管理评审和内部审核程序内容摘要：
核范围 /区域。 审核的频次和方法 内部审核每年进行 1～ 2次。 审核采取集中审核方法，即审核人员在集中的期限内进行审核。 审核实施 ***部 编制每次的内部审核计划报管理者代表审批。 审核计划内容包括：目的、范围、依据、内容（要素）等；审核组编制审核检查提纲、方法要点，必要时编制日程安排。 审核组长主持召开首次会议和审核工作，审核员按计划及要求编写审核检查内容方法，按组长分工进行审核，记录审核结果，填写 .xx表 3“内部审核检查记录表”；如开出不合格项和观察项则填写表 4“内部审核不合格报告”，并针对不合格项 /观察项，建议受审部门采取纠正措施和预防措施。 管理者代表主持召开末次会议（如集中召开时由 ***部 主持），审核组长公布审核结果，确认不符合项，针对不符合项和观察项，建议受审部门采取纠正措施和预防措施，限期将整改结果报 ***部。 审核组长汇总审核结果，编写 .xx 表 5“内部审核报告”交 ***部 送管理者代表审批，并发给有关单位 /部门。 审核组在召开末次会议的一个 月内对受审核部门的纠正措施和预防措施进行跟踪检查验证并作出评价。 ***部 公司 企 业 标 准 管理评审和内部审核程序 .xx— 2xx 编制单位：企管部 审核： 版本： 3 起草人： xx 批准： xx 修改码： 1 实施日期： 第 4页，共 4页 内部质量审核记录和报告应详细、清楚、完整、规范，并由 ***部 负责收集、汇总、保存，期限为 3～ 5年。 受审核部门的负责人应确保采取措施，以消除所发现的不合格及其原因，并在限期内将纠正和预防措施情况报告 ***部。 除公司统一集中审核外，各分公司可自行组织对本单位项目部的审核，并保存该审核记录、报告。 6 记录表格 .xx表 1“管理评审会议记录” .xx表 2“管理评审报告” .xx表 3“内部审核检查记录表” .xx表 4“内部审核不合格报告” .xx表 5“内部审核报告” 管理评审会议记录。阅读剩余 0%
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