江汉油田钻井公司qhse管理手册

江汉油田钻井公司qhse管理手册内容摘要：

识别、风险评估和风险控制程序，识别影响员工健康和安全的危害因素，通过建立安全管理程序、变更管理程序、应急管理程序等相关程序监视、测量过程风险，削减危害，改善作业环境，提高员工的健康安全意识和表现的信念，使员工的健康和安全要求得到满足。 公司以社会为关注焦点，通过建立环境因素识别与环境影响评价程序，识别和评价环境因素，通过建立环境保护管理程序等相关程序，削减环境因素对社会造成的影响，控制污染事故，提倡节能降耗，推行清洁生产，不断提高全员环保意识，使环境保护得到持续改进。 质量健康安全环境管理手册 5 QHSE 方针 安全质量环保科负责制定公司的 QHSE 方针草案 和方针修改草案 ，经 QHSE 管理委员会审议，公司经理签字批准后发布实施。 制定的方针应符合国家及地方有关法律、法规和政策，符合本行业标准、规范、规程，符合公司的发展现状和公司员工的共同愿望，体现公司长期管理的思想，并与上级主管部门的方针、目标和承诺保持一致。 方针通过培训、宣传、广告等形式传达到全体员工和相关方。 在进行管理评审时，对方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更改、修订。 策划 环境因素 公司通过环境因素识别和环境影响评价，识别出对环境具有重大影响的重要环境因素，为公司制定环境目标 /指标 提供依据。 a） 安全质量环保科负责组织公司各部门、各单位识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总、登记，组织有关人员进行环境影响评价；管理者代表批准重要环境因素。 b） 环境因素识别的范围必须覆盖公司 产品、 活动、服务的的各个方面。 c） 识别环境因素时将考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并考虑六种类型，即 对水体、大气、声环境、土壤、能源资源、社区 产生的影响。 d） 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。 e） 根据环境因素评价结果，确定重要环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响。 f） 当公司的 活动、产品和服务 发生较大变化、环境法律法规及其他要求更新，或相关方提出合理要求时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报安全质量环保科进行环境影响评价，以重新确定重要环境因素并适时采取控制措施。 （ 每一个异地作业项目均应根据当地情况进行“ 环境因素 ”清单更新 ） g） 环境因 素识别与评价的具体方法执行 JHDC/《环境因素识别与评价管理程序》。 评价与风险管理 公司对可能影响员工健康、安全的因素实行超前识别和评价。 a） 安全质量环保科是评价与风险管理的归口管理部门，负责组织各部门、各单位对所属范围内的危险源进行危害识别和风险评估，负责危险源的汇总和登记；重大安全风险及风险控制措施需经管理者代表批准后实施。 b） 评价与风险管理的内容包括：危害识别、风险评估、风险控制及削减措施的制定、风险控制管理、风险控制及削减措施的有效性评价等。 质量健康安全环境管理手册 6 c） 风险评价时将考虑风险的 范围、性质和时限性。 1） 范围必须覆盖公司活动、产品和服务中的各个方面； 2） 固定作业场所进行一次性风险评估后，编制 HSE 作业计划书，经主管领导审批签字后，下发到施工作业场所执行；特殊工艺项目进行风险评估后，结合风险评估报告中确定的控制及削减措施，由安全质量环保科编制 HSE 作业计划书，经主管领导审批签字后，下发到施工作业单位执行；钻井施工项目应每口井编制 HSE 作业计划书，其它施工项目一般不重复编制 HSE 作业计划书，同一单位施工同类项目，当施工作业性质相同，设备、人员无重大变化，环境无特殊要求 时，可执行现有的 HSE 作业计划书，由施工单位对所发生的变化作适当的修改和调整； 3） 作业工序流程、设备仪器操作、工艺技术推广进行一次性风险评估后编制作业指导书，经主管领导审批签字后，下发到施工作业场所执行； 4） 设备设施、仪器仪表、工具管具、作业场所进行一次性风险评估后编制现场检查表，按照检查的频次要求逐点逐项进行检查； 5） 原则上每年至少对环境影响评价、风险评估资料进行一次审查和补充，对作业指导书、现场检查表和固定场所作业计划书进行修订； 6） 新设备、新仪器、新工具、新工艺投入使用前必须进行环境影响评价 和风险评估，编制配套的“两书一表”，经主管领导审批签字后，与之同步发到作业现场执行。 d） 评价与风险管理具体执行 JHDC/《评价与风险管理程序》。 法律、法规及其他要求 识别确定在活动、产品和服务中与质量健康安全环境有关的法律法规及其它应遵守的要求，以获取并确认其适用性，跟踪其变化以便及时更新。 a） 安全质量环保科负责法律法规及其他要求的获取、确认及更新，负责保存文本原件和文件发放。 各部门、各单位负责将相关法律法规及其他要求传达到员工并遵照执行。 b） 公司活动、产品和服务发生变化，需 确定新的环境因素、风险因素及法规要求，跟踪法律法规及其他要求的变化，及时更新相关法律法规及其他要求台帐。 c） 将法律法规符合性现场审核纳入体系内部审核范围，在管理评审中对有关法律法规的符合性进行评审，编制年度法律法规符合性评审报告。 d） 将已确认的法律法规及其他要求传达到各部门、各单位和相关方，以便使其做好各自的工作。 e） 具体执行 JHDC/《法律法规及其他要求管理程序》。 （ 应明确各部门收集与自己职能相关法规的要求，尤其是异地项目，收集当地政府法规和民俗规定尤为重要。 以及建立部门法规清单的要求 ） QHSE 目标 公司根据风险与环境因素识别、评价结果，在满足法律法规及其他要求、满足公司技术、财务、经营和运行要求的前提下，在征求相关方意见的基础上，制定公司 QHSE 质量健康安全环境管理手册 7 目标。 制定目标时，充分考虑目标尽可能是具体的、可测量的、可实现的、合理的、可验证的。 a） 安全质量环保科负责制定公司的 QHSE 目标草案，经管理者代表审核，经理批准后，组织 QHSE 目标的分解和考核。 汇总分析目标的考核结果，提交管理评审。 b） 公司总体目标、指标每年以行政公文的形式印发到各部门、各单位。 c） 公司经理每年年初与各单位第 一责任人签订“质量健康安全环保消防承包责任书”，总体目标的量化分解指标在承包责任书中体现。 d） 安全质量环保科每季度对各部门、各单位目标完成情况进行考核，以挂牌形式在公司范围内公布，同时将公司总体目标完成情况上报管理局主管部门。 e） 在每年的管理评审会上，对目标和指标进行评审，以便下年度制定合理的目标。 当下列情况发生时，根据需要，将适时对目标和指标进行重新评价： 1） 当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时； 2） 在内审中指出缺陷时； 3） 产品变更、工艺变更、引进新技术或新设备时。 管理方案 公司为保证目标和指标的实现，每年在发布总体目标的同时，组织制定管理方案，并确保方案如期实施。 a） 安全质量环保科负责制定管理方案， （管理方案 应由各部门根据相关的重大环境因素 /重大危害因素和分解的目标 来制定，建议 安全质量环保科 行使审核职能和 管理方案实施效果监测 /评价职能 ） ， 经管理者代表审核、经理审批后，由项目主管部门具体实施，安全质量环保科对实施过程进行监督和检查。 b） 方案中应包括所采取的具体措施、责任人、时间进度表、财务预算等。 管理方案应定期评审，针对公司生产经营活动、工程施工条件 的变化可适时进行修订，但必须履行原审批程序。 c） 为保证管理方案的实施，公司经理应保证落实所需的资源。 d） 管理方案完成后， 应由 管理者代表 组织相关部门进行验收与评价。 管理体系策划 a） 安全质量环保科根据标准 要求 和体系运行的实际 需求 ，在适当时机策划 编制 QHSE体系修改、变更和换版方案，组织体系的修订和换版， （应强调内、外部环境发生重大变化情况下进行管理体系策划，以确保管理体系持续有效运行的要求） 具体执行《文件和资料管理程序》。 b） 为满足体系运行和改进的要求，监视和测量体系运行情况，安全质量环 保科每年策划编制内部审核计划、管理评审计划，组织内部审核和管理评审，具体执行相关程序。 c） 为满足 QHSE 目标的要求，各职能部门根据相关程序规定，策划制定相应计划，以保证相关过程得到控制、监视、测量、分析和改进，具体执行相关程序。 质量健康安全环境管理手册 8 职责、权限与沟通 职责和权限 为了保证公司的 QHSE 管理承诺、方针和目标得到实施，保证体系有效运行，公司按照精干、高效、科学的原则设置组织机构，并赋予相应的职责和权限，具体见公司 QHSE管理体系组织机构图（附件一）、公司 QHSE 管理体系职能分配表（附件二）。 a） 经理职责 1） 贯彻执行国家和上级有关质量、健康、安全与环境的法律、法规、政策和指令； 2） 提出对 QHSE 管理的承诺，组织制定公司 QHSE 方针和目标，并批准发布实施； 3） 保证并定期检查 QHSE 体系中组织、资源的合理配置和利用； 4） 确保公司内部各职能、各层次职责和权限的落实和沟通； 5） 定期组织管理评审和 QHSE 管理委员会会议，解决体系运行中的重大问题； 6） 任命管理者代表。 b） 管理者代表职责 1） 保证本公司的体系符合 ISO9001： 20 ISO14001： 199 GB/T2800120Q/ 标准，并持续有效运行； 2） 主持公司内部体系审核工作，审批体系审核计划和审核报告，及时向经理汇报体系运行情况； 3） 组织协调体系的实施，制止和纠正不符合体系文件规定的行为； 4） 代表公司处理重大质量、健康、安全与环境问题； 5） 监督对不符合的控制，协调落实纠正和预防措施； 6） 负责体系有关事宜与外部各方的联系及经理授权委托的其它职能。 c） 各副经理、总工程师、副总师主要职责 1） 在主管系统内，贯彻执行公司的 QHSE 方针和目标，按体系文件要求组织运行； 2） 组织在本专业系统实施体系管理，执行体系文件规定，解决体系运行中的重要问题； 3） 协助经理进行质量健康安全环境管理决策。 d） 公司 QHSE 管理委员会职责 1） 贯彻执行国家、政府和上级有关质量、健康、安全与环境的方针、政策、法律和法规； 2） 组织审定公司 QHSE 方针、目标，作出公司 QHSE 管理的重大决策； 3） 组织审定公司 QHSE 工作计划，并监督专业主管部门实施； 4） 定期召开公司 QHSE 委员会议，听取阶段 QHSE 管理体系运行情 况的工作报告，解决工作中的重大疑难问题。 质量健康安全环境管理手册 9 e） 各部门、各单位主要职责见《 QHSE 管理职责汇编》。 f） 组织机构及员工职责的管理 1） 公司机关及各单位的机构设置、编制定员由劳资科提出意见，经理办公会批准，劳资科组织实施； 2） 安全质量环保科负责组织确定公司部门、单位的 QHSE 职责和《 QHSE管理职责汇编》的编写及修订。 3） 公司通过培训、文件等方式，让各部门、各单位的每个员工熟知自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为管理水平的提高做出贡献。 管理者代表 公司经理任命管理者代表，任命书附前，管理者代表职责见 款。 协商与沟通 为了确保公司协商和沟通机制的建立，保证及时收集有关 QHSE 信息并有效地利用这些信息，公司采取以下协商与沟通的措施以确保信息的畅通和沟通的有效性： a） 安全质量环保科负责协商与沟通的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。 （ 应明确与当地政府相关部门 /社区 /村委会 /农民 /新闻媒体 沟通 的主要方式和要求，以及异地作业情况下如何明确沟通职能 ） b） 经营管理办公室 、市场办公室、工农办公室负责收集对应相关方的信息，对外部信息（含外部相关方信息）进行适当的处理并将处理结果传递到相关部门或上级；其他各部门负责工作范围内信息的传递和收集。 c） 经理办公室、劳资科、组织科负责监督处理公司内部员工反映的问题，汇集员工意见，并与相关部门协商解决或上报。 d） 公司内部通过会议、文件、宣传栏、培训、口头交流、电子网络、报纸等形式宣传公司 QHSE 方针、知识和运行情况，确保员工及时了解 QHSE 管理方面的信息，积极主动地参与公司事务的管理。 公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工或其代表 协商： 1） QHSE 方针、目标的制定、修订和评审； 2） 管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评。