试验室内部审核及管理评审

试验室内部审核及管理评审内容摘要：

档案资料齐全内容符合要求 1 核对所使用的标准是否为最新版本 2 检查标准变化的确认记录 3 确认所选用的新方法能否按规定的程序进行 经核对使用的标准均为最新版本 所选用的新方法能否按规定的程序进行 代 号 为JGJ702020 的新标准未 提供确认记录 1 确认检测是否存在偏离 2 偏离是否有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门批准 3 实验室负责人的批准记录 检测未发生偏离 内部审核不符合项 整改记录 编号： 04 受审核部门 管理室 受审核部门负责人 张 内 审 员 王 李 审核日期 年 月 日 审核依据 评审准则及质量手册、程序文件 不 符 合 情 况 不符合事实 描 述 询问有关人员的保密义务时，其中肖 不知道有保密的责任 不符合准则条款 不符合性质 基本符合 不符合 √ 内 审 员 王 李 月 日 受审核部门负责人确认 张 月 日 不符合情况 原因分析 对 新上岗人员进行 评审准则 和体系文件宣贯学习不到位（肖 为新上岗人员） 管理者对新上岗人员未及时进行检查 纠 正 措施 纠正措施及计划 组织新上岗 人员于 月 日前认真学习， 熟悉有关保密的规定 学习结束后进行相关知识的考试，不及格人员重新集中学习 内审员认可 同意管理室编制的纠正措施及计划 审核员：李 年 月 日 部门领导确认 同 意 管理室负责人：张 年 月 日 纠正措施 完成情况 已于 月 日对新上岗 人员 进行了集中学习。 查阅了 有关人员的考卷均为优秀。 纠正措施 验 证 纠正措施及计划已于 月 日全部落实完毕，并符合要求。 内审员：李 年 月 日 6 实 验 室 内 部 审 核 报 告 编号： 05 被评审单位 报告编制人 审 核 日 期 内审组 组长： 组员： 审 核 目 的 审 核 依 据 审 核 范 围 一、 审核概况（不符合项数量、性质等）： 二、 质量体系运行状况评价及分析 ： 三、 纠正措施及要求 四、建议 审核组长： 五、领导批准意见 最高管理者： 7 管理体系内部审核工作流程 8 管理体系内部审核流程表 序号 工作步骤 负责人／部门 工作内容及要求 l 审核策划 质量负责人 质量管理部门 ①编制年度内审计划；②最高管理者审批计划； ③指定内审组长 2 成立内审组 内审组长或质量管理部门 ①确定内审组成员、分组、编 制检查表；②质量负责人确认；③通知有。