设备维修维护管理规定

设备维修维护管理规定内容摘要：

修改造更新采购管理程序》推荐预选供应商。 “供应商推荐表” 公司 8． 装备 技术部 计划组负责组织相应技术组与预选供应商进行技术交流，确定技术方案， 生产安全部 制造技术管理室人员参加。 公司 /采购部 9． 公司 装备 技术部 综合技术员、相应技术组现场工程师参加专项采购室组织的专项物资商务例会，采购部确定报价供应商。 采购部 10． 采购部专项采购室依据《设备、设备大修改造更新采购管理程序》组织招标及确定中 标价格。 4 技术要求提交 7 供应商确认 5 确认与计划的符合性 6 提报 ERP 计划 8 技术交流 9 确定报价供应商 10 招标 责任部门 流程步骤 流程说明 输出 公司 11． 装备 技术部 计划组综合技术员组织相关技术组现场维修工程师和中标供应商确认技术协议，打印 4份，由现场维修工程师、技术组长、设备所属车间装备部长 、装备 技术部 部长 、 公司 总经理 逐一按顺序签字后盖 公司 公章，中标供应商代表签字后盖本单位公章。 公司 、 生产安全部 、采购部、供应商各持一份 采购部 12． 专项采购室依据《设备、设备大修改造更新采购管理程序》的相关规定签订商务“合同”。 “合同” 公司 13．大修项目由装备 技术部 计划组综合技术员下达大修卡，由各车间现场维修工程师（项目负责人）按要求填写 “ 大修卡 ”相关内容。 “大修卡” 公司 /采购部 14． 专项采购室组织装备 技术部 相关现场维修工程师对图纸进行会签，出具 图纸汇签纪要。 公司 15．装备 技术部 计划组综合技术员确定现场施工计划，并按计划协调各部门组织现场施工，各车间现场工程师（项目负责人）跟踪配合现场施工全过程，确认更换件。 公司 16． 现场施工完成后进行设备试运行，装备 技术部 计划组、技术组、生产车间、供应商共同确认运行过 程，试运行过程中存在的问题由供应商及时整改，在按技术协议要求正常运行 15天后由计划组设备检查员填写 《设备运转检验记录单》，现场工程师填写《设备技术验收单》，大修项目完成后由现场维修工程师完成“大修卡”填写。 《设备运转检验记录单》《设备技术验收单》 11 签署技术 协议 14 图纸会签 12 签订 商务合同 13 填写大修卡 15 现场施工 16 试运行 责任部门 流程步骤 流程说明 输出 公司 装备 技术部 计划组综合技术员根据现场实施情况确定验收时间、验收地点 ,并通知 生产安全部 制造技术管理室、采购部专项采购室、生产车间、装备 技术部 设备检查员、技术组长和资料员、现场工程师、装备 技术部 设备员（改造、更新项目）、生产安全部 安全环保室（特种设备蓝本项目）。 依据 技术协议 、 “合同”、《设备运转检验记录单》、《设备技术验收单》、“大修卡”（大修项目）对项目进行现场验收，资料员按技术协议相关条款要求确认资料提供情况并归档。 “装备技术问题通知单”、 “物资验收单” 《设备技术验收单》 公司 如果不能满足技术协议及相关要求，由 装备 技术部 计划组综合技术员对验收过程形成“装备技术问题通知单”，明确存在问题、整改要求和整改完成的时间进 度。 装备 技术部 计划组综合技术员将“装备技术问题通知单” 反馈给参与验收的相关部门及供应商，供应商根据 “装备技术问题通知单” 所要求的整改要求和时间进度对存在问题进行整改，完成后通知装备 技术部 计划组综合技术员。 17 设备验收 18整改 19签 《物资验收单》 N Y 公司 、生产安全部 、采购部 技术部 计划组综合技术员重新组织 生产安全部 制造技术管理室计划员、采购部专项采购室、生产车间、装备 技术部 设备检查员、现场工程师、 生产安全部安全环保室（特种设备蓝本项目）、装备技术部 资料员依据“装备技术问题通知单” ，对存在问题整改情况进行验收确认，合格后签 “物资验收单”，不合格重复整改。 由采购部准备 4份“物资验收单”，参加验收人员形成验收意见，并在验收意见栏中逐一签字，由设备使用车间装备 部长 在使用部门一栏中签字，装备 技术部 部长 在技术部门一栏中签字， 公司 总经理 最后在使用部门一栏中签字 后盖 公司 公章，采购部专项采购室在采购部一栏签字盖章， 生产安全部 制造 技术部 在归口部门一栏中签字盖章后作为财控部结算的依据。 第 16 页共 27 页 责任部门 流程步骤 流程说明 输出 公司 20．装备 技术部 计划组综合技术员将《技术 协议》、 《设备运转检验记录单》、《大修卡》（大修项目）交装备 技术部 资料员归档。 公司 、财控部 21．由装备 技术部 相关综合技术员与财控部按《解放公司固定资产管理规定》办理改造、更新项目设备增值手续并更改“设备台帐”。 “ 设备台帐” 公司 22．由装备 技术部 技术组现场工程师和计划组综合计划员跟踪项目终验收后质保期内设备运行状况，实施质保金验收。 如有异常及时将信息反馈采购部专项采购室组织供应商整改。 公司 23．在所有问题整改完成确认后由采购部提供质保金验收单，相关技术组现场工程师、技术组长、设 备使用车间 部长 、装备 技术部 部长 、 公司 总经理 依次签字确认后盖 公司 公章，采购部、 生产安全部 计划员签字盖章后作为财控部结算质保金的依据。 “物资验收单” 公司 24．对项目实施过程存在的问题进行纠正，并持续改进和完善设备大修、改造、更新管理工作。 注：对直接影响生产的关键设备制定关键设备台帐，确定关键备件，并制定关键设备故障应急流程重点管理 (附件 1)。 7 相关文件 《生产设备管理程序》 20 项目资料归档 22质保金验收 /整改 23签 《物资验收单》 24 改进 21 办理设备增值手续并修改设备台帐 第 17 页共 27 页 《设备、设备大修改造更新采购管理程序》 8 相关记录及保存期 序号 记录名称 记录编号 保存期 保存地点 1 精度检验卡 W60ZY048JL00100 2年 装备 技术部 2 检修单 3 预防性检修计划 W60ZY048JL00200 2年 装备 技术部 4 针对性检修计划 W60ZY048JL00300 2年 装备 技术部 5 预测性检修计划 W60ZY048JL00400 2年 装备 技术部 6 维修工作日记 7 热工值班日记 8 设备大修理卡 9。