海外部项目标准化管理办法

海外部项目标准化管理办法内容摘要：

资 金 申 请 报 告 ， 资 金 使用 季 度 计 划 ， 已 申 请 资 金 使 用记 录审 核 资 金 申 请 报 告 及 附表 ， 把 本 次 资 金 使 用 计划 与 季 度 计 划 进 行 比 较经 营 管 理 部 、 海 外 部负 责 人 ： 审 批 资 金 申请 报 告 及 附 件跟 踪 业 务 收 入 和 项 目 收 款 情况地 区 部 ； 申 请 收 款进 入 支 付 流 程技 术 服 务 部 ： 收 到 完 工 报 告 和 验 收证 书 后 （ 0 . 5 天 ） 内 完 成 备 案 ， 每周 检 查 项 目 管 理 软 件 信 息 更 新 情 况1 次 以 上经 营 管 理 部 和 海 外 部 负 责 人 ： 收 到申 请 流 程 后 （ 2 天 ） 内 完 成 审 核技 术 服 务 部 ： 收 到 付 款 申 请 后 （ 2日 ） 内 完 成 审 批经 营 管 理 部 和 海 外 部 负 责 人 ： 收 到申 请 流 程 后 （ 2 天 ） 内 完 成 审 批地 区 部 ： 项 目 结 束 后 （ 5 天 ） 内技 术 服 务 部 ： 项 目 结 束 后 （ 5 天 ）内技 术 服 务 部 ： 获 取 地 区 部 报 表 后（ 2 天 内 ） 完 成技 术 服 务 部 ： 获 取 计 划 后 （ 0 . 5天 ） 内 备 案地 区 部 ： 按 实 际 的 时 间 要 求 执 行技 术 服 务 部 ： 收 到 申 请 后 （ 0 . 5天 ） 内 完 成 核 对 工 作 ；技 术 服 务 部 ： 收 到 P O 后 （ 0 . 5 天 ）内 备 案编 写 采 购 项 目 资 金 使用 计 划 ， 交 经 营 管 理部 审 批 项 目 管 理 流 程 4 采购项目投标阶段采购项目实施阶段 相 关 部 门 操 作 时 限 要 求 ( 工 作 日 ) 技 术 服 务 部 输 入 输 出 文 档 技 术 服 务 部 地 区 部 、 业 务 策 划 部 、 经营 管 理 部 项 目 管 理 采 购地 区 部 ： 获 取 采 购 P O或 需 求 ， 审 核 采 购 量和 金 额 ， 更 新 项 目 管理 软 件 的 项 目 信 息P O 文 件 备 案 ， 根 据 采 购需 求 ， 开 展 设 计 和 配 置数 量 核 实 、 询 价 和 价 格谈 判 等 工 作 ，输 入 ： P O 单 ， 修 正 设 计。 输 出 ： 采 购 项 目 概 况 ， 物 资 型号 清 单经 营 管 理 部 门 和 海 外部 负 责 人 ： 询 价 审 批流 程 审 批 ， 确 定 供 应商 和 价 格把 各 供 应 商 的 询 价 结 果录 入 软 件 ， 发 起 询 价 审批 流 程 ， 提 出 采 购 意 见输 出 ： 报 价 清 单 ， 采 购 成 本 分析 ， 采 购 意 见编 制 投 标 预 算 与 P O x 采 购差 异 分 析 表 ， 发 起 采 购合 同 审 批 流 程输 出 ： 投 标 预 算 与 采 购 差 异 分析 表经 营 管 理 部 门 和 海 外部 负 责 人 ： 采 购 合 同审 批 流 程 审 批 ， 签 订合 同按 不 同 的 付 款 阶 段 ， 发起 采 购 付 款 申 请 流 程输 出 ： 采 购 付 款 申 请 表经 营 管 理 部 门 和 海 外部 负 责 人 ： 采 购 付 款申 请 流 程 审 批监 督 生 产 、 运 输 的 进 度和 情 况 ， 对 未 能 符 合 进度 要 求 的 情 况 进 行 及 时管 控 ， 了 解 和 协 调 付 款情 况 ， 定 期 到 工 厂 检 查生 产 进 度 和 质 量输 入 ： 项 目 实 施 进 度 计 划 ， 客户 要 求输 出 ： 采 购 项 目 情 况 报 告及 时 获 取 各 种 收 付 款 凭据 、 生 产 和 货 运 单 据 ，备 案 管 理 ， 并 提 供 给 地区 部 作 清 关 用获 取 清 关 文 件 ； 货 物清 关 后 ， 在 软 件 更 新货 物 入 仓 、 出 仓 状 态采 购 项 目 相 关 文 件 整 理归 档 ， 对 供 应 商 进 行 考核 评 价输 入 ： 收 、 付 款 凭 据 电 子 件 ，货 运 提 单 ， 原 产 地 证 等 合 同 规定 需 提 供 给 我 司 的 各 类 文 件输 出 ： 供 应 商 考 核 评 价根 据 项 目 实 施 进 度 计 划或 客 户 要 求 ， 及 时 向 采购 反 馈 相 关 信 息 和 要求 ， 掌 握 生 产 、 运 输 的进 度 和 情 况输 入 ： 招 标 文 件 等 资 料。 输 出 ： 采 购 项 目 概 况 ， 物 资 型号 清 单编 制 各 供 应 商 报 价 清单 ， 进 行 采 购 成 本 分析 ， 提 出 投 标 报 价 意见 ， 编 制 采 购 项 目 投 标预 算招 标 文 件 等 资 料 备 案 ，根 据 要 求 ， 开 展 设 计 和配 置 数 量 核 实 、 询 价 和价 格 谈 判 等 工 作 ，输 出 ： 报 价 清 单 ， 采 购 成 本 分析 ， 投 标 报 价 意 见 ， 采 购 项 目投 标 预 算地 区 部 ： 获 取 采 购 招标 文 件 等 资 料 ， 了 解本 地 供 应 商 情 况 ， 提出 国 内 采 购 需 求协 调 国 内 采 购 和 地 区 部之 间 的 工 作地 区 部 ： 对 国 内 外 采购 成 本 进 行 整 合组 织 对 采 购 成 本 分 析 和预 算 进 行 评 审经 营 管 理 部 、 海 外 部负 责 人 ： 对 采 购 成 本分 析 进 行 审 核图 例信 息 沟 通 线 ：流 程 顺 序 线 ：技 术 服 务 部 ： 具 备 付 款 条 件 后 （ 1天 ） 内 发 起 流 程经 营 管 理 部 和 海 外 部 负 责 人 ： 收 到付 款 申 请 后 （ 2 天 ） 内 完 成 审 批技 术 服 务 部 ： 收 到 采 购 需 求 或 P O 文件 后 （ 0 . 5 天 ） 内 进 行 备 案 并 马 上开 展 询 价 和 谈 判 等 工 作。 经 营 管 理 部 和 海 外 部 负 责 人 ： 收 到审 批 流 程 后 （ 2 天 ） 内 完 成 合 同 审批技 术 服 务 部 ： 项 目 要 求 的 时 间 内 收集 各 种 凭 据 并 提 供 给 地 区 部 ； 地 区部 ： 清 关 后 （ 1 天 ） 内 更 新 软 件经 营 管 理 部 和 海 外 部 负 责 人 ： 收 到审 批 流 程 后 （ 2 天 ） 内 完 成 审 批技 术 服 务 部 ： 采 购 项 目 完 成 后 （ 1天 ） 内 完 成 供 应 商 考 核技 术 服 务 部 ： 询 价 审 批 完 成 后 （ 1天 ） 内 完 成 差 异 分 析 表 ； 在 获 取 P O和 采 购 合 同 后 （ 0 . 5 天 ） 内 发 起 采购 合 同 审 批 流 程技 术 服 务 部 ： 完 成 采 购 成 本 分 析 后（ 1 天 ） 内 组 织 成 本 预 算 评 审技 术 服 务 部 ： 收 到 资 料 后 （ 0 . 5天 ） 内 完 成 备 案 ， 并 马 上 开 展 工 作经 营 管 理 部 和 海 外 部 负 责 人 ： （ 2天 ） 内 完 成 成 本 预 算 的 审 核 第 三 部分 职责分工 海外部按照职能需求共分为四个部分：经营管理部、技术服务部、业务策划部、地区部；员工也 根据工作范围的不同而分成不同的岗位。 现编写各部门和各岗位的职责分工作为日常工作依据和参考，以明晰各自的工作范围以及应有的权利和义务， 理顺 相互之间 关系， 进一步提高工作效率。 1 各部门职责说明 经营管理部 职责 部门职责：负责海外事业部综合 ,财务 ,人力资源 ,合同等事务的管理工作 ,监督海外事业部管理流程的有效运作。 负责海外事业部的财务基础管理 ,预算管理 ,成本核算 ,业务结算工作 . 负责海外事业部人员管理和绩效管理工作 负责海外事业部综合事务管理 ,负责海外平台管理 . 负责海外事业部合同管理工作 . 负责海外事业 部与公司总部 ,省公司 ,国际公司之间的沟通 ,协调工作 . 协助总公司总部对海外业务的管理工作 负责海外事业部与外部商务资源的组织协调工作 负责日常报表的归口管理 . 负责组织海外事业部经营分析 . 技术服务部 职责 部门职责：负责海外项目交付整体管理 ,通过有效的支撑、管理，使海外项目的顺利实施，并达到各项经营指标要求。 负责海外传统通信业务的整体策划与组织 ,包括项目投标阶段 ,项目准备阶段 ,项目交付阶段 . 负责海外社会性业务的交付管理 ,包括项目准备阶段及项目交付阶段 进行国内传统通信资源整合和渠道的 发掘、筛选和管理。 负责调配各区域的资源，获取国内的资源，为项目的顺利启动和运作提供协助和支撑。 负责采购管理及供应商管理 监督、指导各地区部做好项目的预算和核算工作，确保各项经营数据的完整性。 监控各地区部的项目质量、安全和风险等管理工作，组织各项项目报告和报表的编写和提交。 负责海外技术人员的培训 ,海外技术人员梯队建设 . 业务策划部 职责 部门职责 : 负责海外社会性业务的策划 ,产品设计 ,资源整合及售前支撑 ,达到获取社会性业务的目的。 • 负责海外社会性业务的发展规划 ,业务开发设计工作 • 负责组织海外社会性业务市场拓展与招投标工作 • 负责海外社会性业务的客户的管理 • 负责海外社会性业务信息管理 • 负责海外品牌推广工作 . • 负责海外业务人员培训 ,海外业务人员梯队建设 . 地区部 职责 部门职责 : 负责区域内所有业务的开拓和交付，承担区域业务指标 • 负责区域平台管理。 • 负责区域业务开拓 ,业务接洽 ,针对实际情况制定和实施相应市场拓展计划。 • 负责区域内项目组织 ,实施和交付工作 ,对项目的成本 ,进度 ,质量 ,安全进行管理。 • 负责区域内业务信息管理和客户管理。 • 负责区域内人员调 配 ,培训和考核工作。 • 负责本地业务结算。 2. 部分主要岗位职责 说明 . 地区部项目经理 职责 • 负责对项目组成员、分包单位进行管理和考核，并反馈考核结果。 • 负责项目资金管理，项目总预算和项目核算的统计，提交与资金申请流程。 • 负责履行工程项目合同的责任。 • 负责项目的管理和协调，对工程进度、质量、安全文明负责。 • 负责项目的组织与协调，解决项目中出现的问题。 • 执行项目总目。