纳税人普通发票管理系统操作说明书3[1]20309

纳税人普通发票管理系统操作说明书3[1]20309内容摘要：

前会有提示信息核对即将打印的发票代码号码与纸质票是否相符。 （图 63） （图 63） 打印完毕会有“打印是否成功”的提示，如果成功，则选是，如果打印出错，则选择否（图 64）。 选了否之后，继续会有提示，此时可选择重打、作废、取消（图65）。 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 13 （图 64） （图 65） 输入 保存打印完一张后， 如需录入另一发票代码的发票，点击“清空”按钮将清空所有录入的信息 ；如需继续录入该发票代码地发票，则可点击“ 下一张 ”按钮则不清空发票代码，顾客信息，发票号码自动递增，开始下一张发票的录入打印。 小提示  第一 次 打印前请先在打印格式调整模块 测试和调整打印格式。  客户（顾客）信息、商品名称（规格）、发票备注都是可以直接录入的。 如果不希望维护客户信息、商品信息、发票备注信息，可采用直接录入的方式。 其中商品名称还可采用直接录入（或用条码扫描仪读入）商品编号的方式，录入商品名称后直接按回车，系统会根 据商品代码维护表中的商品信息自动将商品编号转换为相应的商品名称  发票详细项目列表中如果有空行（即没有录入数据的行），可不用理会，保存的时候，会自动将空行删除。 通用机打发票（ 卷 式）开票打印 通用机打发票（卷式）开票打印 模块的使用操作步骤 请参照“通用机打发票（平推式）的开票打印使用操作步骤”。  第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。  最多可添加 12 条明细数据  卷式发票的限位为 10 万位，即不能开超过或等于 100 万的发票。 界面如图 66 所示： 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 14 图 66 出口商品发票开票打印 出口 商品 发票开票模块的使用操作步骤 请参照“通用机打发票的开票打印使用操作步骤”， 操作界面如图 67 所示。 小提示  第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。  购货单位、贸易方式、收汇方式、发运港、转运港、目的港、运输工具、币别代码、备注、品名规格等资料可 直接手工录入，亦可 通过下拉方式选择，这些资料可在“常用开票资料设置”模块里进行设置，请参见“常用开票资料设置”模块操作说明。  销货单位、地址、 开户银行、帐号、 电话、传真、英文地址可在纳税人资料设置里进行设置。  录入明细时，可选择通过数量、单价计算销售 总额或者是通过数量、销售总额计算单价，请在录入销售单价或销售总额前进行选择。 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 15  发票详细项目列表中如果有空行（即没有录入数据的行），可不用理会，保存的时候，会自动将空行删除。  录入人民币汇率和运保费，系统会自动在备注里添加人民币汇率和运保费信息。  最多可添加 23 条明细数据 图 67 收购发票开票打印 收购发票开票模块的使用操作步骤 请参照“通用机打发票的开票打印使用操作步骤”。 操作界面如图 68 所示。 小提示  第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。  最多可添加 9 条明细数据  销货人（单位 ）、销货人身份证地址（销货单位地址）、收款人、收款人身份纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 16 证号等信息可在“开票常用资料设置” 〉“客户资料维护”模块录入。 开票时选择销货人（单位），系统会自动将相应的 销货人身份证地址（销货单位地址）、收款人、收款人身份证号等信息填入开票界面。  录 入明细时，可选择通过数量、单价计算 金 额或者是通过数量、 金额 计算单价，请在录入单价或 金 额前进行选择。 图 68 作废 如果一张电脑票已开出保存或不再使用需作废，请使用该模块。 作废模块的界面如图 69 所示。 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 17 （图 69） 作废模 块的使用、操作步骤如下： a、 录入发票代码，按回车（ Enter）键。 如输入的发票代码正确，敲入回车键后在发票代码旁边将会显示发票名称。 如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。 b、 输入发票号码。 按回车键或点击“确定”按钮后，将会在下面的空白中显示该发票的详细信息。 如果在“购进发票录入模块”中没有录入该发票的购买记录，请先在“购进发票录入模块”录入发票的购买记录。 详见“购进发票录入”的说明。 如果该发票已经做过导出，将会有提示告诉该发票已经做过导出，不能作废。 按回车 键或点击“确定”按钮后，将会在下面的空白中显示该发票的详细信息。 c、 点击作废按钮。 作废的处理方式是：日期取系统时间（即当天），金额变为 0。 d、 作废成功后，点击清空按钮可以开始下一张发票的作废。 开具红字票 使用该模块通过查询蓝字票开具相应的红字票，界面如图 610 所示 （图 610） 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 18 操作步骤如下： 录入蓝字发票的代码、号码，点击查询按钮 确认蓝字发票后点击“开具红字票”按钮 在弹出的窗口中 录入红字票的相关信息 （图 611） （图 611） 点击“保存红字票”按钮保存红字票信息 点击“打印红字票 ”按钮打印红字票 通用机打发票（平推式 、卷式 ）打印格式调整 、出口商品发票打印格式调整、收购发票打印格式调整 使用该模块可以对通用机打发票 、出口商品发票、收购发票 的打印格式进行调整，主要可调整的内容为上下左右的页边距。 调整界面如图 612 所示： （图 612） 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 19 调整方式：按图 612 所示，通过调整图中红圈所示的 箭头 对上下左右的页边距进行调整。 调整过程中可以“ 打印测试页 ”进行测试。 调整完成后，点击“ 保存调整 ”可以保存调整位置。 如果想恢复成系统默认的打印设定，可点击“ 恢复 系统设定 ”。 如果想恢复成打开这个窗口时的调整设定，可点击“ 恢复 ”按钮。 七、 开票常用资料设置 该模块主要用于设置开具通用机打发票、出口商品发票、收购发票时的一些常用资料。 （图 71） 商品代码维护 商品代码 主要用于各种发票里的商品明细的录入，包括通用机打发票和旧版商品销售发票明细中的项目 、单位和单价， 出口商品发票和收购发票明细中的品名规格 、单位、单价。 界面如图 72 所示。 （图 72） 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 20 点击“新增”按钮后在上面的列表中进行商品记录的录入。 录入完一项后，按回车（ Enter）键系统会自动将 光标移至下一项。 录入完毕后，按“保存”按钮进行保存。 删除商品记录。 新增了商品记录，如发现录入错误或不再需要该商品信息，可以先在上面的列表中选中该条记录，然后点击“删除”按钮。 删除之后按“保存”按钮进行保存。 导入商品代码。 点击导入按钮，导入 txt 文件后保存。 txt 文件格式如下： 商品编码 名称 单位 单价 各项内容之间用 TAB 键隔开（不含标题栏）。 下面是一个导入 txt 文件示例： 1112323 电视机 台 112326 电脑 台 小提示：  新增或删除数据后，如没有按“ 保存”按钮，则新增或删除数据无效。  不一定每录入完一条数据后都按“保存”按钮进行存盘，可以在新增几条记录后再按保存按钮。 客户代码维护 客户代码 主要用于各类发票的客户资料的录入，包括通用机打发票和旧版商品销售发票的顾客名称、地址 ，出口商品发票的购货单位和地址，收购发票的销货人（单位）和地址。 界面如图 73 所示。 （图 73） 客户代码的维护与商品代码的维护类似，请参照商品代码维护的说明。 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 21 导入 txt 文件格式如下： 客户编码 客户名称 客户地址 客户电话 收款人 身份证号 各项内容之间用 TAB 键隔开（ 不含标题栏，电话 、收款人、身份证号 可空）。 下面是一个导入 txt 文件示例： 0001 XXXX 公司 XXX 路 0002 XXXX 公司 XXX 路 81345255 李四 441245854565454512 设置常用开票备注 设置常用开票备注的界面如图 74 所示： （图 74） 设置常用开票备注与商品代码的维护类似，请参照商品代码维护的说明。 出口商品发票设置 出口商品发票的开票资料设置包括了港口资料、贸易方式、收汇方式、运输工具等的资料维护 1）、港口资料（图 75）： 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 22 (图 75) 操作步骤： A、 录入口岸名称，口岸类型 B、 点击增加按钮 C、 点击保存按钮 2） 贸易方式 (图 76)： （图 76） 操作步骤： A、 点击新增按钮 B、 录入新的贸易方式 C、 点击保存按钮 3） 收汇方式（图 77）： 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 23 （图 77） 操作步骤： A、 点击新增按钮 B、录入新的贸易方式 C、点击保存按钮 4） 运输工具（图 78）： （图 78） 操作步骤： A、 点击新增按钮 B、录入新的贸易方式 C、点击保存按钮 八、 发票数据录入 发票数据录入模块主要功能为录入发票数据（如果已用此系统的开票模块开票的电纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 24 脑版普通发票则不需在此发票 数据录入模块录入数据）。 为提高数据录入的准确性，系统采用了一次录入、二次录入，两次录入对碰的方式。 即发票数据需分别在“一次录入”模块、“二次录入”模块分别录入之后，在“两次录入对碰模块”对碰，找出两次录入中录错的数据并修改错误数据。 发票数据录入模块的菜单如图 81 所示： （图 81） 一次录入 一次录入的界面如图 82 所示 （图 82） 一次录入操作步骤 1） 录入发票代码，按回车（ Enter）键。 如输入的发票代码正确，敲入回车键后在发票代码旁边将会显示发票名称（图 83）。 如敲入回车后，提示“无此类发票 信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。 纳税人普通发票管理系统使用说明书 2020 年 03 月 25 （图 83） 2） 录入发票号码起，回车，录入发票号码止，回车或按旁边的“确定”按钮。 如果提示没有“此发票的购买记录”，则请检查录入的发票。 如果录入的是定额发票，会出现要求录入定额发票开具月份的输入框（如图 84） （图 84） 3） 按顺序录入每张发票的金额和日期（ 定额发票的金额和日期由系统自动生成，不用再录入，定额票的日期系统自动录入发票开具月份的 1 日为开票日期 ）。 输入完一项记录后，敲入回车键，光标会自动转到下一项。 4） 输入的中途可以按“保存”按 钮进行保存，已保存的数据将从录入列表中移走，亦可在所有数据录入完之后按“保存”按钮保存。 [注 ]系统判断如果发票金额和开票日期为空，则认为是尚未录入，按保存按钮进行保存的时候是不保存发票金额和开票日期为空的记录的 5） 录入之后，按“清空”按钮将清空录入列表中的数据。 [注 ]如果需整本发票作废，请点击“整本作废”按钮，系统会自动在发票金额中填入零，日期中填入当天日期。 然后按保存按钮进行。