贸易公司采购管理制度内容摘要：
申请表 5 在进行物料申请的账务报销时须附《物料申请表》方可办理，否则不予办理。 付款申请审批单 篇二：公司采购管理制度 采购管理制度 一 . 目的 为了提高 公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。 二 . 范围 公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。 ： ：包括项目所需物资； （公司自采物资）： IT 设备：电脑、笔记本等； 非 IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。 ：针对公司客户群体； ：包含公司 自行研发所需硬件设施。 三 . 职责 ，根据作业的职能不同，划分以下角色职责： 6 综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。 商务采购员：公司礼品采购； 行政采购员：非项目物资采购； 项目采购员：项目物资采购。 产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。 四 . 程序 计划管理 ： 各部门按月提报需求计划，每月 30日将采购需求上报至对应归口部门。 ，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。 ；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。 物品采购的申请及审批流程 ，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则； 各部门如遇紧急物资，公司领导不 在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。 采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。 7 供应商的选择 ，必须进行询议价程序和综合评估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 对。阅读剩余 0%
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