宝钢集团物资采购管理制度

宝钢集团物资采购管理制度内容摘要：

定本办法。 适用范围 本办法适用于股份公司所属各生产厂中已经成 批量的生产配件及材料。 引用文件 《股份公司招投标管理办法》 《股份公司生产配件适用管理办法》 4．管理职责 股份公司供应部负责对大包过程的管理与协调。 股份公司供应部根据生产单位使用的备件及材料情况确定大包项目，报股份公 司领导审批。 股份公司供应部负责收集各生产厂大包项目的各种资料及消耗的经济技术指 标。 股份公司各生产厂负责提供已成批量的配件及材料的使用相关数据。 股份公司所属各生产厂根据历年的生产消耗， 确定大包项目，提供真实数据， 上报股份公司供应部。 股份公司所属各生产厂根据大包项目对所使用的物资供应厂家出具物资使用情 况，产品质量，售后服务等书面材料，上报股份公司供应部。 物资采购部门负责组织物资供应的招投标具体事宜。 物资采购部门负责按照招投标程序及股份公司各生产厂提供的相关资料，包括 质量、技术、售后服务等，对大包厂家进行招投标。 物资采购部门对库存的物资处理，联合生产单位、供应部、生产技术部等有关 部门进行清查处理，对所清查物资按情况分 三类处理： 203 生产配件及材料大包管理办法 对在线使用物资由物资大包方、生产技术部、供应部、物资采购单位联合处理， 按情况分两类处理： ，大包方买断 ，由各相关单位确认 生产技术部负责对物资的质量异议进行鉴定和协调处理。 对备件及材料在供应中出现质量问题，由各使用单位出具相关资料、 数据，大 包方、生产技术部、供应部共同确认，生产技术部负责处理。 备件及材料在使用中出现质量问题，由大包方、生产技术部、使用单位共同出 具责任认定书，对因由于供应方造成的损失（直接损失），按责任大小分担。 对大包方的选择，采用一年一次进行评价。 大包项目计划的申报，按正常计划报送，但要注明为大包项目计划，计划提前半 年申报年计划，报送供应部。 大包物资供应全部采用零库存。 供货原则：保证质量，保证供应期。 费用结算：按月、按季、按使用生产 单位的吨材消耗进行结算。 5．大包程序流程图 由 使 用 单 位 根 据 使 用 情 况 推 荐 供 应 厂 商 1. 历年物资平均吨钢消耗 指标 2. 本年度物资使用吨材成 本指标 3. 物资使用质量信息反馈 4. 供应物资规格、用量 5. 物资使用售后服务 6. 其它（是否采用新工艺 等） 事务考察和评估 使用信息反馈 204 招投标 招标原则： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指标与实际用量 3. 使用单位参加 结算 根据月吨材消 耗指标每月结 算 确定厂家 供货 审批 需求计划 205 生产配件及材料大包管理办法 目的和适用范围 钢坯防护管理程序 钢坯防护管理程序 为了对股份公司内部供应产品 —— 钢坯进行妥善的搬运、贮存、标识 ,并在转运过程 及下工序投料前有效 的防护，防止搬运、贮存过程中产品质量下降，防止错发、混钢事故 的发生，制定本办法。 本办法适用于股份公司内部钢坯流转的控制管理。 引用文件和术语 引用文件 《坯材退废管理办法》 BGGF 016 《产品标识控制管理程序》 《钢坯码放工艺技术规程》 BGGF 018 《产品防护管理程序》 BGGF 021 《产品检验、试验管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 术语 钢坯 —— 指包括连铸坯、经开坯的方坯在内的所有坯料。 管理职 责 生产技术部负责下达生产计划，工艺标准要求。 生产技术部委托能源中心负责钢 坯的司磅工作。 供应部负责钢坯的管理控制，并实施供应，委托新疆钢铁运输公司负责完成钢坯 运输。 品质部委托质控中心负责钢坯的检验、试验和钢种标识。 各轧钢厂负责钢坯入厂的验收。 工作程序 工作流程图（见附件） 钢坯的交库 206 转炉炼钢厂钢坯 钢坯防护管理程序 a、转炉炼钢厂生产的连铸钢坯 ,由转炉炼钢厂负责在钢坯生产库区按《 钢坯码放工艺 技术规程》要求码垛存放。 b、热送线材钢坯由转炉炼钢厂负责直接装车，同时按《产品标识控制管理程序》的要 求做好标识。 供应部做好出入库记录。 c、送高线钢坯由转炉炼钢厂、高线厂负责辊道输送，转炉炼钢厂同时按《产品标识控 制管理程序》的要求做好标识。 供应部做好出入库记录。 电炉炼钢厂钢坯 a、电炉炼钢厂生产的连铸钢坯 ,由供应部负责在钢坯生产库区按要求码垛存放。 同时 按《产品标识控制管理程序》的要求做好炉批号标识和记录。 b、热送钢坯由供应部负责直接送小型厂上料台架，同时按《 产品标识控制管理程序》 的要求做好炉批号标识和记录。 钢坯交库 a、质控中心负责按《检验试验管理程序》对钢坯的检验，并开具钢坯检验合格证及《坯 材传送卡》，交供应部。 b、供应部接到钢坯检验合格证及《坯材传送卡》后核对钢坯实物，物票相符后做收库 记录。 c、供应部每月底负责开具钢坯收库料单，收库料单注明的钢坯数量，应以能源中心计 量后出具的物资计量单为准。 不能及时转库发运的钢坯可按理论重量开具收库料单，理论 重量的计算方法应以生产技术部下达的计算方法为准。 d、需返工、返修的 钢坯，须重检合格后方可收库。 e、经评审批准转序的钢坯，供应部应做好相应的记录并单独开具料单。 f、收库后需二次切割加工的钢坯，供应部应做好转库记录，按最终转序数量开具收库 料单。 g、由于特定原因（如批量较大的有缺陷、违规钢坯等）暂时存放在供应部所属炼钢工 序钢坯库房内。 在库房紧张急需转库存放时，供应部与品质部联系，质控中心裁定同意转 库，并由质控中心开具临时转序单，方能转库并做好相应的记录。 供应部轧材库区钢坯的收库 a、钢坯检验合格证及《坯材传送卡》和物资计量单据，随运输钢 坯车辆一同到达轧材 库区。 b、无钢坯检验合格证、《坯材传送卡》，需要转库的钢坯，必须持有质控中心开具临时 207 转序单和能源中心物资计量单据，随运输钢坯车辆一同到达轧材库区。 钢坯防护管理程序 c、供应部所属轧材库区接到钢坯检验合格证及《坯材传送卡》或临时转序单和物资计 量单据后，物、票相符后准许入库卸车。 d、入库的钢坯码放在规定的库位，并放好标识牌，做好记录。 数量应与坯材传送卡为 准，重量应以能源中心的物资计量单据为准。 收库后产生的退料，按《坯材退废管理办法》执行。 收库时核对物、票不符，应拒绝接收，及时退回原库房。 由原库房收库人员负 责通知质控中心人员重新检验修正。 质控中心不做修正的，先按实际数量存库做好相关记 录，由供应部负责呈报品质部协调处理。 钢坯的贮存 钢坯在库房贮存按《钢坯码放工艺技术规程》要求码垛存放。 同时按要求做好 标识。 钢坯的贮存管理由供应部负责，作到帐、物、卡相符。 供应部每月定期对库存钢坯进行盘点，核查库存钢坯的品种、定尺、数 量、标 识状况，并填写 “ 钢坯材盘点表 ”。 若标识有缺损现象的，应通知相关单位恢复原有标识。 库房贮存钢坯的每一个库位（即每垛钢坯）应为同一钢种、同一规格、同一定 尺。 若由于钢坯库存量过大造成库房紧张经确认后，允许两个以上钢种存放在一个 库位中，但必须有明确的隔离标识，存放时必须是一完整的炉（批）不得将同一炉（批） 分别存放在不同的库位中，并作相应的记录。 由于生产需要，对贮存的钢坯需调换库位时，先核对帐、物、卡，相符后调换 库位，并作相应的记录。 品种钢坯根据生产技术部下达的工艺标准及要求实施储存防护。 钢坯在库房贮存超过三个月，由供应部负责填写 “ 钢坯材预警报表 ” 上报生产 技术部核准处置。 必要时上报股份公司主管领导审批。 钢坯的发运 钢坯交运控制 a、供应部按生产计划要求发运钢坯。 需要热送热装的钢坯按（ ）；（ ）； （ ）执行发运，品种钢坯按生产技术部工艺标准要求执行发运。 b、需二次加工的钢坯，应在计划要求的时间内转运到钢坯加工场地。 钢坯加工完毕检 验合格后 ，按计划要求进行转运。 加工后的钢坯炉（批）号标识由供应部负责，钢种标识 208 由质控中心负责。 承运车辆的控制 钢坯防护管理程序 a、供应部负责按钢坯的技术条件确认运输车辆的整装。 防止钢坯在运输过程中的质量 下降。 b、外销钢坯车辆的控制按《钢材防护管理程序》。 钢坯的出库控制 a、供应部负责用汽车输送的钢坯，钢坯出库吊装，装载时应按汽车驾驶员的要 求码放 在汽车上。 装载前应核对票物确认后吊装，并做好出库记录。 b、钢坯出库以（炉）批为单位，不得另支发运；一车装载不完，应分批装运，钢坯检 验合格证及《坯材传送卡》随最后一车同时发出。 c、向轧材工序直接传输的钢坯，由供应部负责按生产计划做好出库记录并将《坯材传 送卡》交生产单位。 移交时双方要核对票、物并确认贮存货位。 d、若属供应部负责吊运的库区，由供应部负责确认吊具的整装，确保完整的将钢坯吊 运至生产单位的上料台架。 若属生产厂负责吊运的库区，由生产厂负责确认吊具的整装， 确保完整的将钢坯 吊运至上料台架。 e、生产单位产生的退料，属于回炉钢按《回炉钢管理办法》执行，其他的按收库作业 执行，并做好相应的记录，若退料不是完整的一个炉批，应通知质控中心确认，并由其负 责按《炉批号管理办法》重新组批或转序。 f、给轧材机组上料过程中，产生的另支退料，按工序服从的原则，由供应部所负责挑 出并做好相应记录。 同时应标明炉（批）号并通知质控中心确认钢种标识。 退料重量按所 在的炉（批）平均重量计算，以司磅人员开具的物资计量单为准。 计量记录 序号 记录编号 记录名 称 产生单位 保存单位 期限 1 BGGF 017/01 2 BGGF 017/02 钢坯材预警报表 钢坯材盘点表 209 供应部 供应部 相关单位 供应部 一年 一年 工作流程图（附件） 钢坯防护管理程序 炼钢厂 钢坯防护管理程序 判废 钢坯检验 重检 二次切割、加 工、修磨 连铸钢坯 判定。