某某工厂稽核管理规定

某某工厂稽核管理规定内容摘要：

重要会议记录项目稽核：由公司总经理直接授权稽核人员针对 总经理召开的 会议记录决议事项的落实执行状况进行追踪稽核，并将追踪稽核结果记录于 会议记录追踪记录表 中，并将执行状况结果呈报至总经理批示。 其它相关事宜参照 会议 室 管理 办法 办理。 其它营运管理项目的 专案 稽核：如目标 考核 管理、生产效率 、 产能、损耗、 7S 推行、教育训练实施 、重大品质异常、重大客诉 等项目，由稽核人员按照相关管理规范 及程序 进行相关稽核办理。 不定期稽核： 由稽核人员根据定期性稽核发掘各流程作业之问题点严重程度、频率次数、 失效 度等采取随机加大稽核次数，如有必要根据实情规划出不定期稽核工作计划表呈报上级核示执行。 由稽核人员根据公司 品质 政策、 品质 (或者各 单位 )目标、经营理念 、企业文化 等进行随机抽查 各部门人员的理解和执行状况 ， 对于不符合或缺失事项将由稽核人员汇总呈报至总经理对相关责任人员进行批示 处理。 由稽核人员根据各单位之年 (月 )度工作计划、报告及相关 工作 安排进行随机抽查其所属人员 的 知悉 状况和执行状况，对于不符合或缺失事项将由稽核人 员汇总呈报至总经理对相关责任人员进行批示 处理。 由 稽核人员根据各单位正在进行中的相关案件，对相关人员在数据处理时效性、流程规范性、内部沟通 有效 性等随时进行 稽核。 对于不符合或缺失事项将由稽核人员汇总呈报至总经理对相关责任人进行批示 处理。 其它包括 公司 总经理 直接授权之临时稽核事项 ， 其它各类管理规范、规定等执行状况的随机或相关投诉案件的稽核， 以及 稽核人员发现有必要之 稽核 计划外的 稽核 事项 (但需要汇报至上级主管报备后才可进行后续稽核作业 )。 内部稽核缺失判定类型及 处理 说明 ： 内部例行稽核、 专案 稽核 等 之缺失判定： 执行缺失：由于责任单位或缺失部门 全面的 未按组织意图和相关程序文件、管理制度 的 规定 来 执行，导致严重阻碍作业流程和制度的推行实施。 管理缺失：由于责任单位或缺失部门之管理人员检查督导不到位，对相关程序文件、 内部 控制制度、管理规范等的执行情况未进行有效管控、追踪 和督导 ，导致在一定程度上阻碍作业流程和制度的推行实施。 人为缺失：由于责任单位或缺失部门 人员的 工作标准化、规范化意识淡薄，不注重学习和自检，不了解程序要求所致；同时执行缺失和管理缺失也是导致人为缺失的因素之一。 内 部稽核缺失 责任 处理： 相关责任单位在内部稽核作业中发生上述人为缺失 ， 内部稽核人员 根据各 单 位发生此类型缺失之频率程度呈报。