广州市xx医疗器械有限公司仓库管理流程

广州市xx医疗器械有限公司仓库管理流程内容摘要：

页 文件名称： 仓库管理 流程 生效日期： 外销成品出 仓 流程： 序号 基本流程 责任人 操作注意事项 相关记录 1 销售部 根据《销售合同》 、 《 发货单 》 安排发货。 外销产品根据客户订单指令下达开出《发货单》并附订货合同、报关、船务、商检等部门单证、运输要求一并转交至仓管员。 发货单 、 订货合同、相关单证 2 仓管员 配货员 外贸仓管员 接到 发货指令（成品发货单）后 ， 确认发货单填写是否完整，内容是否与销售合同一致；运输方式、出货地点、时间是否确定。 与配货员先查看成品分布示意图 ，确认出库产品包装状态是否完好，出库的运输方式是否符合要求； 确认出货数量、产品批号、箱唛及其它资料与出货要求是 否相符。 确认无误后与配货员进行 配货，仓管员 再行 检查货物品名、规格型号、数量 、批号及订单号。 最后仓管员按先后顺序安排运输公司提货。 发货单 存卡 3 仓管员 配货员 搬运员 货柜到达后先与司机联络、登记， 辨认运单的真伪，清扫货柜或消毒。 分配出货职责， 安排 搬运货品及入柜前的点数工作。 按品名、规格型号依次整齐装入并记录在装柜成品分布示意图上 ，确认货物受挤压及满载的程度。 将报关、船务、商检等部门单证一并交承运人（司机）或相关人员。 根据货柜《进仓单》核对柜号、封条无误后 装柜并封好封条，将封条号 、柜号 记录在进仓 单、出货明细表 上。 确认《运输合同单》填写是否正确，无误时签名确认。 填写货物运输跟踪单和放行条交主管签名后交于货运司机。 作好 DOCK CHECK 记录等。 运输合同单 货柜进仓单 放行条 装柜分布图 长途货运跟踪单 4 销售跟单 在发货前需对发货产品的客户信息及所附单据 /单证进行确认，确认无误后在发货单上签名。 发货单 5 仓管员 以出货数据核 销 系统帐目； 将销售合同、发货单返回销售部； 将《发货单》联单整理后分别送达成品会计处 复核。 与物流 /快递公司联系， 跟踪货品运输情况，出现异常及时反馈销售部及相关部门，协调处理。 出货合同 出货单 出货统计表 发出指令 配货 清尾 装车（柜） 发货确认 出货信息反馈与处理 作业指导书 编 号 WLD3605 版 本 D 页 次 第 6 页 ， 共 11 页 文件名称： 仓库管理 流程 生效日期： 不良 品 、呆滞 品 、退货品 处理 基本流程： 序号 基本流程 责任人 操作注意事项 相关记录 1 仓管员 物料连续盘存 6个月中无出仓数量变化时列入呆滞料范围，生产过程中产生的不良品 ， 物料搬运、贮存过程中产生的不良品 、过期品 ， 自体不良品（生产中发现整批合格中所包含的不 合格品） ， 以旧换新物品、 客户退货品。 不良品、呆滞品统计表 2 仓管员 车间 不良品退库时步骤及方法： ① 生产部开具红字退料单（手工单及系统对应单）； ② 将手工退料单和不良品实物一起交品质部 IQC 检验； ③ IQC 区 分不良物料是属于自体不良还是作业不良后签字； ④ 生产部 把不良品分类包装、区分、标识后退回到仓库，与仓管员 清点、 办理交接手续。 客户退货品在进仓前，所有的退货须有退货清单，须分类包装，否则仓库有权拒绝收货。 退料单 退货清单 3 仓管员 进检 对仓库中不良品、呆滞料 、退货品 移入相应区域 分类整理、 区分标识、隔离放置。 不良品、呆滞料 填写《呆滞（废旧）物资库存月报表》 ， 通知质量部进检员对呆滞、不良品进行质量确认并提出处理意见。 仓管员确认 退货品 数量后填写客户退货登记表，报销售部确认并注明退货原因及处理意见后由仓管员通知质量部终检进行检验。 仓库将报表汇总后在每月初交到管理部，由管理部组织 处理。 呆滞（废旧）物资库存月报表 客户退货登记表 4 呆滞料处理小组 由采购、仓库、生产、技术部、质量部、财务部等部门 人员组成处理小组，对上报的物料提出处理意见。 呆滞（废旧）物资库存月报表 废旧物资处理申报表 确定 不良品、 呆滞品 （废旧）物品 范围 不良品、退货品退库方法 填报 通知检验 实施 处理 作业指导书 编 号 WLD3605 版 本 D 页 次 第 7 页 ， 共 11 页 文件名称： 仓库管理 流程 生效日期： 5 呆滞料处理小组 处理意见呈报正、副经理批示后组织实施。 呆滞（废旧）物资库存月报表 废旧物资处理申报表 仓库盘点流程： 序号 基本流程 责任人 操作注意事项 相关记录 1 OK NG。