进口废物原料收货人质量管理体系文件

进口废物原料收货人质量管理体系文件内容摘要：

25 ☆☆☆ 有限公司 设备报废申请单 Q/ 设备编号 设备名称 型号规格 报废申请理由： 申请人： 年 月 日 生产科 意见： 生产科 ： 年 月 日 总经理批准： 签 名： 年 月 日 总经理： 年 月 日 ☆☆☆ 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 6. 检测设备管理程序 修订次数： 0 修订日期： 26 检测设备管理程序 1 目的 对用于检测 进口废物原料 的检测设备进行控制， 确保检测设备在使用时，其测量的结果是有效的。 2 适用范围 适用于对检测 进口废物原料 的所使用的检测设备、仪器。 3 职责 品管科负责负责建立检测设备台账；负责检测设备的检定 /校准。 检测设备使用部门负责检测设备的日常管理和维护、保养。 4 工作程序 检测设备使用前的校准 购买的检测设备，由品管科内校或送计量检定机构进行检定 /校准。 对校准合格的，由品管科对设备进行编号，做好校准状态标识，同时将设备登记于“检测设备台账”，通知使用部门领取。 周期检定 /校准 品管科在每年十二月份编制下一年度的“检测设备年度校准计划”，而后按校准计划将到期的检测设备收齐，进行内校或委外检定 /校准，并做好校准记录和校准标识。 内部校准时，品管科应编写有关的校准规程，规定校准的周期、方法、设备、验收准则等内容，作为校准的依据。 校准不合格的检测设备，调修后需再资校准，如不能修复的，则予以报废处理。 检测设备的使用必须在法定的有效期内。 品管科对所有检测设备的校准记录实行统一管理。 检测设备的使用 使用者在使用检测设备时，要检查设备是否完好，是否在设备有效期内，并确保设备的监测能力与所要求的能力一致，确保设备的使用环境符合相关文件的规定。 ☆☆☆ 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 6. 检测设备管理程序 修订次数： 0 修订日期： 27 按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防止校准失效。 在检测设备的搬运、维护和贮存过程中，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。 检测设备不得随意拆卸。 固定安装的检测设备，未经品管科同意，不得擅自移动。 使用人应妥善保管好领用的检测设备，使用后要进行适当的 维护和保养，发现问题应及时向品管科反映。 检测设备偏离校准状态时的处理 当发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告品管科。 品管科应重新确定监测结果的有效性。 如评定认为应对被检产品进行重检，则按评定要求的范围追回被检产品进行重新监测。 品管科应对检测设备进行故障分析、维修并重新校准。 周期校准时，发现设备偏离校准状态时，按 条款处理。 如发现使用中的检测设备处于无标识、超间隔等失控状态，按 条款处理。 检测设备报废 对不能修复的检测设备，品管科填写“设备报费申请单”，报总经理批准后，对实物进行报废并注销台账。 因使用者操作不当或保管不当而导致检测设备损伤或遗失时，应酌情赔偿，并注销台账。 5 记录 Q/ 检测设备台账 Q/ 检测设备年度校准计划 28 ☆☆☆ 有限公司 检测设备台账 Q/ 序号 设备仪器编号 名 称 规格型号 数量 精度等级 制造厂家 购进 /启用 日 期 最 近 检定日期 检定结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：所填内容不敷填写时可另附页。 29 ☆☆☆ 有限公司 检测设备 年度校准计划 Q/ 设备编号 名 称 使用部门 检定 周期 检定日期 年 年 年 计划 实际 计划 实际 计划 实际 编制： 年 月 日 ☆☆☆ 有限公司 进口废物 原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 7. 法律法规收集、更新管理程序 修订次数： 0 修订日期： 30 法律法规收集、更新管理程序 1 目的 为识别、获取和更新公司应遵守与 进口废物原料 有关的 法律法规 、环保 标准，提供获取途径，并为体系的运行提供依据，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于 进口废物原料 有关的 法律法规、标准的 识别、获取、更新和转化工作。 3 职责 办公室 是 进口废物原料 有关的 法律法规、标准的归口 管理部门 ，负责获取 进口废物原料 有关的 法律法规、标准，确认其适用性，并将这些要求转变为公司开展环境管理活动的基本要求。 各部门负责将本部门直接从外单位获取的 进口废物原料 有关的 的法律、法规及其他要求报送到 办公室。 4 工作程序 获得法律法规及其他要求的渠道 a) 每 半年一次 从 网络 查询； b) 参加当地各种 进口废物原料 有关的 会议、学习时下发的文件； c) 其他途径。 法律法规及其他要求的收集 办公室 每半年到上网查询 、收集一次。 各部门直接从外部获得的法律法规及其他要求，直接报送 办公室。 适用性确定 适用性的确定由 办公室 负责，依据为： a) 与 进口废物原料 相关 ； b) 必须为法律法规、标准的最新内容及版本； ☆☆☆ 有限公司 进口废物 原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 7. 法律法规收集、更新管理程序 修订次数： 0 修订日期： 31 经过确定适用于本公司的 法律法规、 标准， 办公室 要填写“ 进口废物原料相关的法律法规清单 ”。 办公室 应将适用 法律法规 、标准 信息传达到相关的部门，以便其了解和遵守相关法律法规的要求。 5 记录 Q/ 进口废物原料相关的法律法规清单 32 ☆☆☆ 有限公司 进口废物原料相关的法律法规清单 Q/ 序号 文件编号 适用法律法规、标准名称 生效日期 备 注 编制 /日期： 审核 /日期： ☆☆☆ 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 8. 合格供方评价标准 修订次数： 0 修订日期： 33 合格供方评价标准 1 目的 通过对 进口废物原料 供方的合格选择、评价和控制，确保供方所供应的产品满足各项规定要求。 2 适用范围 适用于对公 进口废物原料 供方的评价、选择 的控制。 3 职责 总经理负责 可用作原料的固体废物 合格供方的批准。 供销科负责供方评定的组织协调工作，建立并保持合格供方目录。 4 供方选择、评价控制 供方准则 评定内容 a) 具有所在国家 (地区 )合法的经营资质； b) 已取得国家质检总局颁发的 《进 口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记证书》 ，并在有效期内； c) 近 3 年内未发生过重大的安全、卫生、环保质量问题； d) 具有相对稳定的供货来源，能够按签订的合同按期交货； e) 价格适中。 评定方式 a) 供方首先必须提供资信证明； 并 符合 质检总局颂布的《 进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记管理实施细则 》的要求。 b) 有条件时，对供方进行 实地考察。 c) 根据 供方 以往供货业绩。 供销科会同相关部门按照评定标准对供方 进行评定， 填 写“ 供方评定报告”，根据评定结果，编制“合格供方目录”，报总经理批准。 合格供方的控制 ☆☆☆ 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 8. 合格供方评价标准 修订次数： 0 修订日期： 34 供销科与供方建立联络渠道，及时就价格、付款条件 及进口废物原料有关的法律法规要求进行联络沟通，并及时反馈 信息。 当 进口废物原料存在环保 质量 安全问题时 ， 供销科应及时与供方联系，并向检验检疫机构报告，做好产品退运工作。 供方重新评价准则 为确保供方长期稳定地提供所需 进口废物原料，建立互利的合作关系，供销科应会同 品管、生产等部门，对 列入合格供方目录的供方，每年年末对 供方 供货 业绩 进行评定。 对 评为合格的供方列入下一年度的“合格供方目录” ， 报总经理批准后可以继续采购。 5 记录 Q/ 供方评定报告 Q/ 合格供方目录 35 ☆☆☆ 有限公司 供方评定报告 年 月 日 Q/ 供方名称 国别 地址 供应产品 评定方式 □ 资质证明 □ 实地考察 □ 业绩考核 序号 评定 内容 单项评价 1 具有所在国家 (地区 )合法的经营资质 2 已取得国家质检总局颁发的《进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记证书》，并在有效期内 3 近 3 年内未发生过重大的安全、卫生、环保质量问题 4 具有相对稳定的供货来源，能够按签订的合同按期交货 5 价格适中 评价结论 评价人签名： 总经理审批 总经理： 年 月 日 评定附件 36 ☆☆☆ 有限公司 合格供 方目录 Q/ 序号 供方名称 国别 供方地址 联系电话 /传真 供货品名 备注 编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 ☆☆☆ 有限公司 进口废物原料收货人 质量管理体系文件 (A 版 ) 9. 进口废物原料采购合同文本 修订次数： 0 修订日期： 37 CONTRACT NO.:。