龙州县水口镇布局边贸互市经济带花卉苗木引进培育基地项目可行性报告(编辑修改稿)

龙州县水口镇布局边贸互市经济带花卉苗木引进培育基地项目可行性报告(编辑修改稿)内容摘要：

第六章 项目环境保护与防灾 一、项目区环境保护 项目以生态、绿色、有机为主线，从总体上来看，造成环境污染的程度较小。 项目区主要污染排放物为：生活污水、养殖过程中的畜禽粪便、 25 旅游观光产生的废物及污水三大类。 项目区将按照循环经济的发展模式，新建中水处理系统及废弃物处理系统，净化水质和清洁环境，实现生活污水和加工污水达标排放。 按照循环经济模式，构建循环产业链，实现种植业与养殖业及加工业之间的资源循环利用，如畜禽粪便作有机复合肥料，用于浇灌果树、花卉等，实现资源的充分利用和生态循环。 与此同时，在园区内河组织绿地空间，沿线 15 米范围内作为绿 化用地，规划建滨水绿化带，为河流保护区域，禁止开发建设。 二、防灾 （一）消防 规划新建一个消防站承担消防工作。 消防主次干道给水管径不小于 200毫米，小区干管和支管管径不小于 150毫米，主要道路按间距不大于 120米设置市政消防栓，当建筑物的沿街部分长超过 150 米或长度超过 220米时，均应设置穿过建筑物的消防车通道，消防道路宽度应不小于 4米，净空高度不应小于 4米。 沿街建筑应设连通道和内院的人行通道，其间距不宜超过 80 米。 镇区通信线路建设中，设置2 对消防通信线路，并同步建设。 规划要求危险品通过镇区，应限定时间， 按规定采取相应措施方可通行。 道路、广场、运动场、公共绿地等开敞地作为消防避难场地。 （二）地质灾害防治 加强对高切坡、深开挖建设工程的管理，作好合理定点、科学勘察设计、规范施工、认真监理、严格验收、定期检查以及后期跟踪监测的工作。 本区内一切建设活动都必须以专业部门的地质勘探资料为 26 依据。 （三）抗震 一般建筑物按 6 度抗震设防；重要建筑、大型建筑及生命线工程按 7 度抗震设防。 （四）防洪 对于项目地河防洪标准按 20 年一遇洪水位线设置，重要建筑设施设防标准不低于 50 年一遇洪水位线。 三、生产安全与劳动保护 项目在建 设过程中，严格遵守国家及广西壮族自治区、崇左市政府有关劳动保护的法律法规，制定安全操作规程，保护劳动者的生产安全。 第七章 项目投资估算与资金筹措 一、投资估算 （一）投资估算范围 投资估算范围包括项目从筹建至投入正常使用时所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用 ,预备 27 费、建设期利息和流动资金。 （二）投资估算依据 《中国 东盟花卉苗木引进培育基地园区规划设计方案》 《关于颁布 20xx 年广西壮族自治区安装工程消耗量定额的通知》广西壮族自治区桂建标 [20xx］ 14 号文颁发 《建设工程工程清单计价规范》（ GB5050020xx）； 《全国统一市政工程预算定额》（ GYD2031999）； 《全国统一建筑工程基础定额》（ GJD10195）。 材料价格采用广西壮族自治区建设工程造价信息中发布的《工程造价信息》中的指导价； 设备价格主要通过厂家询价，不足部分采用《工程建设全国机电设备价格汇编》中收集的价格，设备价格为出厂价或原价的按 8％计算设备运杂费； 国家及自治区、崇左市有关建设项目投资管理文件及规定； 类似项目的结算、概算资料； 项目业主所提供的有关资料及信息。 （三）建设投资估算 项目总投资 估算总额为 10000 万元。 其中建筑工程费 2700 万元，占建设投资的 27％；苗木及工器具购置费 6500 万元，占建设投资的65％；建设其他费用 300 万元，占建设投资的 3％；其它费 ，占建设投资的 5％。 （四）建设期利息估算 28 项目建设投资资金来源为：项目总投资的 80％为资本金。 其他资金通过银行贷款。 （五）流动资金估算 流动资金估算采用分项详细估算法，估算参数参照类似项目运营统计数据。 经计算，项目正常运营年份需流动资金 5000 万元。 （六）项目总投资 项目总投资为 10000 万元。 其中建设投资为 10000 万元，建设期利息为 万元，流动资金为 5000 万元。 二、资金筹措 （一）资金来源 本项目总投资 10000 万元，其中，自有资金占总投资的 80%；其余部分银行贷款解决。 （二）资金使用计划 略 第八章 财务分析 第一节 财务评价 一、评价范围 项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。 二、评价依据 国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》； 项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的《企业财务通则》 29 和《企 业会计准则》的有关规定为依据； 国家及崇左市颁发的有关税、费征收政策； 主要原材料、产品近期市场价格； 项目建设规模。 三、财务评价原则 财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。 计算效益时取下限； 遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则； 遵循效益与成本费用计算口径一致的原则； 项目计算期内不考虑通货膨胀因素； 四、假定条件及评价方法 假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持 相对稳定。 本项目按新建项目进行财务评价。 五、财务基础数据测算 生产能力预测 根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按 40%、 60％、 80%，第五年进入正常生产年份100％。 30 销售收入 苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为 17000万元。 项目产品年收入测算表 序号 内容 工程量 产出比例 产出量 产出单价 销售额 (万元 ) 1 罗汉松 50 株 20% 10 株 2 中东海藻 50 株 20% 10 株 3 七里香 50 株 20% 10 株 4 秋枫树 100 株 20% 20 株 5 菩提树 100 株 20% 20 株 6 黄花梨 100 株 20% 20 株 7 金花茶 200 株 20% 40 株 8 花卉 1000 株 20% 200 株 总成本费用估算 （ 1）土地租金：本项目租地面积为 300亩，按 500元 /亩测算，则土地租金为 15 万元 /年。 （ 2）苗木更新费：每年引种及种苗购置成本 ,按年销售金额 10%测算。 （ 3）人工费：项目基地管理人员 定员 30 人， 工资按 800 元 /月计 ， 工资附加及福利按 14%计，则人工费用为 /年。 （ 4）管护费： 包括 松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等， 其中：苗木按 55元 /株测算；苗子按 元 /苗测算，则管护总费用为 万元。 （ 5）出苗费： 按 550 元 /亩测算，总计 13。 75万。 （ 6）折旧费：项目固定资产原值 3000万元，折旧年限按 20 年； 31 考虑 3%残值，平均年限折旧，则年折旧费为 万元。 （ 7）基地维修费用： 平均 按每亩 80 元测算。 （ 8）其他费用：按销售收入的 3%测算。 六、财务评价参数的确定 基础参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取 IC=8％；基准投资回收期 PC=10 年。 计算期： 15年。 项目正常年份流动资金按 5000 万元估算。 所得税率按 25%。 七、财务报表 略 八、财务评价指标及结论 内部收益率 ＝ ％＞ Ic 财务净现值 ＞ 0 投资回收期 ＝ 年（含建设期）＜ 10 年 投资利润率＝ ％ 上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。 32 第九章 社会效益和生态效益分析 一、社会效益分析 通过对我国苗木花卉园区的考察，从总体上说，园区的建设和发展， 对于促进科技成果转化、带动地区经济结构调整、促进农民增收等方面发挥了积极作用。 特别是中国 东盟花卉苗木引进培育基地项目，理念新、起点高，除具有一般农业园区的功能外，其东盟小镇建设项目在引导现代居住和生活理念、为推进社会主义新农村建设和统筹城乡发展提供典型产业，其高标准产业园项目在引导优质产品引进生产、实现产品标准化和专业化、产品加工实现高效化和市场化等方面发挥着更大的作用。 具体体现在以下几个方面。 为崇左及周边区域花卉苗木业产业化提供技术支撑 33 项目区通过前沿技术、适用技术的应用和扩散，将为示崇左现代农业 园区和自治区及周边广大区域的珍稀苗木花卉商品基地，特别是产业化基地提供技术服务。 项目区建设成后，随着与国内外科研机构、大学、科技企业的合作，将成为崇左及周边区域公共技术服务支撑平台。 极大地推进崇左及周边苗木花卉标准化进程 标准化的建立和推广，是提高产品品质、打造产品品牌、提升产品价值、整合生产基地资源的重要途径，也是实现与国际接轨的重要举措。 项目区以无害、绿色、有机、珍稀等高端产品为主线，在标准的制定上，尽可能按照国家标准和国际同类标准指标制定，以获得国内国际权威机构认证，增强标准的权威性。 二、生态 效益评价 整个项目除本身的高标准产业园建设外，通过完善城镇绿地系统、打造滨水绿化带等，将大环境生态建设与项目区建设有机融为一体，对建设成为可持续发展的生态型城镇具有较强促进作用。 同时，项目区的建设按照循环经济模式构建产业体系，把经济发展与生态发展有机结合起来，实现了企业的经济效益、社会宏观效益和生态效益三结合，这是项目最大的特点。 34 第十章 结论与建议 一、项目结论 通过以上分析，中国 东盟花卉苗木引进培育基地项目可以得出以下结论。 具有良好的社会效益 项目建设对农业产业化、新农村建设、统筹城乡发展等方面具有促进作用，有利于当地经济发展、促进劳动力就业和农民增收，该项目具有较好的社会效益，项目的建设是必要的。 项目区建设条件良好 项目区具有良好的区位优势，市政基础设施条件良好。 建设场址地质现状稳定，发生地质灾害的可能性小，为地质灾害不易发生区。 项目选址为项目建设提供了有利的建设条件。 项目生态效益较好 项目以循环经济模式构建产业链，具有较好的生态效益。 综上所述，该项目具有较强的可行性。 二、建议 该项目投资规模较大，建议在下一步工作中，进一步对设 计方案进行优化。 在项目实施过程中应精心策划、安排好实施过程中各阶段的工作计划，加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查，保证项目建设有效进行。 建议在实施期间加强建设方的风险控制，保证建设资金的及时到位；尽快确定最终的建设方案，精心组织，合理安排， 35 从而保证项目高效、顺利完成。 在项目实施过程中应协调好与政府各部门的关系，加强与市政供水、供电、供气、排污等部门签订相关协议的工作，确保项目的立项、设计和后续工作顺利进行，从而保证项目的开发建设顺利进展。 与此同时，本项目具有较大的公益性，集中体现在对促进当地农业产业 化和推进统筹城乡发展等方面。 因此，客观上需要得到政府的扶持。 建议政府在用地政策、产业化扶持政策、科技创新专项补贴、旅游扶持政策、公用基础设施工程建设等方面给予政策、资金扶持，为此项目的顺利实施提供有力的保 36 园林苗圃项目可行性分析 一、名称：园林处苗圃项目可行性分析 二、背景： 根据 **区城市建设总体规划， **处原 **苗圃需要异地搬迁。 按照建设部的规定，城市苗圃用地不得少于建成区面积的 2%，苗木自给率 80%以上。 因此，我区还需要新建面积不少于 210 亩 的城市绿化专用苗圃。 目前我市已经确定了创建国家级生态园林城市，如果新苗圃不能及时完成建设，我区将消耗大量资金到市内、外其它苗木生产基础地购买苗木，这对我区的城市绿化建设极为不利，对完成市委市政府提出创建国家级生态园林城市的目标也会产生严重的消极影响，因此苗圃建设势在必行。 三、建设条件 **苗圃位于贯通 **市区和 **区的必经之路 —— **地理位置优越，交通便捷。 **苗圃地势平坦，土层肥厚、水源充足，适合各类苗木繁育，符合苗圃建设的立地条件。 建成后可满足我区城市绿化建设苗木供应的要求，将为我市 创建国家级生态园林城市打下坚实基矗另外，**苗圃处于城市区西部农村，地价较为便宜，可节省大量建设成本，具有较强自行性。 四、建设规模和内容 **苗圃建设总占地预计 210 亩，其中苗木生产用地 150 亩，花卉生产用地 35 亩，温室、组培室等设施用地 15 亩，管理用房、仓库及 37 道路等其它用地 10 亩。 发展特色乡土苗木，引种外地名优苗木和培育时令花。