程序文件---某激光技术有限公司管理体系文件

程序文件---某激光技术有限公司管理体系文件内容摘要：

施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； g）可能影响质量管理 体系的各种变化，包括内外环境的变化，如出现了新技术、社会、相关法律法规的变化，从而导致组织相应的体系变更；也包括自身的变化，例如产品、工艺、组织结构、财务状况等的变更而导致的体系的重大变更； h）质量方针和质量目标的执行情况； i）法律、法规和标准的遵守情况及顾客所关心的事项； j）由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议。 各部门负责收集和整理以上与本部门有关的资料，并交管理者代表。 SJJG/ 程 序 文 件 修改码 A/0 管 理 评 审 程 序 页 码 2/7 17 评审输入的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后 ,依据评审目的和内容 ,通过调查研究、分析有关的质量记录 ,在二周内 ,准备好需提交的资料 .通常情况下 ,各职能部门 /人员应按以下分工 ,准备管理评审所需的各类总结性报告和资料 (这些报告和资料可以汇总在一份报告里 ): 1) 综合管理部 ● 本部门质量目标完成情况进行检查、总结和报告。 ● 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。 （分析人力资源的配置是否相适 应等等） ● 人员培训情况报告。 ● 改进建议（包括员工合理化建议） ,本部门质量目 标实施情况报告。 ● 仓库原辅材料管理、贮存状况报告。 ● 仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。 2) 市场 部 ● 服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息） ● 本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对质量管理体系产生影响的市场环境变化，等等） ● 新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。 ● 出差过程中出现的质量事故情况总结。 ● 合同的执行状况报告。 ● 改进建议 ,本部门质量目标实施情况报告。 ● 成品仓库管理、贮存状况报告。 ● 仓库安全管 理情况（防火、化学品的管理等）。 3） 贸易 部 ● 服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息） ● 本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对质量管理体系产生影响的市场环境变化，等等） ● 新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。 SJJG/ 程 序 文 件 修改码 A/0 管 理 评 审 程 序 页 码 3/7 18 ● 出差过程中出现的质量事故情况总结。 ● 合同的执行状况报告。 ● 供应商业绩情况报告。 ● 对生产物资 供应商施加质量影响的报告。 ● 改进建议 ,本部门质量目标实施情况报告。 4） 技术 部 ● 工艺纪律执行情况报告。 ● 产品工艺工装 改进情况报告 ● 改进建议 ,本部门质量目标实施情况报告。 5) 质 管 部 ● 纠正和预防措施实施情况报告。 ● 监视和测量情况报告 ,运行控制的监控情况 ,产品质量统计分析情况 ,目标的符合情况、完成进度 ,法律法规遵循情况的检查进行总结。 ● 改进建议 ,本部门质量目标实施情况报告。 6) 制造 部 ● 生产计划的执行情况报告 . ● 生产成本、物料耗损情况报告。 ● 生产现场质量控制情况报告。 ● 工时合理性分析报告。 ● 物料 、能源 消耗分析报告。 ● 生产过程测量和监控情况报告 (包括特殊过程的确认及监控情况 ,生产过程的 能力信息等 )。 ● 设备管理情况报告 (含压力容器管理情况、设备安全运行情况。 ● 生产计划完成情况报告。 ● 生产过程质量控制情况报告。 ● 生产现场安全控制情况报告。 ● 工作场所事故、事件统计报告。 ● 生产安全情况报告。 ● 改进建议，本部门质量目标实施情况报告。 SJJG/ 程 序 文 件 修改码 A/0 管 理 评 审 程 序 页 码 4/7 19 7）总经理 必要时，总经理就企业质量战略提交报告。 8）管理者代表 管理者代表对各部门提交的报告进行分析 ,并在此基础上“质量管理体系运行情况报告”，内容包括： ● 方针、目标实施情况。 ● 前次管理评审踊跃措施的落实情况和效果评价。 ● 内、外部审核的结果。 ● 质量管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。 （如法律法规的变化等）。 ● 质量管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。 ● 改进建议。 评审输入资料的提交 a）各职能部门准备的种类报告应于管理评审实 施前一周提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的质量环境、职业健康安全管理体系运行情况 报告。 b）各职能部门 /人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告 /资料，提交管理评审，并另外准备一份交管理者代表归档保存。 召开管理评审会 ，管理评审会由总经理主持， 管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。 管理评审的内容 参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告 /资料进行逐 项的分析并就以下内容进行评审； ● 方针是否适宜，方针实现程度如何，是否需要更新方针、目标。 ● 现有质量评价是否适宜，现行质量控制措施是否有效。 ● 过程控制情况如何（包括过程是否受控，某些过程是否需要改善或优化） ● 产品质量状况如何（有无重大质量问题） ● 纠正和预防措施实施情况。 ● 顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他 SJJG/ 程 序 文 件 修改码 A/0 管 理 评 审 程 序 页 码 5/7 20 信息。 ● 法规和 其他要求符合性状况如何。 ● 资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求。 ● 组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及其相应文件是否需要修正。 ● 前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。 ● 质量管理体系适应变化的应变能力。 ● 需要改进和加强的领域是什么。 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。 管理评审输出（评审结论） 总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确的要求。 评审结 论包括： a) 管理体系及其过程有效性的改进，组织结构、过程控制等方面的评价；管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论； b）与顾客要求有关的产品的改进，包括顾客规定的要求（不仅对产品本身也包括对产品交付和交付后活动的要求），顾客虽未明示，但产品的规定用途或已知预期用途所必需的用途，也包括法律法规的要求； c）组织结构是否需要调整； d）质量管理体系文件（主要指《质量手册》、《程序文件》）是否需要修改； e）资源配备是否充足，是否需要调整增加； f) 方针、目标是否适宜，是否需要修改； g) 制定下一年度质量 目标的建议； h) 需要修改的质量管理体系要素、过程和产品。 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》和《持续改进措施表》，经管理者代表审核，报总经理批准，发至相 应部门，并监控执行。 本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。 管理评审报告 管理评审结束后三日内，由管理者代表编写出《管理评审报告》” ,内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论。 （包 SJJG/ 程 序 文 件 修改码 A/0 管 理 评 审 程 序 页 码 6/7 21 括采取的改进、纠正和预防措施） 《管理评审报告》经总经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束 7 个工作日 ,分发给参加管理评审会的有关部门 /人员。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理评审后，总经理批准对管理体系的相关过程进行更改时，由管理者代表负责组织更改的策划和实施，并确保体系的完整性、适用性、有效性。 对管理评审中确定的突破性项目，按持续改进的要求 ,填写《持续改进措施表》 实施与验证。 对管理评审中确定的维持性改进项目，由制造部填写《纠正和预防措施处理单》， 经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门。 纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行《纠 正 和预防 措施程序》。 管理者代表根据《 纠和正预防措施程序 》的规定填写《纠正和预防措施处理记录 》，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关记录由 综合管理部 按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审资料及管理评审报告等。 5 相关文件 SJJG/ 文件控制程序 SJJG/ 记录控制程序 SJJG/6 记录 管理评审计划 管理评审报告 会议记录 持续改进计划 纠正 /预防措施处置 记录 SJJG/ 程 序 文 件 修 改码 A/0 管 理 评 审 程 序 页 码 7/7 22 SJJG/ 程 序 文 件 修改码 A/0 人 力 资 源 程 序 页 码 1/7 1 目的 建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，对 从事影响产品要求符合性 质量管理活动有关各类 工作 人员 所需的能力 ,进行必要的配备、教育、培训和考核，使之具备相应的能力。 2 适用范围 适用于承担质量管理体系规定职责 和从事影响产品要求符合性的 所有 工作 人员，包括临时雇用的人员，必要时，还包 括供方的人员。 3 职责 综合管理部 负责编制 《各部门职位配置表》、 《岗位任职要求》、《年培训计划》，并组织监督及实施。 负责公司的岗位编制和人员的招聘、增减与配备。 负责公司的基础培训，在职人员的学历教育，各类人员的岗前培训。 负责组织对培训效果进行评价。 负责各类人员的年度考核与晋级。 各部门负责人负责本部门的岗位知识技能培训。 管理者代表负责审核《岗位任职要求》、《年培训计划》总经理负责批准《岗位任职要求》、《年培训 计划》和组织人员调配。 4 工作程序 最高管理者应当确保识别并获得实施组织战略和实现组织目标所必须的资源。 这包括运行和改进管理体系以及顾客和其他相关方满意所需的资源，它可以是人员、基础设施、工作环境、信息、供方和合作者，自然资源以及财务资源。 人力资源策划与招聘 综合管理部 责建立公司《各部门职位配置表》，注明每个部门的职位名称、应配置人数、实有人数、差值和拟配置时间等。 每年的二月底以前，各部门根据公司年度经营和生产目标、新品开发计划、质量方针和质量目标在本部门的分 解以及管理评审提出的资源需求等，对本部门的人力资源状况进行分析，以确定是否需要对本部门的《各部门职位配置表》进行调整和补充，并将建议更改的《各部门职位配置表》交办公室。 综合管理部 接到各部门的《各部门职位配置表》后，结合公司对人力资源的总体要求和公司人力资源政策，调整各部门职位配置表，人力资源的总体配置应保证公司质量方针和质量目标的实现、保证公司经营目标的实现、保证质量管理体系的有效运行、保证顾客的满意。 23 SJJG/ 程 序 文 件 修改码 A/0 人 力 资 源 程 序 页 码 2/7 综合管理部 将修改后的《各部门职位配置表》，交行政副总审核，总经理签批后，发放到公司各部门。 综合管理部 负责 编制 《 招聘录用管理办法 》 ,作为公司招聘、选择和 录用 相应人员的主要根据。 人力资源的配备 从事质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。 综合管理部 负责编制各级人员的《岗位任职要求》，经管理者代表审核，报总经理审批后，作为制定《年度培训计划》、选择、和招聘安排人员的主要依据。 配备原则 a) 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量（可能对环境、职业健康安全产生重大影响）的所有人员应是能够胜任的，都具备相应的能力。 b) 在公司合理定岗定编的基础上，根据《岗位任职要求》配备人力资源，做到人尽其才，才尽其用。 c) 公司各部门主要将本部门的工作任务分解为不同的职位，公司确定岗位及岗位所需的人数，车间按加工工种，设备和任务指定岗位人数。 配备方法 选择接收毕业生 a) 综合管理部 通 过多种途径选择毕业生； b) 实地 考核：。