管理程序文件---某有限公司管理体系程序文件

管理程序文件---某有限公司管理体系程序文件内容摘要：

改应按上述程序重新进行评审。 并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员。 所属各业务室负责保存与合同相关的传真、电话记录及相关资料，并汇总办公室存档备查。 质量记录 《要求、标书和合同评审表》 程序文件（第八章） 文件代号： HC/QSP0082020 第四版 第 3 次修改 方法确认程序 25 目的、范围、职责 为确保检定、校准和检测数据准确可靠，应对我所开展检定、校准和检测活动中所采用的方法进行控制。 适用于检定、校准和检测活动的各直接环节的方 法的选用、制定和确认，其职责是： a 各业务室负责检定、校准和检测方法的选用、制定和验证及不确定分析。 b质量负责人对在用检定、校准和检测方法的有效性进行控制。 c 技术负责人负责检定、校准和检测方法的批准。 程序 方法的选择 a 开展计量检定时，我所必须使用国家计量检定规程，如果没有，可使用部门或地方计量检定规程。 计量检定规程必须是现行有效版本。 b 开展校准时，我所应使用满足顾客要求的，由国家制定适宜的校准规范。 c 开展商品量检测时，应使用国家统一的商品量检测技术规范，如无 国家统一制定的技术规范，应执行由省以上政府计量行政部门规定的检测方法。 程序文件（第八章） 文件代号： HC/QSP0082020 第四版 第 3 次修改 方法确认程序 26 制定方法的评定 a技术负责人组织对制定的校准方法进行评审。 审核该校准方法的内容是否覆盖了 JJF10712020《国家计量校准规范编写导则》中的规定要求，是否能满足顾客所提出的技术要求，测量不确定度评定是否合理，表示是否准确，认可后在审核人处签字。 b评审中发现制定的方法不能满足顾客的要求，即应及时与顾客协商，采取其他的措施（如送上级计量检定部门校准或告之本所不能校准）。 制定方法的验证 对 于使用制定的方法开展首次校准后，技术负责人与质量负责人应组织相关人员，采用适当的方法对其结果进行验证，并记录。 检定、校准和检测方法的确认 对于选用新版标准、规程等技术规范开展的检定、校准和检测，证书和报告签发人在签发证书或报告时，应将新旧技术规范的技术要求、校准、检测条件和过程进行对比，对开展校准的能力进行确认。 按预期用途进行评价所确认的方法得到的值，诸如范围和准确度，适应顾客的需求。 数据控制 程序文件（第八章） 文件代号： HC/QSP0082020 第四版 第 3 次修改 方法确认程序 27 应对计算和数据传送进行系统和适当的检查。 质 量记录 《检定、校准和检测方法确认表》 程序文件（第九章） 文件代号： HC/QSP0092020 第四版 第 3 次修改 数据和软件控制程序 28 目的、范围、职责 保护计算机网络系统安全、准确可靠，其过程符合质量手册和有关技术规范要求，保证计算机网络系统应用的正常运行。 适用于计算机局域网络、与计算机相连的测量设备、相关应用软件及相应数据库的控制。 质量负责人负责计算机网络系统的管理和日常维护的组织。 相关部门负责具体实施。 程序 计算机网络系统包括 a 计算机局域网络。 b 与计算机相连的测量设备。 c 相关的应 用软件。 d 在以上基础上形成的数据库。 计算机网络应有完善的安全防护和保密措施，未经技术负责人授权，无关人员不得接触网络系统，数据修改必须经技术负责人并有完整的手续，必要时应采用加密技术。 与计算机网络相连的计量标准和计量器具须经检定合格，在有效周期范围内。 同时，与计算机网络相连的计量标准和计量器具，必须提供有效软件及其使用说明，经验证符合有关技术规范要求，由技术负责人批准后方可投入使用。 程序文件（第九章） 文件代号： HC/QSP0092020 第四版 第 3 次修改 数据和软件控制程序 29 所内自编用于数据计算的软件应符合质量手册和有关技术规范要求，要保证数据处理的正确性。 自编软件由技术负责人组织有关人员进行验证和评审，经其批准后使用，软件的修改须经技术负责人授权，修改后软件要重新履行审批手续，软件和数据要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改，必要时应采用加密技术。 软件编制考核的主要指标是： a 软件的正确、可靠、实用，符合有关标准规范。 b 数据处理的正确性。 c 软件结构清晰，操作方便，可维护性好。 用于检定、校准和检测的计算机未经技术负责人批准，不得擅自安装应用软件。 检定、校准和检测人员在工作前后应检查 计算机或自动设备状况是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作，并采取必要措施。 出现工作异常现象的计算机或自动化设备，在验证无误后方可使用。 所有检定、校准和检测的软件、应用程序、相关文件及数据应备份，并标识存档。 技术人员必须熟悉操作程序，要严格按规定进行操作。 检定、校准和检测人员应做好计算机及相关仪器设备的程序文件（第九章） 文件代号： HC/QSP0092020 第四版 第 3 次修改 数据和软件控制程序 30 日常维护，保证其功能正常。 违反本程序的规定，由质量负责人拟定处理意见，经技术负责人批准后，对当事人及相关管理部门给予相应处理。 故意输入计算机病毒，造成危害的按《中华人民共和国计算机信息系统安全条例》的规定予以处罚。 任何部门和个人违反本程序，给网络系统造成损失的，应当依法承担民事责任。 办公室负责提供计算机或自动化设备正常开展检定、校准和检测工作所必需的环境和工作条件。 《计算机系统数据修改通知》 程序文件（第十章） 文件代号： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服务和供应品采购程序 31 目的、范围、职责 为了保证我所检定、校准和检测中的工作质量 ,我所应对服务和供应品的采购进行有效的控制。 适用于对检定、校准和检测质量有影响的 服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。 各业务室负责本室供应品需求的申请，填写《物品采购计划申请审批表》交办公室。 办公室负责按计划采购和服务，并对其验收、存储、发放及评价等。 程序 服务和供应品的识别：本程序中所称的“服务和供应品”是指对检定、校准和检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检定、校准和检测有关的试剂和消耗材料，具体为： a检定、校准和检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养。 b检定、校准和检测过程中所需的汽油、酒精、防锈脂 、油料、化学药品、零配件及其它消耗材料。 c《质量手册》中有关章节未涉及的与检定、校准和检测有关的其他服务和供应品。 服务和供应品的申请：各业务室根据检定、校准和检测工作的需要，每季度底填写《物品采购计划申请审批表》， 室主程序文件（第十章） 文件代号： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服务和供应品采购程序 32 任审查批准后送办公室。 申请审批表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。 供应品的采购实施 办公室根据《物品采购计划申请审批表》的计划采购的物品 ,查对库存，提出可供参考的供应商，计划经所长审批后实施采购。 供应商 评价和选择 办公室根据采购计划的要求，对检定、校准和检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。 办公室根据采购计划的要求，按以下原则提出供应商名单。 a 遵循优质、优价的原则。 b 供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。 c 提供所购物品的价格、质量、售后服务和质保能力等综合信息情况，供审批参考使用。 办公室按《合格供应商评价登记表》内容建立供应商档案。 对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容： a 供方名称、 地址、联系方式。 b 采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额。 程序文件（第十章） 文件代号： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服务和供应品采购程序 33 c 交货、完成日期、运输方式等。 采购品的验证 验证依据 a 采购计划标定的质量技术要求。 b 采购合同标定的质量技术要求。 c 国家行业相关产品服务的技术标准。 d 本所进货验收要求。 服务的验证 a 由办公室组织有关技术人员在服务现场验证。 b 根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与办公室主任在验收单上签字。 c 采购品验收中发现不合格项，应注明项目、依据，提出处理意见，并与供方协商，协商情况报告 分管所长作出处理。 供应品的验证 a 采购员在采购现场验证合格后决定采购。 b 采购品到所后，由保管员会同相关技术人员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库。 c保管员发现不合格或数量不符，立即报告办公室，办公室按规定作出处理。 程序文件（第十章） 文件代号： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服务和供应品采购程序 34 保管员对验收合格的采购品按仓库保管规定进行贮存。 物品使用部门填写“领料单”经办公室主任签字后到仓库领取。 保管员按“领料单”发放物品。 采购过程中的所有技术质量资料，均按资料管理规定由办公室存档备查。 质量记录 《物品采购计划申请审批表》 《供应商评价登记表》 《材料验收入库单》 程序文件（第十一章） 文件代号： HC/QSP0112020 第四版 第 3 次修改 分包管理程序 35 目的、范围、职责 对校准、检测工作的分包进行评价和选择，保证分包部分的校准、检测工作符合规定的要求。 适用于校准、检测工作分包方的评价和选择。 业务副所长负责组织，各专业室负责执行。 要求 分包方的选择与评价 对分包方的实验室的仪器设备、环境条件、人员素质、质量 管理等能力进行评价。 分包方的选择由相应的业务部门根据分包的项目技术要求提出建议，技术负责人组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。 根据评价结果选出合格分包方名单，报质量负责人批准。 由分包方完成的工作，应保存其校准、检测工作的记录，并在出具的证书报告中注明。 分包方的质量控制 质量负责人应保存分包方的评审记录以及各种资质证明材料，如遇变更应及时更换。 质量负责人应根据需要，在年度内审时对分包方进行程序文件（第十一章） 文件代号： HC/QSP0112020 第四版 第 3 次修改 分包管理程序 36 审核。 如遇分包方的资质发生重大变化（设备状况、人员配备、环境条件、质量管理体系等变更等），应随时重新进行评审，确定分包方是否仍符合要求。 机构各业务部门必须严格执行《质量手册》《校准检测工作的分包》的规定。 《顾客信息与意见反馈表》 《校准分包情况登记表》 程序文件（第十二章） 文件代号： HC/QSP0122020 第四版 第 3 次修改 量值溯源管理程序 37 目的、范围、职责 为确保检定、校准和检测结果的准确可靠，必须对测量设备的溯源性进行有效控制。 适用于开展检定、校准和检测工作的计量标准、参考标准、标准物质及测量和试验设备的检定、校 准、比对等。 业务副所长负责制定周期检定、校准和检测计划并监督执行。 业务室责任人负责本室标准仪器设备的周期检定、校准和检测计划的实施。 程序 用于检定、校准和检测的所有设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求。 外部检定、校准和检测服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定机构或授权机构。 所有量值应通过社会公用计量。