石油化工工程质量监督资料档案管理办法

石油化工工程质量监督资料档案管理办法内容摘要：

附件六 《工程监督档案 /资料交接审查表》及填表说明 《工程质量监督档案 /资料移交清单》及填写说明 工程质量监 督档案 /资料交接审查表 项目名称： 监督注册号： □监督档案 □监督资料 序号 档案 /资料名称 形式 份数 页数 标识 审查意见 备注 第 页 共 页 监督组组长： 年 月 日 交件人： 年 月 日 审查人： 年 月 日 《监督档案 /资料交接审查表》填写说明 本表为监督档案、监督资料交接审查用表。 监督档案和监督资料分别填写，并在表格右上方□内打“ √ ”标识。 监督档案、监督资料名称分别按《石油化工质量监督资料档案管理办法》附件一和附件四的名称并冠以具体项目名称填写。 例如： 当下列各类档案、资料不止一份时，应当填列二级名称： （ 1） 监督档 案：  工程质量监督计划书  建设工程质量责任主体不良记录  监督工作备忘录  质量监督专题会议纪要  工程质量事故处理监督记录  工程质量事故报告  工程中交通知书及监督记录  工程竣工 /交工验收通知书及验收监督记录  需要保存的其他文件、资料、记录、图片、声像资料汇总 （ 2） 监督资料  监督申报资料  质量事故处理相关资料  工程中交、竣工 /交工验收相关资料  其他 当有填列二级名称的情况时，相关的“序号”应编填二级序号。 例如： 1 工程质量监督计划书 （ 1） 土建专业监督计划书 （ 2） 动设备专业监督计划书 （ 3） … “形式”是指档案、资料内容的信息载体形 式，可填写：  纸 质 件  电子版 件  图片（照片）  录像（盘、带）  录音（盘、带）  实物 也可以是上述形式的组合。 “份数”是指不同的完整材料件数、相同内容的完整材料一事多分的情况在相应序号的“备注”栏中注明。 “页数”是指有编页 纸 质 件 材料 的编页数。 当有多份材料时，应填写总页数； 页数 应当包括封面和封底。 “标识”是指监督 档案 、监督资料在形成过程中使用的具有追溯功能的唯一性识别符号，可以是：  按确定的规则编订的文件资料编号、编码、标记符号；  资料、档案或 事件 发生的纪实日期；  当事责任人的签名；  档案资料交接审查双方 协商约定的标记方式、符号。 “审查意见”由审查人对所交档案、资料的完整性、与档案管理要求的符合性进行审查后填写的结论意见。  审查符合要求的，填写“符合要求”或用“ √ ”表示；  审查不符合要求的，填写“不符合”或用“ ”表示；  审查基本符合要求，需要整改、补充完善后方可接受的，填写“整改完善”或用“ ﹖ ”表示。 10 凡需要“整改完善”和“不符合要求”的监督档案、资料，审查人应向移交人列出整改清单，明确整改要求。 11 “备注”用来记载需要专门提示的备忘内容。 下列事项应在“备注”栏记载：  材料制作有备份的，一式数份的；  纸 质 件和电子 版 件互为备份的或一并存留的；  实物或信息载体已进行 或需要进行 特殊存放的；  整改复查认可的意见与复查时间 1监督组组长 （或档案资料负责人） 对档案、资料送交情况进行检查，并在表上签字确认。 1“交件人”由项目监督组具体进行交接的送检人签名。 1“审查人”由监督机构具体进行交接审查的专责人员签名。 工程质量监督档案 /资料 移交清单 项目工程质量监督□档案 □资料已于 年 月 日完成了交接审查 ，所提审查整改意见 条已在 年 月 日整改完成并复查通过。 现予移交。 移 交 清 单 序号 名称 单位 数量 目录索引 备注 1 纸 质 件 份 《监督档案 /资料交接审查表》序号： 2 电子 版 件 盘 … 3 录像 盘 /盒 … 4 录音 盘 /盒 … 5 实物 件 … 交接人 接受人 年 月 日 年 月 日 《 工程质量监督档案 /资料移交清单》 填写说明 本移交清单为监督档案、监督资料移交的通用格式。 具体移交时，监督档案和监督资料应分别填写清单，分别移交。 “目录索引”是指各类信息载体所记录的档案 /资料内容在《监督档案 /资料交接审查表》中的相对应的序号，交件人应一一列明，接收人一一核对。 “备注”用来记载交接过程中需要特别提示的备忘内容。 “接收人”在接收档案 /资料进行数量与索引复核时，确认无误的，在相应的“备注”栏内用“ √ ”表示。 原文已完。 下文为附加文档，如不需要，下载后可以编辑删除，谢谢。 信用社营业部经 理季度个人总结 一季度，在联社领导的正确领导下，我按照山西省农村信用社营业经理的相关办法，认真学习政治业务知识和金融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，以贯彻落实上级的各项工作为目标，抓落实，规范财务核算，努力实现全社财务状况的根本好转，同时并积极做好了各项报表与任务完成情况的上报等工作，较好地完成了各项工作任务。 现就本季度主要工作述职如下： 一、主要工作完成指标 （一）业务指标完成情况 截至 20XX 年月 31 日，我社各项存款余额 **万元， （二） 管理指标完成情况 本季度我社严格按照上级联社和我社制定的全年工作要点展开工作，确保了各项业务稳健运行，员工素质进一步提高，营造了良好的内外部环境，为各项目标的顺利实现奠定了良好的基础。 二、重点工作报告 （一）假币的防范和处理。 针对一季度发现假币较多的情况，强调柜员要提高警惕，假币一旦进入柜台就不可再次流通，应及时盖假币章，尤其是对 M3W9 开头的假币要重点防范 407。 （二）做好开展 “ 自助有好礼，月月送不停 ” 自助终端业务宣传及营销的活动。 （三）让员工学习并贯彻执行 “ 山西省农村信用社企业文化大纲 ”。 即坚定服务 三农的方向、牢记 “ 诚信、合规、责任、团队 ” 的企业核心价值观以及 “ 开拓、进取、务实、创新 ” 的企业精神。 （四）积极配合检查人员的工作，准备好相关资料。 包括： 2020 年四季度开户、销户、变更人行账户资料。 销户的所有传票。 挂失登记薄、会出人员交接登记薄、相关大额、贷款传票等。 （五）学习《关于近期部分省份发生存款失踪案件风险警示》的通知，加强柜员岗位管理，完善事前制约机制；规范业务操作流程，强化事中授权控制；加大财务核对力度，提高事后监督实效。 （六）做好春节期间的查岗登记，规定每天的值守 人员必须准时到岗，早班 8： :30 到，晚班与早班见面交接后早班人员方可离岗，同时要记录好电话查岗的时间。 （七）高度重视远程授权工作。 要求柜员在办理业务时注意力要集中，养成良好的操作习惯，一笔一清，随时整理自己的业务凭证、把业务审核融入到业务办理中的每一个环节，真正把差错降到最低，风险防范做到最好。 （八）积极响应上级机构的号召，组织消防预演以及防抢劫的预演。 要求如下： 全体人员预演火灾到来时如何逃生，应避免惊慌，有序的进行。 歹徒抢劫客户的演练。 客户在 ATM 自助取款时，有歹徒如何处置。 歹 徒威胁柜台人员的处置办法。 （九）做好事后监督系统上线的准备工作。 会计凭证的填写：手工填写凭证做到内容完整、清晰、书写规范。 凭证要素必须填写在指定的位置。 要注意保证套写凭证、复写凭证记账联次的清晰度。 网点单证应指定专人负责打印，单独视同一个柜员凭证进行整理。 加盖印章时要完整清晰，避免覆盖流水号、金额等重要的内容。 当日营业终了后将传票逐一勾兑流水、核实无误后填写明细、入袋保管、封口并双人盖章。 事后票据的整改。 被替换的票据用铅笔在背后写网点号、柜员号、流水号；支取方式变动申请书上 必须要填写余额；调拨单使用时应注意出入库时间，必要时联系师傅手工填写以避免差错。 （十）做好 “ 屡查屡犯 ” 的培训安排以及整改工作。 通过开展专项培训，给全体员工敲响警钟，使大家认识到改正屡查屡犯问题的必要性及迫切性，从而在工作中有效地规避这些常见问题，减少很多不必要的麻烦和错误，避免给网点及自身带来恶劣的负面影响。 三、个人感受 作为一名营业经理，必须要不断加强学习，熟练掌握规章制度和业务知识，时时处处发挥表率作用，不断提高业务水平，做到要统揽全局。 在全县落实党风廉政建设主体责任工作推进会的讲 话 同志们： 今天我们专题召开全县落实党风廉政建设主体责任工作推进会，目的是正确分析研判全国上下落实主体责任的形势，认真分析我们在推进主体责任落实工作中存在的问题与不足，并对做好下阶段工作进行科学合理的安排部署，切实把思想统一到中央、省市委的决策部署上来，把认识统一到中央对形势的分析判断上来，把力量凝聚到推动主体责任落实的各项具体工作上来，调动一切积极因素，将全面从严治党不断引向深入。 刚才，郭波同志宣读了省纪委《关于 5 起违规发放津补贴或福利问题典型案例的通报》和市纪委《关于 6 起落实党风廉政建 设主体责任不力典型案例通报》，陈罡同志通报了近期全县党员干部违纪违规典型案列，何瑞峰同志宣读了《 2020 年第四季度落实党风廉政建设主体责任推进方案》。 下面，我就如何抓好全县主体责任落实工作谈四点意见。 一、正确研判形势，当好 “ 明白人 ” 当领导的，首先把形势搞清楚，把握大势，势就是事物发展的基本趋向、基本方向，因势而谋，谋定而后动，顺势而为，你才能有效作为。 不把形势认清楚，在这个问题方面是糊涂人而不是明白人，最后跌了一跤还不知道是怎么回事。 从全国、全省、全市的形势看，落实党风廉政建设主体责任是一个什么 样的形势呢。 从全国的形势看。 2020 年，中央查处省部级领导干部是 59 人，截至今年 8 月，全国查处省部级领导干部是 48 人。 前不久中央和中纪委先后对四川南充、河南新乡落实党风廉政建设主体责任不力的情况进行了通报，新乡原市委书记因落实主体责任不力，受到党纪处分，并被免职，纪委书记也受到相应处理，它的一个班子里面两个常委和一个市长被追究法律责任。 四川南充在党代会选举过程中出现大面积拉票贿选，最后经过 2 年多的调查核实， 33 人被移送司法机关追究刑事责任， 344 人受到党纪政纪处分，原南充市委书记以玩忽职守罪被判 3 年有 期徒刑，有名常委被判有期徒刑 20 年。 这是不是一种越来越严格的趋势。 是不是越往后越严。 是不是所谓的刮风论。 从全省的形势看。 上半年，共查办市厅级领导干部案件２４件、县处级领导干部案件３６３件、乡科级领导干部案件１６８２件。 中央纪委监察部网站 9 月１９日 公布的数据显示，截止今年 6 月份，湖北省在巡视中发现厅局级干部问题线索最多，达到４５０个，有人说，湖北党风廉政建设抓得很严，其他地方抓的松，到底是不是这么个情况呢。 今年上半年，广东省查处厅级干部案件 82 件，湖北这个数据是 24 件。 7 月 7 日 ，我们省召开全省落 实党风廉政建设主体责任推进会，会上通报了 7 起主体责任和监督责任落实不力的反面典型，如，省地税局原党组书记、局长许建国因落实党风廉政建设主体责任不力受到党纪处分，被免职，武汉洪山县委原书记刘涛因落实主体责任不力受到党内严重警告处分，调离县委书记岗位，李鸿忠书记在会上提出把纪律挺在管党治党的最前沿，挺在国家法律的前面，挺在全体党员面前，挺在正风反腐的最前线。 9 月 25 日 ，省纪委又通报了 4 起落实主体责任不力的案件，其中来凤县分管卫生工作的副县长卢红鹂，因分管的部门卫生局。