安全生产标准化管理通知

安全生产标准化管理通知内容摘要：

技安环保部 无扣 2 分 （ 10） 安全办公会议制度 2 公司办 无扣 2 分 （ 11） 消防管理制度 2 武装保卫部 无扣 2 分 （ 12） 定员定量制度 2 技术部 无 扣 2 分 （ 13） 不合格品、废品处理安全技术规程 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 14） 危险品销毁制度和规程 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 15） 设备、现场清扫及文明生产制度 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 16） 事故报告和档案管理制度 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 17） 生产作业、试验检验、外来人员管理制度 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 18） 门卫、保卫管理制度 2 武装保卫部 无扣 2 分 （ 19） 防护用品（具）管理制度 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 20） 职业 卫生管理制度 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 21） 安全生产费用提取制度 2 财务审计部 无扣 2 分 （ 22） 安全事故应急预案 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 23） 安全值班管理制度 2 技安环保部 无扣 2 分 安全技术 操作规程 （ 1） 制定符合《民用 民用爆炸物品生产、销售 企业安全管理规程》（ GB28263 2020） 要求 各工序和设备的安全 技术 操作规程 5 技术部 技安环保部 缺 1 项安全 技术 操作规程扣 1 分，扣完为止 （ 2） 明确安全 技术 操作规程的修订时间，定期进行修订 5 技术 部 未 明确修订时间扣 2 分； 未按 期进行修订扣 2分 从业人员安全教育培训及持证上岗 （ 1） 民爆生产作业人员由单位人力部门组织相关职能部门对员工进行安全 技术 操作规程 、 危险源辨识、故障排除、应急处置等技能培训 ， 并核发《操作资格证》 5 人力资源部 发现危险工序作业人员未取得资格证书扣 2分 （ 2） 厂内、外汽车驾驶、电工、配工、司炉、 电焊、起重等特种 作业人员按国家有关规定通过安全培训并持证上岗。 5 人力资源部 技安环保部 发现特种作业人员未取得资格证书每人扣 1分 ， 扣完为止 （ 3） 监控系统操 作人员应具有大专以上学历并熟悉本岗位的相关知识，危险工序作业人员应具有高中以上文化 ；对监控室操作人员、专用设备维修人员进行专题培训 5 人力资源部 不符合要求扣 5 分 （ 4） 对 从业人员进行 新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料专项培训 ，并要求从业人员严格执行本单位的安全技术操作规程 5 各单位 技术部 发现从业人员 1人未经安全教育培训扣 1分，扣完为止 档案管理 （ 1）分类建立 技术资料档案和 产品流向记录 ，完善 各类台帐并按要求及时报送有关资料和信息 5 技术部 生产计划部 营销运输部 未分类建 立 技术资料档案 、 产品流向记录 、及时报 送有关资料和信息 的扣 5 分 （ 2） 工厂设计说明书、平面布局图、工（库）房设计图以及竣工验收报告 2 技术部 无扣 2 分 （ 3） 安全评价报告 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 4） 工伤事故档案 2 人力资源部 无扣 2 分 （ 5） 教育培训档案 2 人力资源部 无扣 2 分 （ 6） 隐患排查档案 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 7） “ 三同时 ” 档案 2 项目工程部 无扣 2 分 （ 8） 设备、计量器具档案 2 生产计划部 质量保证部 无扣 2 分 （ 9） 职业卫生管理档案 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 10） 职工奖惩档案 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 11） 安全管理制度及操作规程档案 2 技安环保部 无扣 2 分 （ 12） 技术标准档案 2 技术部 无扣 2 分 （ 13） 原材料档案 2 物资分公司 无扣 2 分 （ 14） 检验档案 2 质量保证部 无扣 2 分 （ 15） 产品流向记录档案 2 营销运输部 无扣 2 分 合计 135 7 社会保险 （ 10 分） 工伤保险 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费 10 人力资源部 没有依法为危险工序作业人员投保的扣 10分；作业人员保险缺 1 人扣 1 分，扣完为止 合计 10 8 危险源管理 （ 10 分） 危险源管理 （ 1） 建立健全风险评估档案，内容涵盖主要风险因素、安全生产事故、员工工作状态、周边及社会影响因素，应 及时进行危险有害因素辨识 4 技安环保部 未建立健全风险评估档案， 未进行危险有害因素辨识扣 3 分 （ 2） 建立危险源识别与管理制度 3 技安环保部 未建立危险源识别与管理制度扣 3 分 （ 3） 实施危险源动态管理 ， 对重大危险源予以登 记备案，并有效监控和管理 3 技安环保部 相关单位 未 实施危险源动态管理 ， 未对重大危险源登记、备案 ， 未进行 有效监控和管理扣 3 分 合计 10 9 应急救援管理（ 55 分） 预案制定 （ 1） 生产安全事故应急 救援 预案 应 符合 法律、法规及 行业要求 ，按照 AQ/T90022020 制订符合实际， 针对性强、 可操作性强的事故应急救援预案 5 技安环保部 不符合扣 5 分 （ 2）应急 救援 预 案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位 5 技安环保部 不符合扣 5 分 （ 3） 定期评审应急救援预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善 5 技安环保部 不符合扣 5 分 预案实施 （ 1）开展 应急救援预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识 5 各单位 不符合扣 5 分 （ 2）开展应急 救援 预案培训活动，使 有关人员了解应急救援预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案 5 各单位 不符合扣 5 分 （ 3）发生事故后，及时启动应急 救援 预案，组织有关力 量进行救援，并按照规定将事故信息及应急救援预案启动情况报告有关部门 5 各单位 不符合扣 5 分 应急队伍 （ 1）建立与本单位安 全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员 5 各单位 不符合扣 5 分 （ 2）组织应急救援人员日常训练和开展专项演练或桌面演练 5 各单位 不符合扣 5 分 应急装备 （ 1）按照应急救援预案的要求配备相应的应急物资及装备 4 技安环保部 不符合扣 4 分 （ 2） 建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使 4 技安环保部 不符合扣 4 分 其处于良好状态 应急演练 （ 1）制定应急救援预案演练计划，按照有关规定 每年至少组织一次综合应急救援预案演练或专项应急救援预案演练，并有记录 4 技安环保部 不符合扣 5 分 （ 2）应急 救援 预案演练结束后，对应急 救援 预案演练效果进行评审，撰写应急 救援 预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急 救援 预案提出修订意见。 3 技安环保部 各单位 不符合扣 3 分 合计 55 10 劳动用工（ 25 分） 劳动用工 （ 1） 无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者曾因犯罪受过刑事处罚的人，不得从事民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业 10 人力资源部 不符合 扣 10 分 （ 2） 酒后、吸毒等人员不得从事民爆行业生产作业 5 各单位 不符合扣 5 分 （ 3） 不得安排有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业 5 人力资源部 不符合扣 5 分 4） 所有 从业人员 应 具有初中及以上文化程度 5 人力资源部 不符合扣 5 分 合计 25 11 职业卫生管理 （ 35 分） 健康管理 （ 1）设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员 5 人力资源部 不符合扣 5 分 （ 2） 不得安排上岗前 未经职业健康检查的劳动者从事 作业 5 人力资源部 不符合扣 5 分 （ 3）对 从事粉尘作业或与有毒有害物质接触的人员定期进行保健检查 ，并建立档案 5 技安环保部 不符合扣 5 分 （ 4） 职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理 5 技安环保部 不符合扣 5 分 （ 5） 经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处 理，且享受相应待遇 5 人力资源部 不符合扣 5 分 危害告知 对从业人员进行职业健康宣传培训， 使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施 5 技安环保部 不符合扣 5 分 劳动保护 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境 ，配备 符合国家或行业标准的劳动保护用品 5 物资分公司 技安环保部 不符合扣 5 分 合计 35 12 安全生产投入与安全生产风险抵押金（ 10 分） 资金投入 落实安全生产费用提取制度 并 按 规定使用 5 财务审计部 不符合扣 5 分 风险抵押金 按规定缴纳 企业安全生产 风险抵押金 5 技安环保 部 不符合扣 5 分 合计 10 13 日常 安全检查与管理 （ 30 分） 日常安全检查与管理 认真落实和执行各项安全生产规章制度，日常安全检查有具体计划，有明确的目的、要求、内容，检查有记录，发现问题有整改 20 各单位 各项安全生产规章制度落实和执行不到位扣5 分；没有日常安全检查计划或日常安全检查流于形式扣 5 分；日常安全管理存在明显 漏洞扣 5 分 职工违章处 罚记录 严格执行职工违章处罚等奖惩制度，详细记录职工违章和处罚 情况 10 各单位 通过检查、询问和查阅有关记录，发现没有严格执行职工违章处罚等奖惩制度扣 5 分 ；没有记录职工违章和处罚情况或记录不详 细扣 5 分 合计 30 14 隐患排查与治理（ 25 分） 隐患排查与治理 （ 1）定期开展安全生产自查自纠工作，检查及处理情况记录完整 5 各单位 未 定期开展安全生产自查自纠工作， 无 检查记录 可查扣 5 分 （ 2） 对各种安全检查查出的安全隐患 严格 制定整改措施 ， 及时整改 并进行验收 ， 实施安全隐患闭环管理 5 技安环保部 对隐患问题没有进行整改扣 5 分 （ 3） 对重大隐患，必须采取应急防范措施，停产整改并限期解决 5 技安环保部 不符合扣 5 分 （ 4）重大安全隐患报集团备案，做到整改措施、责任、资金、时限 和预案“五到位” 5 技安环保部 不符合扣 5 分 （ 5）对隐患排查和治理情况进行统计分析，并形成记录 汇总 、存档 5 技安环保部 不符合扣 5 分 合计 25 15 三、 选址布局和工艺布置 （ 100 分） 选址与布局 （ 1） 民用爆破器材生产、流通企业厂（库）址选择应符合《工业企业总平面设计规范》 (GB50187)的相应规定 10 项目。