建筑公司物资管理办法(第二版

建筑公司物资管理办法(第二版内容摘要：

物资验收规定 根据国家施工及验收规范或采购合同要求，对进货物资进行验证。 验证方法主要为见证资料核查和实物核查。 对于需要进行检验、试验的物资，应按质量计划规定的物资种类和检验项目进行。 1． 进货物资的见证资料核查 和实物核查 由材料负责人负责。 资料核查：物资 必须具备一项或多项能证明其物资质量的 “ 产品质量证明 ”资料，如产品合格证；材质化验单；检验、试验数据报告、过程控制记录等能证明其产品质量的资料 ，厂家的企业资料，当地政府 职能部门要求的资料如：备案证等，以及图纸、操作手册、使用说明、技术文件等； 质量、规格、型号检查：凡能使用一般测试仪器检验出非首批次入场的物资质量时，可由项目材料负责人与库房管理人员自行检查入场物资外观质量是否符合规范，是否完整，标示是否清晰，有无损坏的验收工作。 如非首批次入场或技术复杂、技术性高、重要设备以及出现争议的物资，项目材料负责人应主动邀请技术员（技术负责人）对本批次材料共同进行验收，以确保入场物资无任何质量事故发生；总之，验收原则是“谁验收、谁负责”； 数量检验：①核实送货单数量与实 际供货数量是否一致：根据供货单位规定的计量方式进行数量清点，数量清点除规格划一、包装完整者可抽取 515%外，其它应采取全验的方法，以确保入库出库物资数量的准确；②核对实际供货数量是否与发给厂家的供货通知单一致：对于错供或少供的情况，除要求厂家尽快补供外，还应通知相关技术员，及时采取相关应对措施。 对超供部分应视工程实际情况处理，对超供且在后续施工中可能不用的材料，应尽快由供应商将货物运离现场；③对于随材料设备一起到场的配件、备件、附件等，均应该按实进行清点、验收，并应在送货清单上注明名称、规格型号、数量等信 息，应该与其他材料一样办理入库、出库手续； 14 金额检验：送货单的金额验收：对于材料入场验收，认真核对送货单单价、总金额，如发现金额有误，必须当场告知供应商修改、更换；严禁自行改正，以免引起不必要的经济纠纷； 对物资见证资料核查和实物核查的结果进行记录，填写 材料入库单； 当送货单上的数量、金额、或其他信息与实际不符合时，如当场修改的应该请送货人（供应商指定）在修改处签字并在修改的内容上盖手印；如需更换时，应先留存在当场用笔更改并盖手印的送货单，待更改好的新送货单到后再替换原单据。 项目部材料部门 须留存送货单原件，任何情况下都不能出现收货后不保留送货单的情况； 送货单是物资到场并清点入库的重要资料，在实际工作中是做为供应商向采购员交货以及采购员向库管员交货的重要凭证，因此送货单上应由我方技术人员、采购员及库管员共同签署；若由项目部其他管理人员代收时，代收人员应该在送货单上签字，事后未能参加收货的库管员或采购员也同样需要及时核对收货货物与送货单情况并补签字手续。 2．库 管员对 材料负责人 确认合格的物资验收入库并进行标识，按 “ 材料标识管理办法 ” 执行 ； 物资验收入库的验收依据包括：采购员提供的 “ 入库 单 ” 或 “ 进货物资验证单 ” ；产品说明书及装箱清单、产品性能介绍、贮存注意事项。 3． 物资验收前，待验收物资可暂时寄存于库中，除应有醒目的标记（牵拉带旗红线并竖立红牌）外，还应填写 “ 待验收物资记录 ” ，经验收合格的物资，在验收后 若发现短缺、残次、损坏、变质等情况，应立即通知 材料负责人 （或厂家）以便妥善处理。 4．库 管员在验收时，详细核对实物、名称、型号、规格、材质、数量、外观 、包装（有必要时核对检印章和检印号）确认无误后，接收 “ 验收单 ” 或 “ 进货物资验证单 ” ，库 管员在验收时可用点数、检斤、检尺过磅等方法核对数量，不能流 于形式，不能只 “ 收 ” 不 “ 验 ”。 5．材料负责人 验收物资的同时， 应将随货物资的所有产品资料整理完善后，填写详细的移交清单，交由项目部资料员统一归档、保管，以便查询，待工程竣工时移交工程技术部门归档。 6． 由材料责任工程师（专业技术负责人）确定抽样比例、复检项目、试验内容 ， 由 材料负责人负责材料的委托送检工作， 按要求取样送有资格的检测单位 检 15 测；我方人员必须参与材料的取样、封样、送检及取检验报告的各个环节，以保障检测过程的真实性。 7． 材料部门在得到 “ 检验、试验报告 ” 后，报请材料责任工程师（专业技术人员）进行综合评 审 ， 如质量不合格，按 “ 不合格控制程序 ” 进行处置。 8． “ 检验、试验报告 ” （或鉴定技术文件）由材料负责人 分类整理后移交资料员 保管 ，资料移交时必须办理移交手续。 9． 按照所在项目的业主、监理或总包要求办理其他进场手续。 10． 业主供应物资： 业主供应物资也必须按同样要求执行验证、入库保管、标识，但须区分甲供或乙供的 “ 入库 单 ” 或 “ 验证单 ” ； 甲供材料的领用及相关手续由项目部材料部门负责办理，其他管理人员不得单独办理甲供材料的领用手续，特别是要杜绝劳务作业队以项目部的名义到业主材料主管部门领用甲供材料的现象。 第十 四条 库房管理制度 项目部各库房是公司财产的重要组成部分，库房管理员需做好物资的管理工作，使库存物资达到数量准确、质量完好、收发迅速、摆放合理之目的。 对于加强库房管理，结合公司各项目部实际情况，制定以下规定。 1． 入库物资的保管由仓库保管员负责 ， 管理内容与要求： 验收入库的物资必须按类别、分规格型号进行存放保管 ； 项目物资仓库及露天堆场根据施工现场总图规划合理设置 ， 库房要求位置排列合理，门窗符合防盗要求 ， 库房用途划分明确，货架 统一采用 DN50的焊管及脚手架扣件搭设，并 排列整齐合理 ， 露天堆 场要求交通便利，地基牢固，场地平整，排水通畅，根据所存物资的保管要求具有防潮、防晒等措施，堆场四周有 围 护，利于防盗 ； 库房货架摆放物资按类别、规格、数量依次排列码垛，码垛要整齐科学，利于清点和美观；堆场堆放物资根据类别、规格型号、尺寸、发放便利、运输条件等因素合理依次堆放，堆放要求整齐平直，防止变形、倾覆、损坏； 16 库房标识应注明物资名称、规格型号、材质（数量可不注明）；堆场标识按项目部统一要求印制的 “ 物资标识牌 ” ，并按要求填写 ， 各种标识牌应清楚整洁，悬挂端正，整齐划一 ； 需检验和 试验物资的标识由材料负责人和保管员及时完成，并保持清晰整洁 ； 配件要设置专门的配件库，并根据配件的属性做好相应的防潮、防霉、防蛀、防腐 、 防锈等防护工作，配件的标识应标明数量、到货日期及所属具体设备名称 ， 定期检查配件的保管状态，及时反映其异常情况，以便及时采取特殊防护措施，保证配件的正常使用 ； 易燃、易爆、易损、易挥发及有毒物资，要专库保管，不许混放。 并定期进行检查，关注其质量、数量等各方面的变化，严防安全隐患 ； 贵重物资设专库保管，必要时派专人负责，并采取可靠的防盗及防护措施， 严防贵重物资失窃及损坏 ； 严格按要求验收和发放物资，及时做好各种物资质量记录，保管员对库存物资的数量要做到日清月结，定期盘点，及时反映库存物资动态， 加强与项目各专业技术负责人的沟通， 促进供应 与现场施工 工作的顺利进行 ； 根据物资的保管要求，做好库房的温度、湿度的控制，保持库房的清洁卫生，维护文明施工现场的良好形象 ； 仓库及堆场必须设置必要的消防防火设施，如灭火器、消防桶、消防沙、消防锹等，严防火患发生，维护国家和集体财产安全 ； 设置库房及堆场夜间照明设施，保证充分 的夜间照明。 积极配合现场保卫人员，做好物资仓库及堆场的保卫防盗工作 ； 特类物资在贮存过程中采取防挥发、防泄漏、防火防爆和防辐射等预防措施 ；  强碱、强酸应密封存放、且存放处应稳固，不得过高；  易发生 化学反应的 物品须隔离或分库存放，严禁互相接触或混装 ；  化学品的包装不得有破损、残缺、变形、分解等现象 ；  易挥发、易燃、易爆品的库房须通风良好，远离高温和火源区，必要时采取 17 降温措施 ；  仓库内电源和照明均应采用防爆类型。 保管员必须建立 “ 料具保管台帐 ”, 及时做帐，确保帐、物、表相符 ； 应经常核对库存物资，及时反映消耗动态和结存情况，做到日清月结，确保 “ 每月、年终 料具盘点报表 ” 准确无误 ； 物资发生自然耗损及磅差时，保管员应以书面形式说明原因，经物资采购负责人审核确认，报项目领导共同商讨处理措施 ； 因某种原因，造成物资变质、损坏、经材料检验员鉴定，确认不能使用时，出具证明，保管员填写 “ 物资报废损坏申请单 ” ，经物资采购负责人审核，报请项目经理批准后报废 ， 并对责任者视其情节轻重予以处置 ； 对超 3个月积压不动的材料及时进行预警，分析原因并制定相应的解决措施，避 免造成材料的贬值、报废、折旧，避免库房空间的浪费，避免我方流动资金的损失等造成我方损失的情况。 物资保管存放要做到：  三清：材质清、规格清、数量清 ；  三齐：堆放整齐、码垛整齐、排列整齐 ；  标记清晰、明确、对号入座 ；  同时还要做到有粉尘、飘洒物的材料要加以覆盖，防止环境污染；有渗透、挥发的要加以预防，避免造成大气、土地污染。 对于 需检验、试验合格的物资，必须 在 获得复试合格证后 才能 验收入库。 2． 对队伍库房的监管 项目部材料部门应该加强对作业队伍的库房监督与管理 ； 作业 队伍库房材料的堆码必须按照项目部材料管理的要求进行 ； 作业队伍的材料也需要按月、半年、年度、工程竣工时四个节点时间进行库房盘点 ； 月度盘点情况要纳入队伍的月进度款支付， 《队伍月度盘点报表》编制时间应与队伍编报进度量时间节点一致， 队伍不提供盘点表或盘点情况不符合实际情况，将不能支付工程款；年度盘点情况将纳入跨年度结算，将与年终工程款支付直接联系；工程竣工材料盘点将进入队伍的决算，将按照劳务分包合同对材料盘点情况予以处理 ； 18 要求队伍对班组进行按需发放材料，避免浪费。 搬运到施工现场的材料每天施工 完 要 进行 及时 清理与整理，尽量做到工完场清 ， 对材料乱堆乱放现象要坚决予以处罚 ； 严格 执行 废料处理流程。 所有施工废料的处理权均为项目部，劳务作业层及任何个人都无权处理废料 ； 项目部材料部门负责废料的处理，处理前对废料要进行清 理 ，能够重新利用的材料要尽量利用，处理废料所得款项须交项目部，由项目部转交公司财务及综合管理部 ； 3． 物资发放应做到先进先出、易损先发、井然有序。 对于物资库存情况定期向材料负责人汇报，并时常保持与各技术员（技术负责人）对于材料库存量的沟通。 发放物资时，分包合同签订人必 须在项目部材料部签订一份材料领用《授权委托书》指定专人领取施工用料，施工队伍 “材料领用委托人”持项目部审批后《物资领用量计划》领取材料； 发放数量限制在审批量之内，如因包装容器限制或不可分割需要超发时，应在得到 材料 负责人同意后，调整 领用计划 数据，再行发放 ； 物资发放必须做到“物资没验收、去向不明、白条子、手续不齐全”的物资不出库； 禁止各劳务分包单位之间私自借用材料，如因工程需要，要进行队伍间的材料调用时，项目部材料科应积极、主动、及时的与相关队伍办理材料退库或出库手续。 4． 搬运：物资搬运前应对所有机 具进行检查，如有损坏不得使用。 特类物资的搬运要预见在搬运过程中可能发生的紧急情况，做好必要的应急准备，如随车备好容器和吸水性好的棉纱、布。 包装完好、牢固，放置平稳，防止碰撞、摩擦，避免抛、洒、漏、滴、扬。 装载合理，杜绝超高、超重。 ： 原材料、设备、半成品等物资在验收后到发放出库的防护 工作 由仓库保管员负责，当班组领用后在施工现场的防护 工作 由班组负责人指派专人负责 ； 物资堆放的场地地基要平整、干净、牢固、干燥、排水通畅良好，无污染、运输方便；物资要分类、分规格堆放，防止变形、倾覆、损坏，并 注意防霉、防锈；库房应根据物资保管的要求，做好温度、湿度控制，防雨、防晒、清洁卫生、安全防火、防盗等工作。 19 第十五条 废旧物资处置规定 为了加强公司废旧物资处置管理，防止资产流失，增强对废旧物资回收、处理等主要环节的监督管理力度，旨在规范废旧物资管理的业务程序，确保各类废旧物资妥善保管、杜绝流失、合理利用。 废旧物资是指 经过使用，本身已经残缺不堪或磨损过甚或已经超过其寿命年限，以至失去原有的 使用价值的工程物资（包括物资外包装材料）； 废旧物资的管理：各项目材料负责人应对本项目的 废旧物资及时进行清理，对尚可利用的材料，回收至库房或物资堆放指定地点，以便再次利用；不能回收利用的物资，应统一处理； 20 废旧物资回收管理 废旧物资筛选，将可再利用物资进行妥善保管 对不可再利用物资处理，并对被处理废品照相作为附件和填报《废品处理审批表》一同报审。 审批完成后，完善相应手续，处理废品。 处理完废品后，将已完善的《废品处理审批表》及相关附件交物资部存档备案；所售全部收入及发票（收据）交财务部入账，任何单一部门或个人不得擅自处理，私自处置。 废旧物资处理流程 ( 如图。