污水处理厂质量管理体系-程序文件

污水处理厂质量管理体系-程序文件内容摘要：

顾客需求包括以下内容时，需对其要求进行评审： 1)当顾客要求超越体系要求时； 2)当顾客反应产品出现严重质量问题时； 3)领导要求进行顾客需求评审时。 行管部组织实施评审的具体工作，评审结论形成后，责任部门按行管部发出的《预防措施 /纠正 /纠 正措施处理单》进行整改，由行管部负责监督，并组织相关人员验收，并形成记录存档。 对产品要求的评审 在污水处理厂运行之前，应针对本地的实际情况对污水处理厂的出水指标采用哪种标准进行评审，以达到顾客的满意。 产品要求的评审应在合同签订之前进行，并确保： 1) 产品要求 (包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求 )得到规定； 2) 与以前表述不一致的合同或协议要求己予以解决； 3) 组织有能力满足规定的要求。 行管部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审； 在评审过程中， 评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改意见，由行管部负责与顾客联系，征求其书面意见； 行管部负责保存《合同评审表》、《合同》及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现跟踪措施的记录。 合同签订和实施 对产品要求评审后，由行管部经理代表公司与顾客签订合同； 合同签订后 ， 行管部负责将相关文件 ， 根据各部门的需要发到相关部门 ， 作为各部门生产活动的依据； 行管部负责合同执行的监督 ,根据需要及时将信息与顾客沟通。 18 版 次 01 xxxxxxx 污水净化有限公司 与顾客有关的过程控制程序 编号： XXXXX/B04 修改码 00 页 次 3/3 产品要求的变更 若污水处理厂的工艺在顾客的要求下需要进行修改，公司应对顾客要求对工艺的修改进行评审。 由厂区的负责人、工艺人员、专家及顾客代表参加评审会议，由顾客对工艺修改的具体内容通报给每位与会人员。 再由厂区负责人、专家及工艺人员按顾客提出的具体内容提出修改方案，报送给顾客，经顾客确认后执行修改方案。 行管部负责与顾客的沟通： 通过 电话沟通、调查表 调查、客户座谈、客户检查、网络等 渠道向顾客传达公司产品相关信息 ； 通过合同、问询等的处理，其中包括对合同修改，对顾客的需求进行沟通。 行管部每年应对顾客进行回访，将回访顾客的信息存于计算机内，并对回访的顾客满意程度进行统计。 行管部制定措施，提出改进对策建议，写出顾客满意调查报告，报送总经理批准后发放相关职能部门。 行管部应对顾客建立档案，详细记录顾客满意度信息，以便掌握顾客对产品的满意情况。 行管部应将顾客满意度信息作为管理评审的输入；以及其它持续改进的输入。 《合同评审表》 《纠正 /纠正措施处理单》 19 版 次 01 xxxxxxx 污水净化有限公司 物资控制程序 编号 ： XXXXX/B05 修改码 00 页 次 1/5 1. 目的 对公司物资、设备的采购过程以及供方进行控制，保证物资设备得到妥善管理。 2. 适用范围 适用于污水处理厂所用的物资设备的采购及管理。 3. 职责 使用单位对物资设备的需求提出申请，参与对专业物资设备供应商的评价、选择和对物资设备的数量、质量的验收，并收集、保管产品质量证明文件和资料，做好 相关记录。 行管部 1) 负责供应商及产品资料的收集，与供应商进行采购合同的洽谈，文本制定，采购、验证和管理，并建立设备台帐。 2) 负责组织对供应商的初选和初审，会同使用单位对所购物资设备进行验证。 3) 负责对合同条款的合法性进行审核。 技术部负责采购过程中的技术支持。 管理者代表批准《合格供方评定表》。 总经理负责重点项目物资《采购计划表》的审批和相关采购合同的签订。 4. 工作程序 采购物资分类 技术部负责采购过程中的技术部分，应根据其对产品实现的影响决定对供方及采购产 品控制的类型和程度。 采购物资分为两类： 1)重要物资：生产设备，絮凝剂，化验器材、药品，润滑油（酯），备品备件，工作服，消防器材等。 2)一般物资： 零星采购的工具，办公用品，食品，清洁用品，劳保用品等。 20 版 次 01 xxxxxxx 污水净化有限公司 物资控制程序 编号： XXXXX/B05 修改码 00 页 次 2/5 重要物资采购 采购物资需求申请 及计划拟定 计划的审批 N Y 供应商评价与选择 实施采购 N 采购物资验 证 Y 合格供方复审 Y N 建帐存档 采购计划的制定 供应商评价与选择 采购合同签订与实施 整改评价合格 建帐存档 复审 验证 交接使用 取消资格 计划审批 驳回计划 进行评审 物资需求的提出 需求计划 21 版 次 01 xxxxxxx 污水净化有限公司 物资控制程序 编号： XXXXX/B05 修改码 00 页 次 3/5 采 购物资需求申请及计划拟定 由技术部根据厂区运行的要求和工艺要求，提出重要物资需求，向行管部提出需求申请，填写《物资采购申请单》并编制物资需求计划。 行管部门对使用单位的申请进行汇总、审核后制定物资设备需求计划，报财务部。 计划的审批 财务部负责向总经理提交需求计划并进行审核。 总经理负责《采购计划》的审批和采购合同的签订。 供方的评价与选择 供应商的评价 1）对总公司授权的物资设备的采购，需进行供应商的评价，评价结果 填写《合格供方评定表》。 2）按实际需要评价以下内容： —— 供应商的合法性和资信（营业执照、经营其产品必须的相关证件、资料）； —— 供货和生产能力，技术支持和售后服务能力； —— 产品的性能、质量、价格、性价比； —— 与现有设备的兼容性和配套性； —— 便于操作和日常管理标准化程度，符合技术安全和环保需求程度； —— 质量保证能力（通过 ISO9000 质量体系认证的商家优先选择）。 供应商的选择 1）对重大物资设备供应商进行的选择由行管部负责搜集以上资料，并对供应商进行初选，最终择优选取供方； 2）金 额较小的物资，由使用部门确定供应商、产品和价格； 采购实施 行管部门根据采购计划实施采购。 采购物资的验证 行管部组织使用单位、技术部或专家组对采购的物资设备检查产品外观，按设备和产品说明书，进行开机实验和设备自检检验其性能，并查阅产品质量检验记录、合格证明和产品维护使用说明书。 22 版 次 01 xxxxxxx 污水净化有限公司 物资控制程序 编号： XXXXX/B05 修改码 00 页 次 4/5 行管部与使用部门共同填写《物 资验收单》，由行管部进行固定资产登记、编号建立台账，其他设备采购部门建立固定资产台 账。 如遇产品质量问题，行管部应做如下处理： 1) 要求供应商采取补救措施或另行提供合格产品，或寻找新供应商，评价合格后，洽谈订货，填写《退库单》； 2) 退还产品，造成公司损失的，还应追究该供应商责任。 合格供方的复审 对有持续采购物资设备供应商，行管部需进行合格供应商年度复审。 主要内容为：供应商的资信证明是否有效；过去一年的业绩和信用度；过去一年提供物资设备的使用质量记录；满足需要的供 货能力、售后服务的质量。 年度复审后由行管部填写新的《合格供方名单》 ,注销上年度的《合格供方名单》。 对年度复审不合格的供应商提出限期改正的要求，限期不能改正的，取消合格供应商资格、终止采购合同。 设备采购部门对采购过程中的记录进行归档保存： 1）供应商资信材料由物资采购部门保存； 2）采购合同由行管部保存。 一般物资采购执行《物资采购管理制度》。 物资管理 库房管理 安排入库 — 行管部负责安排库管员 根据 采购物资种类、数量统一标识清楚后 安排入库。 安排出库 — 库管员应 对 物资 的出库 加强管理，如： 使用出库、借出出库、采购退货出库、一般出库 等。 库房盘点 — 由财务部安排相关人员参与盘点并 形成盘点报告， 经总经理 批准签字后生效。 库房查询 — 库管员负责 结存查询物品月报、库房流水帐、库房月报、物 资 盘点查询、物资 调整查询 等事宜。 23 版 次 01 xxxxxxx 污水净化有限公司 物资控制程序 编号： XXXXX/B05 修改码 00 页 次 5/5 使用管理 （ 对物资的使用情况和借用情况管理 ） 部门领用管理 领用申请批 准生效 后方可 领用出库。 部门耗用管理 管理部门的物资耗用 管理具体执行《库房管理制度》。 借出归还管理 借出申请批准后生效由保管员填写借出出库 ， 到期归还清单， 做好 借出物资交叉分析。 储备管理 安全库存管理 库管员要定期对 超期库存 进行 统计分析 ,做好 保质期 统计记录，具体操作方法管执行《安全管理制度》中有关库房的安全管理相关规定。 5. 相关文件 《安全管理制度》 《物资采购管理制度》 《库房管理制度》 6. 相关记录 《物资采购申请单》 《采购计划表》 《合格供方评定表》 《物资验收单》 《退库单》 《合格供方名单》 24 版 次 01 xxxxxxx 污水净化有限公司 设备及监视、测量装置控制程序 编号： XXXXX/B06 修改码 00 页 次 1/5 1. 目的 保证 设备及监视、测量装置完好，确保对过程及最终产品的 监视和测量结果准确，为生产工艺调整提供准确的依据，保证产品质量。 2. 适用范围 本厂污水处理工艺所必须的 设备及监视、测量装置的管理。 3. 职责 技术部主控本程序，对 设备及其它监视、测量装置进行归口管理 ； 公司其它相关部门 配合实施本程序。 4. 工作程序 设备控制程序： 需要控制的设备范围及分类： 污水处理过程中设备包含机械设备，供配电系统，工艺管道；按照《 xxx环保集团股份有限公司运营管理制度及规范汇编》编写《设备分类办法》并将以上设备分为 ABC三类。 设备控制的原则： 对设备进行控制的原则。