内部审核管理制度

内部审核管理制度内容摘要：

将审核时间通知受审部门，受审部门对审核时间如有异议，应在审核前三天通知 工程部。 审核的实施 首次会议 1）参加会议人员：审核组成员、被审核单位或部门的负责人及相关责任人，与会者在《审核首次会议签到表》上签名，会议由内审组长主持， 工程部 保留会议记录； 2）会议内容：由内审组长介绍审核目的、范围、依据、方法、组员和审核日程安排及其有关事项。 现场审核 1）审核组对受审部门进行现场审 核，并根据 内部 审核检查表 将受审部门的体系运行 情况详细记录在《 质量、职业健康安全与环境管理体系 审核检查表》中； 2）审核时审核员要公正和客观地对待、分析问题，发现不符合项，并及时开出《不符合报告》（见表 3）； 3）对内审的评价应填：符合；轻微不符合；严重不符合；观察项 末次会议 1）参加会议人员：审核组成员、被审核单位或部门的负责人及相关责任人，与会者在《审核末次会议签到表》上签名，会议由审核组长主持， 工程部 保留会议记录； 2）会议内容：审核组长重申审核目的，介绍审核结果，指出主要不 符合项，并 提出完成纠正措施的要求及日期。 审核报告 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体 系文件及有关法律法规要求，确认不符合项。 末次会议后，将《不符合报告》给受审单位相关领导确认。 审核组填写《不符合项分布表》（见表 4），记录不符合分布情况。 现场审核审核后一周内，审核组长完成《 质量、职业健康安全与环境管理体系 管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。 由 工程部发放《 质量、职业健康安全与环境管理体系 管理体系审核报告》到各相关部门。 本次审核结果要提交公司管理评审。 《 质量、职业健康安全与环境管理体系 管理体系审核报告》内容包 括： 1） 审核目的、范围、依据； 2）审核组成员、受审核部门； 3）审核计划实施情况 总结； 4）不符合项分布情况分析、不符合项数量及严重程度； 5）存在的主要问题分析； 6）对集团公司 质量、职业健康安全与环境管理体系 管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方； 7）对 质量、职业健康安全与环境管理体系 管理体系的方针、目标的适应状况予以评价。 审核所形成的文件和资料 工程部 负责保存，执行 XX 《记录管理 制度 》。 纠正措施的实施、跟踪及验证。 审核组对受审单位发出《不符合报告》后，受审核单位有关部门应立即制定纠正措施，指定 专人负责整改，并将完成情况报 工程部 ，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。 内部审核管理 制度 流程见附录 1。 质量、职业健康安全与环境管理体系 审核实施计划格式见附录 2。 相关文件 XX 《 纠正与预防 措施 管理 制度 》。