财务借支报帐付款流程管理规定内容摘要：
费用报销 费用报销的财务流程如下： ㈠ 经办人应将原始单据进行分类，按要求粘贴在“原始凭证粘贴单”上，并计算、填写原始单据张数及总金额； ㈡ 报销时应附单据： 涉及到固定资产、低值易耗品、办公用品等采购 事项的， 应 附报“采购合同”和“入库验收单”； 涉及到差旅费报销的，须附报“ 差旅费报销 单”； 涉及到业务接待费的，须附报“接待审批单”。 ㈢ 费用报销： 经办人填写“费用报销单”上相关项目： 时间、 部门、经办人、摘要、费用。阅读剩余 0%
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