建筑集团有限公司工程项目检查、考核及奖罚实施细则

建筑集团有限公司工程项目检查、考核及奖罚实施细则内容摘要：

工作。 项目公司（部）应 坚持检验批、分项工程结束后实体实测实量制度，对构件的实体偏差进行检查测量，检查结果应张贴公示在测量部位并留有书面记录，缺少一项扣 5 分，缺少 3 项目以上本条不得分。 质量标准化考核管理（ 21分）：项目公司（部）是否能按该项考核各子项 （ 2分） （ 1）创优计划及 qc 落实（ 2 分），是否按照公司质量管理相关规定确定项目目标及落实 qc情况，未完成每项扣 1分，任一项连续 2月未执行本项目不得分。 （ 5分） （ 1）文件清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等（ 1 分）：是否按照公司相关规定及其他主管部门要求整理文件清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等，每缺少一项扣 ，总分一分，连续 3月 0分本项目不得分。 （ 2）公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及 时回复整改单（ 4 分）：公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及时回复整改单，每项扣 2分， 2项不得分本项目即不得分，连续 3月本项目不得分。 、回访、回修工作（ 3分） （ 1）投诉处理不及时，回访回修工作拖沓不积极每发生一项扣 1分 附件： 工程质量管理 定期检查考核评定表 工程质量管理 定期检查考核评定表 工程名称 考评时间 施工阶段 项目负责人 参评人 类别 序号 考核内容 分项内容 检查内容 应得分 扣减分 实得分 质量管理制度 1 现场质量管理制度 施工现场施 工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置 3 现场质量管理及质量责任制度的建立 常见问题治理措施、创优规划及措施 2 持证上岗 质检员及见证员配备情况 2 3 与分包单位管理制度和责任 与分包单位管理责任制的签订 2 合同内质量、安全、环境内容情况 4 施工组织设计及施工方案 施工组织设计审批情况 9 重要节点或分部分项工程方案及交底记录 按照方案与交底施工情况 施工5 施工验收过程 （检验批、分部分项工程）及各级检察情况 报验和验收单 14 自检记录及落实情况 监理下达通知单需整改而未落实 抽查报验单经实测不符 区市站监督员下达整改单 区市站监督员下达整改单未落实的 公司下达的整改单未及时回复 公司下达的整改单未落实 6 质量控制记录情况 原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件 和试验报告 10 施工试验报告（记录） 见证取样和送检记录，结构实体检验资料 质量资料汇总 过程管理 施工过程管理 交接检落实 样板验收情况 7 实测及观感质量 模板工程质量 30 钢筋工程 混凝土工程 安装工程 实测实量执行 实测实量记录 数据分析 8 质 量 标 准 化 考 核 地基验槽、基础、主体分部验收签证及时，手续完备 1 按要求进行建材产品的进场验收，建立《建筑材料进场分类台帐》 1 按规定实施见证取样 1 工程试块（件）、材料按规定委检测单位进行试（化）验 1 施工现场质量管理责任制度明确，质量保证体系健全 1 建材产品按平面图定的区域堆（存）放，并设置材料状态标识牌，状态标识明确 1 现场在醒目位置悬挂计量标志牌；设置了专职计量员佩戴胸卡 1 现场配置移动式试块标准养护室（箱）；同条 件养护试块养护使用专用器具，其养护条件与结构构件或结构部位一致 1 地基基础、主体工程按要求办理了备案手续，签章齐全 1 主体按要求进行了结构抽检并符合要求 1 桩基、钢结构、幕墙等专业工程施工图纸经过审查，检测、验收等符合要求 1 塑钢、铝合金门窗、给排水管材、管件、阀门、散热器、防水材料、室内装修材料、家用电工产品等按规定进行抽（送）检 1 装饰装修按规定实行样板领路 1 按要求进行室内环境质量检测，并符合要求 1 安装工程按规定进行功能试验，并符合要求 1 按规定进行设备安装抽检，并符合要求 1 砼、砂浆试块留置符合要求；无严重使用功能通病 1 工程检验批、分项、分部、单位工程验收组织形式、参加人员等符合要求 3 体系管理 9 质量创优 创优计划及 qc落实 2 10 质量管理体系运行记录 查文件清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等 1 工程收尾期 11 整改落实情况 公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及 时回复整改单 4 12 投诉、处理 用户因工程质量而发生的每一次投诉 2 处理不及时 13 回访、回修安排 回修不及时，每拖延一天 1 每漏一户 合计 特殊事项 最终评分 得分＝实得分 /应得分 100= 评定等级 考核分管领导： 年 月 日 考核部门负责人： 年 月 日 项目部负责人： 年 月 日 工程 技术管理考核标准 第一部分 考核工作的组织 工程部每月对项目部技术管理的状况进行考核评分，采用百分制，然后交企业发展部，企业发展部根据各部门的评分加权平均对所有项目部按综合得分排名次，奖优罚劣。 工程部每月对项目部相关岗位人员技术管理重点工作进行单项奖励或罚款，并落实到主要责任人，鼓励先进、督导后进，由企业发展部每月汇总各部门对项目各岗位人员的奖罚款额；同时工程部每月对劳务分包、专业分 包、大包方落实施工方案、技术交底、施工图纸、技术措施等情况进行奖罚，罚款单一式三份，分包方和部门各一份，财务部留存一份。 突出奖项及负面事件的集中奖罚：由工程部提供，由企业发展部每年或逐事项执行奖罚。 （该部分由企业发展部综合各部门的制度情况综合确定） 第二部分 月考核评分内容及标准 一、编制依据： 为提高公司技术管理水平，推进精细化管理，依据国家相关法律法规、《青岛青房建安集团技术管理标准》（以下简称技术管理标准）和公司实际情况，制定本标准。 二、考核内容： 按照《技术管理标准》，考核分为现场技术管理 (比重为 46%)、技术资料管理 (比重为 15%)、安装工程管理 (比重为 10%)、计量试化验与仪器管理 (比重为 13%)、实体测量控制管理 (比重为 6%)、另加工程部管理职能范围的劳务管理 (比重为 10%)、信息化管理（单独考核）共七个部分。 三、考核要求及检查评分标准： 现场技术与工期进度管理（ 46分） （ 1）技术管理体系与责任制（ 2分）：项目公司（部）按照公司管理制度和岗位职责要求建立技术管理体系与岗位责任制度，并依照该制度每月由项目部组织对各岗位人员进行考核。 检查方法：检查项目公司（部）建立的管理体系、岗 位责任制度和项目公司（部）考核记录。 开工一个月内未建立质量技术管理体系扣 1 分，未建立岗位责任考核扣 1 分，检查三次仍未建立技术管理体系与岗位责任制度的本项考核不得分。 当月未对项目部各岗位管理人员考核扣 1分，连续三个月缺少考核记录本项考核不得分。 （ 2）施工组织设计与方案的管理与交底（ 10分）：根据《技术管理标准》、《青房建安集团施工组织设计（方案）管理标准》的要求，项目公司（部）在规定的分部分项施工前应编制施工组织设计和专项施工方案，并按照要求的程序进行审批、签章、归档。 项目公司（部）应按照审批的施工方案在分 项工程施工前 3 日内进行现场交底和组织施工，各工种、工序均需作技术交底，交底的内容应及时准确，其内容应有对施工中的重点、难点有针对性的详细的操作方法、材料要求、质量检验标准、“环境、职业健康安全”管理体系要求等，不得全盘照抄或千篇一律，在执行中不得违反施工方案中的关键技术措施和安全控制措施。 检查方法：检查施工方案的编制审批和签章，检查 GEPS系统中方案编制情况，检查项目公司（部）对班组长、作业人员的技术交底的及时性与准确性，检查实体做法是否与方案和技术交底一致。 重大分部分项工程开工前未制定方案的，缺少一项扣 3 分，方案不及时审批或签章不全扣 1 分，内容不完善，不具备操作性扣 1 分，现场有违反方案施工的情况每项扣 2 分。 施工前未对作业班组进行安全与技术交底的，每项工程扣 1 分，交底内容不具体，无针对性 的每项工程扣 1 分。 （ 3）图纸会审与设计变更管理（ 4分）：施工前与施工过程中发现的问题一定要及时办理图纸会审与设计变更手续，并及时与建设、监理、设计单位签认，重大设计变更还要办理审图手续。 检查方法：检查图纸会审与设计变更内容和签章，重大变更是否办理图审手续。 图纸会审签章不齐全扣 1 分，现场有影响结构与使用功能修改未做出书面设 计变更的扣 2 分。 （ 4）关键环节的技术管理（ 6分）：依据《技术管理标准》中出现的必检环节，应具备验收条件，经项目公司（部）自检，公司复检后才能继续进行施工。 检查方法：出现关键环节时是否按照《技术管理标准》提报申请单，项目公司（部）是否按照规范要求进行自检，申请单填写的自检情况与现场实际情况是否一致，是否达到验收整改要求。 出现必检技术环节未及时通知公司扣 3 分，项目公司（部）未进行自检扣 1 分，填写的自检情况与现场情况不一致扣 1 分，对公司提出的整改要求未执行或执行不到位扣 2 分。 （ 5）公司或主管部门要求及整改情 况（ 4分）：包括主管部门、公司有针对性的要求，项目公司（部）应做出针对性的方法或响应措施并在现场进行实施。 针对主管部门或公司提出的整改要求，项目公司（部）应在规定时限内就整改情况进行回复。 检查方法：根据文件或公司要求现场检查方案和实际情况，是否在规定时限内回复隐患整改通知，现场整改情况是否与回复相一致。 包括公司技术管理工法、 QC活动要求等在内各种主管部门或公司要求的活动，项目公司（部）不及时制定方案或措施，响应不积极，扣 2 分。 对于公司和主管部门下发的整改回复不及时扣 1 分，现场复查未整改扣 2 分。 （ 6）工期 进度管理（ 15分）：编制工期计划应充分考虑分部分项工程的施工要点、劳力计划、材料安排、紧前和紧后工序等情况，避免窝工、拖延工期等现象，当出现建设单位的因素影响进度工期时，项目公司（部）应及时申报工期签证或提交工作联系单。 项目公司（部）在上报下月进度计划时应对本月计划进行分析，当实际进度滞后计划超过 20%以上应制定纠正措施，纠正措施随下月（周）计划一同上传至 GEPS系统中。 检查方法：月生产例会通报各项目部实际工期进度与月（周）进度和总工期的对比情况，以及信息化例会对照 GEPS系统分析进度计划的完成情况和工期 签证上传情况，现场检查时项目公司（部）制定的计划与现场实际进度相对比，如滞后是否制定了纠偏改进措施。 对照项目公司（部）制订的总进度计划和期间进度计划，当月有关键节点而现场进度远未能达到（一般认为滞后超过 15天）的当月考核扣 8 分。 当月现场进度明显滞后于月进度计划且当月无任何工期签证、延期工作联系单等内容提交或上传的，当月考核扣 6分，上传或提交的签证或工作联系单内容不足以达到影响滞后进度的当月考核扣 4 分，上月进度已滞后且当月上报计划时不进行分析、不制定纠正改进措施的扣 5 分，分析原因不具体不认真或制定整改措施不认 真、可行性不高的扣 3 分。 （ 7）现场放线管理（ 5分）：项目公司（部）应对现场的放线进行控制管理，主体结构施工时应包括主轴线、柱墙控制线、标高控制线、剪力墙上箱盒位置及标高线、楼层主要阳角及阴角控制线，砌体施工阶段应测放出墙体位置线、墙体 20控制线、门洞口线、二次构件位置线、窗台压顶及过梁标高线、砌体上部预留缝位置线及下部小砖砌筑高度线、植筋位置线、安装箱盒位置及标高线。 装修阶段，抹。