公告管理 选择主菜单『通知公告』下的菜单项『通知公告』或工具栏上的“通知公告”按钮，将显示公告管理界面，如下图 所示 ：。