海淀区预算绩效管理工作报告

海淀区预算绩效管理工作报告内容摘要：

亿元， 并在此 基础上，逐步扩大 全过程预算绩效管理试点 范围，争取在十二五期间将全过程预算绩效管理推行到所有财政支出 类型 中去。 ，扩大评价范围 财政部门将 更加 注重“扩面增量”，继续按照“横向到边、纵向到底”的要求，增加财政评价和各级预算部门自评项目的数量，不断扩大绩效评价覆盖范围 ， 重点加大对大额专项资金的绩效评价。 2020 年 财政 评价资金总额约 亿元，单位自评资金规模 约 4亿元。 更加 注重“提质增效”，努力提高绩效评价质量，注重实效；不断拓展绩效评价的模式，在项目支出绩效评价基础上，逐步开展部门预算、财政政策等绩效评价试点。 在 2020 年下半年编制 2020 年 部门预算时，区财政局准备选择部分项目尝试开展事前评估工作，特别针对政府重点工作、社 — 10 — 会关注度高的以及新增项目进行事前评估。 通过对项目的可行性、必要性及绩效目标进行评估，对是否立项、立项的最佳时机、可能存在的风险及不确定因素、财政支持范围及方式、预算规模控制等做出评估。 区财政将根据评估结果安排项目预算，对社会急需且效果明显、立项依据充分且方案可行的项目列入年度预算安排，对立项不充分、实施方案不完善的项目则暂缓执行或调整预算 ,将资金使用效益与预算编制和资金分配有效结合，提高财政资金分配的科学性、合理性。 今后一段时 间财政部门将不断深化、改进、加大事前评估的管理力度，提高预算管理水平和财政支出的绩效。 一是根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。 二是研究出台绩效评价结果应用的指导性意见，规范评价结果应用的各种形式，提出有效的绩效评价与预算管理相结合的措施，提高财政绩效评价对预算管理的贡献度。 三是逐步适应政府信息公开的要求，将评价结果在一定范围内公开，便于预算单位之间相互借鉴，相互促进。 适时将预算绩效信息向社会公众公开，逐步建立 人大监督及社会公众参与的预算绩效管理方式， 接受社会公众的监督， 稳步推进民主理财。 加大宣传培训力度 财政部门将进一步加大宣传培训力度，强化各部门的预算绩 — 11 — 效管理理念，促使预算单位树立绩效观念，明确认识到“谁支出谁负责”的资金使用原则，把工作重心放在项目的运作和管理上，提高项目管理水平，改善项目绩效和综合效益。 主任、各位副主任，我们衷心感谢区人大及其常委会对我区预算绩效 管理 工作的关心和支持。 下一步， 我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督指导下， 继续 深 入贯彻落实科学发展观， 不断深化预算管理改革， 积极 推进预算绩效管理工作 ， 更好地发挥公共财政职能作用， 努力 提升政府公共服务水平。 — 12 — — 13 — 背 景 资 料 一、 名词解释 （一）全过程预算绩效管理 全过程预算绩效管理 是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合管理系统，是深化预算管理改革的具体措施。 （二）预算项目事前评估 预算项目事前评估 是指预算单位在向财政部门申请项目资金的过程中，由财政部门采用委托第三方、聘请专家、社会调查、召开座谈会等方式对项目实施的必要性、可行性、绩效目标、项目内容、资金规模等事项进行事前评估，并提出项目的评估建议，作为项目资金安排的参考依据。 （三）财政支出绩效评价 财政支出绩效评价 是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效益性 和 效率性进行客观、公正的评价。 — 14 — 二、 海淀区财政支出绩效评价资金情况 近五年，我区财政支出绩效评价资金规模呈现明显的加 速态势， 评价资金总量达到 亿 元，基本涵盖了教育、科技、文化、信息化建设、 医疗卫生、社区管理、三农等各个领域 的主管部门和 预算单位 ，。 2020 年和 2020 年财政支出绩效评价项目具体情况见表 1 和表 2。 表 1 2020 年财政支出绩效评价项目情况汇总表 单位：万元 主管部门 项目单位 项目名称 评价资金规模 区教委 海淀区艺术职业学校 动漫实训基地建设 教育信息中心 海淀区教 师研修网升级改造及运营维护（自评） 进修学校 海淀区教师研修网升级改造及运营维护（自评） 教育科学研究所 海淀区教师研修网升级改造及运营维护（自评） 招生考试中心 考试中心信息化工程 （自评） 教育信息中心 海淀区校园建设综合评估系统平台 （自评） 中关村二小 中关村二小西北旺新校区信息化工程 （自评） 商务管理学校 实训基地建设 （自评） 区卫生局 区卫生局 农村新型合作医疗项目 区劳动和社会保障局 区劳动局 用人单位招用本区农村劳动力岗位补贴和社会保险补贴 （自评） 区农村合作经济经营管理站 区农经站 2020 年农村管理信息化资金 （自评） 区农林委员会 农林委 农田路网建设 海淀区农村工作委员会 农田面积勘测费 西山农场 西山农场农业产业项目建设 农林委 农村党建创新工程 动物疫病预防控制中心 建立生物安全二级实验室经费 区 林业站 病虫害防治经费 （自评） 区水务局 河道一所 河道管理一所水利设施维护养护经费 — 15 — 主管部门 项目单位 项目。