某某广告装饰公司员工管理制度员工手册)设计word版

某某广告装饰公司员工管理制度员工手册)设计word版内容摘要：

③ 代扣款项 ◇ 个人所得税 根据有关规定执行。 ◇ 社会保险费 公司为员工缴纳的社会保险费其中有员工个人缴纳的部分，有公司代扣代缴。 ◇ 应由个人负担但公司 已预支的费用 ◇ 其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等） ◇ 其他符合政府明文规定的 个人应负担 的 应代扣款项。 发放办法 ① 月工资（含各类补贴和奖金） 月工资于每月的 10日发放上月工资，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。 若是下旬 16日以后报到的新进人员，为了便于 工资管理 ，合并于下月份发给 工资。 ② 年终奖金 年终奖金于每年的终了、春节前发放。 ③ 发放形式 所有薪资均以现金形式发放。 注： ◇ 员工 领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。 ◇ 领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。 六、其他 员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论。 本规定自总经理签字发布之日起生效。 本规定的解释权及修改权归属公司办公室 14 奖 惩 制 度 一、目的：为维护公司劳动纪律和各项制度，保障工作的正常进行，激励员工的敬业精神，特制定本制度。 二、各部门要加强政治思想工作，公司对员工的奖励，坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则，对员工的处分坚持以思想教育为主、惩罚以辅的原则。 三、 通报 员工所接受 的每一次奖惩都以通报的形式进行，公司员工职位胜任力考核，季度及年度优秀员工的评选，都将以通报记录做为评定的基本标准。 通报分为正通报和负通报。 正通报 正通报是公司对起正面效益员工的嘉奖。 按照不同的表现给予不同现金和考核分数的嘉奖。 正通报分为“表扬通报”和“奖励通报”。 ①“表扬通报” —— 对员工在日常行为规范中优秀表现的嘉奖。 “表扬通报”一次嘉奖现金 10元，考核分数为 +1分。 ②“奖励通报” —— 对员工在本职工作中表现优异的嘉奖。 “奖励通报”一次嘉奖现金 30元，考核分数为 +2分或 +3分。 负通报 负通 报是对公司负面效益事件做出的责任处罚。 按照事件的责任大小和性质给予不同现金和考核分数的处罚。 负通报分为“警告通报”“处罚通报” ①员工有下列情形者，予以“警告通报”，并每次扣除考核分 1分： （ 1） 初次不听主管合理指挥者； （ 2） 不遵守考勤制度， 1个月内迟到早退累计三次者； （ 3） 同事之间相互谩骂吵架情节尚轻者； （ 4） 因过失导致工作发生错误，但情节轻微者； （ 5） 妨碍工作秩序或违反破坏安全，环境卫生制度者； （ 6） 在工作场所妨碍他人工作者； （ 7） 在工作时间内睡觉或撤离工作职位者； ②有以下行为者，予以“处罚通报”，每次处罚现金 10元，扣考核分 数 — 2分或以上。 （ 1） 违反“员工行为管理规定”之任意一条者。 （ 2） 因玩忽职守造成公司损失但不大者。 （ 3） 对同事恶意攻击，造成伤害者； 15 （ 4） 捏造事实骗取休假者 （ 5） 严重违反考勤休假制度， 1个月内迟到早退累计 4次以上者。 （ 6） 遗失公司重要公文（物品）者或故意泄漏商业秘密者。 （ 7） 工作带情绪，对客户态度恶劣，蓄意不接单者 （ 8） 滞后交单或错单者，对错单和工作出错知情不报，蓄意隐瞒或代他人隐瞒者，管理职位人员负连带责任。 （ 9） 工作出错，对公司名誉、经济造成损失者； 注：因工作失误造成的所有经济损失，由相关责任人平均承担，责任人承担部分从当月工资扣除；金额超过责任人当月工资 1/3的，分月扣除，每月扣除金额不超过责任人工资的 1/3，直到扣完为止。 四、员工奖惩经领导批准后生效，部门主管职位获负通报者加倍处罚。 五、奖惩事件由总经理签批生效后，办公室需登记在《员工奖惩记录表》中以备存查，并在公司板报上公示。 六、其它奖项 优秀员工奖 分为季度优秀员工和年度优秀员工（奖金 1001000元，以现金或实物等其他方式予以发放） ① 季度优秀员工评选： a 每三至六个月进行一次； b 工龄三个月以上； c 本季度无警告通报、半年内无负激励处罚者均可参加评选。 ②年 度优秀员工评选： a 选活动每年一次，于每年年末的最后一个星期进行； b 工龄半年以上； c 年度无负激励或负激励一次者、警告通报两次之内 (包括两次 )者均可参加评选，但负激励与警告通 报累计不超过两次。 项目竞聘奖 奖金为 50~400 元。 凡公司承接项目策划、演示等，公司员工均有资格参与竞聘，如 讲标，所有竞聘人员在公司规定的时间进行演示比赛，经公司综合评定最优秀者，即可代表公司对该项目进行解说，凡竞聘成功者，根据成绩，颁发竞聘奖金。 创意进步奖 奖金 100~200 元，为奖励公司在重大项目执行过 程中，在创意等方面作出重大贡献者。 最佳礼仪风范奖 ①每年评选一次，男、女员工各选一名，奖金 100200 元； ②广告公司是形象公司，公司员工应时刻体现现代广告人应有的精神风貌，为激励公司员工全面具备 16 成为一个优秀现代广告人应有的综合素质和审美理念以及丰富的感染力而设置。 ③工龄半年以上，性格开朗，谈吐大方，待人处事谦和有礼，注意个人形象，穿着打扮时尚得体，较强的团队意识，良好的个人和公共卫生习惯，热爱生活和本职工作，一致获得客户和公司员工好评。 17 费用报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 按公司财务制度执行。 一、差旅费、招待费报销标准 二、招待费报销标准 员工特殊情况需宴请公司客户时，应提前向总经理申报，征得总经理同意后，按每人 20 元标准 执行，公司陪同人员不得超过 2人。 三、借款报销的审批权限 公司员工因工借款或报销，报公司财务部门审核，并送公司总经理、董事长批准，方能借款或报销。 四、 备用金管理 根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际 需 要确定， 由总经理签批。 备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过 7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。 对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 五、原始凭证的审核： 各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准，超过 1个月以上的单据、假票据或不符合规则的票 据，财务部门不予报销。 原始凭证应具备的内容： 凭证名称； 填制凭证的日期； 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 经办人的签名或盖单（有陪同人员的需陪同人员签字证明）； 接受凭证的单位名称； 经济业务的内容； 数量、单价和金额； 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。 从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的 18 原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本 单位财务专用单。 特殊情况外单位或个人不能出具公司规定发票时，需预先报请总经理批准，并于回公司后一个工作日内报总经理审签后方可到财务报销；需用冲抵发票的，需随发票附冲抵情况说明。 1 属于业务性支出的所有发票应注明业务分配单号码。 1对原始凭证的技术性要求： ①凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 ②购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。 需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。 不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员 ,进行验收，并在凭证上签章。 ③支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 ④职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。 收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 ⑤公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，不得付款。 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 ⑥属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。 有委托他人代领的 ，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 ⑦凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 六、 报销 流程 差旅费报销流程 ①员工每次出差前需填写出差申请表，并由分配出差主管审签后交财务，回公司三天之内按照财务要求填写费用报销单，交财务审核后报总经理审批，再到出纳员处报销。 ②市内公交车费报销流程： 外出办事前填写《员工外出登记表》，注明外出地点和事由，回公司后即时填写金额，每月 1日由办公室考勤员负责统计上月《员工外出登记表》，并将统计情况予 以公布，员工根据公布情况填写费用报销单，并按财务规定粘贴与《员工外出登记表》中金额相符的公交车车票，先后交部门经理审签、财务审核，再交总经理审批，出纳员根据手续齐全的报销单予以付款。 车辆相关费用（洗车费、停车费、维修费等每次支出 100元以下的小额支出）报销流程：所有单据需注明消费日期、地点、路桥通行费原始凭证需有陪同人员签名，并注明去向和收费地点，每周一报销上一周费用，驾驶员根据实际支出填写费用报销单，交财务审核后，报总经理审批，出纳员根据手续齐全的报销单予以付款；车辆大额费用支出应提前报总经理申请， 同意后由办公室安排专人陪同前往处理，再按以下。 业务性支出（采购费、制作安装费、搬运费等）报销流程：。