质检部质量管理体系

质检部质量管理体系内容摘要：

对 公司 采购物 料及时 进行入库检验并出具检验报告 ； b）、对不合格物料及时填写退货单并在物料上做出标示，在规定时间内通知相关采购人员； c）、 及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。 2）半成品质控员 a）、 巡视生产车间 半成品质量并做记录； b）、 及时制止 违章操作 ； c）、 对 半成 品质量状况进行分析 并协助 工艺及各 生产 小组 改善 产品 质量 ； d）、 及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。 3）、 成品检验员： a）、对出厂前的成品进行全检； b）、 及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。 质检部 原材料检验 半成品控制 成品检验 督查部 3． 2． 3 各岗位操作流程： 1）、 原材料检验流程： 采购到料 — 通知并递单给仓管 通知检验员 — 依据标准及比例进行抽样 检 验 （ 外 观 件 ） —— 合 格 品 填 写 原 材 料 检 验 单 —— 不 合 格 品 填 写 不合格品 处置单 —— 通知采购 —— 做不合格品标示 —— 通知生产 承重件 —— 检验表面 —— 去除杂物及毛刺 —— 测量 —— 合格填写手摇器检验表格 —— 送 检 生 产 组 装 样 件 —— 过 手 摇 器 外 检 —— 合 格 送 检实验室 —— 不合格返生产重新组装 不合格填写不合格品处置单 —— 通知采购 —— 做不合格标示 —— 通知生产 2）、 半成品质量控制流程： 生产组装封装好 半成品 — 质检员 开始检验 — 合格 —— 记录结果 不合格 — 返回生产二次加工 —— 重检 —— 合格后放行 —— 记录 3）、 成品检验流程： 销售部下订单 —— 生产 接单备货 — 质检 依据配置单或订单规定检验 —— 合格 —— 放行 —— 记录 不合格 —— 返回生产 —— 重检 —— 合格后放行 —— 记录 3． 4 程序 文件 一）、 质量记录控制程序 1 目的 为了对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量控制程序有效运行提供客观证据，为实现产品有可追溯性和采取纠正或预防措施时提供证据。 2 范围 本程序适用于产品质量和质量控制程序运行涉及的质量记录。 3 职责 本程序由 恋日 公司保持与改进； 本程序由公司 质检 部归口管理； 本程序由公司相关部门参与实施。 4 流程 质量记录的分类 产品质量记录， 包括 检验和试验记录、不合格品原因记录，产品 生产 过程记录等。 质量控制程序运行记录，包括纠正和预防措施实施记录、纠正和预防措施有效性验证记录、培训记录等。 质量记录的编制和审批 质量控制程序文件和与产品质量有关的文件中，增加、减少或变更记录格式，由公司 质检 部 负责 编制 ，并 由督察 部审核， 审批。 质量记录的标识和编目 质检 部为保证质量记录具有唯一的标识， 每一质量记录表式要有唯一的编号，要编制公司质量记录一览表 ，各部门编制自己在用质量记录一览表。 质检 部编制质量记录表式汇总册。 质量记录的管理 填写要求 a）质量记录的字迹清晰、真实，并按要求正确填写，且不许涂改，文字表达准确、简练，手续完备。 b）质量记录若需更改，由更改人划改并签名，注明更改日期。 质量记录收集、保管、贮存 a）各有关部门指定专（兼 ）职人员对本部门质量记录及时整理成卷保管，统一由公司保管的交 质检 部立卷建档。 b）质量记录贮存在适宜的环境下，注意防火、防虫鼠、防潮、变质和丢失，且便于存取和查阅。 质量记录查阅、复印 a）所有质量记录原件一律不外借； b）公司人员经 质检 部 主管 批准可 在有关部门查阅相关质量记录； c）外部人员经 督察 批准可查阅相关质量记录。 外来质量记录 有关部门收到外来质量记录，由该部门负责及时整理成卷保管。 质量记录的销毁 超过 保存期限的质量记录， 由记录部门负责人批准后集中销毁。 质量记录保存期限 一般质量记录保存期限为一年。 二）、 不合格品控制程序 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格 品 的非预期使用或交付。 2 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3． 1 质检部负 责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3． 2 督察部经理 在职责范围内，对不合格品做处理决定。 3． 3 采购 部负责 对 不合格品采取纠正措施。 4 程序 4． 1 不合格品的分类 4． 1． 1 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。 4． 1． 2 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4． 2 来料 不合格品的识别和处理。 处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。 4． 2． 1 检验员在物料上贴 “不合格 ”标签， 生产部各组长负责 将其放置于不合格品区， 并通知仓库管理员。 对一般不合格品可拣用时，由 质检员写来料检验单，通知采购和生产 ， 由采购与生产部进行协调挑拣或二次加工费用。 拣出的不合格品做退货处理。 一般不 合格品作让步接收时，由 督察部经理 在原不合格 品处置单 上加注 “让步接收 ”，直接发给生产线使用。 4． 2． 2 生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。 4． 3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4． 3． 1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要 求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在 “检验记录 ”内。 返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由 质检部主管 在相应的记录上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检部将记录发至生产 部 和仓库进行相应的处理。 让步接收， 只 有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。 必要 时，让步接收应取得 客户的 同意。 返工、返修由生产部执行，返工返修后的 产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。 重检不合格时， 质检部主管 可在检验记录上做出处理决定。 报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理。 4． 3． 2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上 “不合格 ”标签放置于不合格品区，由 生产组装人员 在相应的检验记录上签字确认， 由 质 检主管 作出报废、降级或改作它用的决定。 4． 4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行 条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施。 督察 部应及时与顾客协调处理的办法，以满足顾客的正当要求。 原材料来料检验记录表 编号 日期 原料名 称 供应商名称 数量 抽检数 量 检 验 结 果 不合格品处置 采购员签字 二次加工 挑 拣 原材料来料不合格品处理单 程序 修订次数： 编号： 原材料名称 供应商名称 到货总数 抽检数量 到货日期 不合格情况及判定： 质检员： 质检部主管 日期： 相关部门处理意见： 处理人签字： 日期： 采购部纠正预防措施： 采购员签字： 日期： 质检部验证结果： 质检员签字： 验证日期： 工 序检 验不合格品审理单 产 品 名 称 规 格 单 位 数 量 工序 /小组 不 合 格 原 因 处理方式：是打“√” 备 注 返工 降级 改做他用 报废 拒 收。