某农业公司有机养心菜种植有机产品管理规程

某农业公司有机养心菜种植有机产品管理规程内容摘要：

负责重大投诉的处理； 管理部部负责保管顾客意见、信息和投诉材料及相关的记录、证据； 相关部门负责分析原因，制定措施，防止顾客对同一问题的连续投诉。 处理程序 贸易部接收到 顾客的申投诉后，进行登记后并及时转送管理部； 管理部根据顾客申投诉的情况，作出初步处置意见并落实责任部门； 责任部门及时查明原因，提出纠正 /预防措施，必要时管理者代表负责召集相关部门召开产品质量分析评审会，深入分析原因；将分析的原因及采取的措施反馈给贸易部； 贸易部根据分析的原因与顾客沟通，属于公司产品问题的，主动给顾客换退货或给予适当的赔偿，属于整批或严重的质量问题，报请总经理批准启动召回程序或进行必要的处理；非产品本身或公司责任，而是顾客对产品认识不清引起的，应向顾客耐心的解释和说明， 以求得顾客的理解和支持； 基地部每季度收集、汇总顾客意见及处理情况，报总经理；相关的原始记 17 录、信函、传真及对投诉的处理结果由管理部保存。 第１页共２页 有机产品 文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程 文件名称 顾客申、投诉处理规程 文件编号 YSCYJGC06 相关文件和记录 《顾客信息反馈表》、《顾客信息反馈登记表》、《纠正 /预防措施实施表》 修 改 栏 序号 修改章节号 修改通知单 修改人 修改日期 18 第２页共２页 有机产品 文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程 文件名称 持续改进管理规程 文件编号 YSCYJGC07 编制人 张三 编制日期 2020/2/18 复制份数 3 审核人 李四 审核日期 2020/2/18 颁发部门 管理部 批准人 王五 批准日期 2020/2/18 生效日期 2020 年 2 月 18 日 分发部门 总经理、管理者代表、有机蔬菜种植 基地及各职能部门 编订依据 《有机产品》标准 GB/～ 目 的：采取有效的改进、纠正 /预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 适用范围：适用于质量管理体系的改进、纠正 /预防措施的制定、实施和验证。 责 任：管理部、基地部、品质部、贸易部负责实施本规程。 内 容： 职责 管理者代表负责改进、纠正措施或预防措施实施过程中的协调和监督； 管理部负责内部检查、质量方针、质量目标的执行过程中出现的不合格或潜在不合格提出改进、纠正或预防措施； 基地部负责产品实现过程中顾客信息反馈、数据分析结果出现的不合格或潜在不合格提出改进、纠正 /预防措施； 品质部负责产品实现过程中不合格品的判定及再检验； 贸易部负责收集顾客信息，有效的处理顾客意见并对其验证； 管理部和基地部为管理体系持续改进的的管理部门 程序 纠正 /预防措施的信息来源 质量管理体系运行中出现的不符合或潜在不符合； 内部检查中发现的不符合； 质量方针、质量目标执行中出现的不符合或潜在不符合； 顾客信息反馈中发现的不符合 或潜在不符合； 过程监视和测量中发现的不符合或潜在不符合； 19 数据分析中发现的不符合或潜在不符合。 第１页共２页 有机产品 文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程 文件名称 持续改进管理规程 文件编号 YSCYJGC07 纠正 /预防措施的确定和实施 对因系统性原因造成的不合格或潜在不合格、产品实现过程中的批量不合格、较大的质量问题实施纠正 /预防措施，管理部门召集相关部门对不合格或潜在不合格进行评审； 经过评审，调查分析并确定不合格的原因，根据不合 格情况确定主要责任部门，并向责任部门提出纠正 /预防措施要求，同时发出《纠正 /预防措施实施表》； 责任部门根据不合格原因和纠正措施要求，确定实施所采取的措施以消除不合格或潜在不合格并填写《纠正 /预防措施实施表》； 管理部门对纠正 /预防措施是否适宜、有效进行评价并予以确认。 纠正 /预防措施的验证 纠正 /预防措施结束或到规定的期限后，管理部门对纠正 /预防措施的有效性进行验证，达到要求后验证人员签字； 经验证，实施的纠正措施达不到预期要求的，应重新进行原因分析，开始新一 轮的分析循环，直到不合格或潜在不合格的原因完全消除为止； 纠正 /预防措施验证结果报管理者代表，管理者代表对验证结果监督、检查。 纠正 /预防措施的有关要求 纠正 /预防措施实施过程中产生的记录由管理部门收集并保存； 采取的纠正 /预防措施，涉及到体系文件的更改时，按《文件管理规程》的有关规定进行。 相关文件和记录 《内部检查规程》、《不合格品管理规程》、《文件管理规程》、《纠正 /预防措施实施表》 修 改 栏 序号 修改章节号 修改通知单 修改人 修改日期 20 第２页共２页 有机产品 文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程 文件名称 有机蔬菜产品的种植、经营实施计划 文件编号 YSCYJGC08 编制人 张三 编制日期 2020/2/18 复制份数 3 审核人 李四 审核日期 2020/2/18 颁发部门 管理部 批准人 王五 批准日期 2020/2/18 生效日期 2020 年 2 月 18 日 分发部门 总经理、管理者 代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门 编订依据 《有机产品》标准 GB/～ 目 的：保证 有机蔬菜产品采收、经营等更加规范化 适用范围：适用于产品基地管理及有机蔬菜产品采收、运输、加工、经营、贮存等各个环节。 责 任：公司各职能部门、种植基地、种植管理管理部负责实施本规程。 内 容： 管理机构 成立有机蔬菜管理领导小组。 有机管理小组的主要任务是研究制订相关的有机蔬菜采集加工管理计划、控制措施、实施方案，处理与有机产品有关的重大和紧急 事件，保持与当地基地管理、采收者以及当地政府和管理部门的联系。 指导和促进有机蔬菜的采收、加工和管理，协调有关工作。 有机蔬菜产品的宣传和技术培训计划 2..1 通过各种手段和方式对有机蔬菜产品种植基地的管理者、种植人、本企业的各级管理、生产和销售人员进行有计划的培训。 提高他们对采集加工有机蔬菜产品的重要性和必要性的认识，指导他们按照国家有机蔬菜产品的标准要求进行采收、加工与管理。 定期和不定期对培训效果进行检查。 通过培训，要让所有与有机蔬菜产品采收加工和销售有关人员充分掌握有机蔬菜产品的采收、加 工方法和技术，同时要明确有机蔬菜产品的采收加工必须保证正确处理经济效益和环境与生态的关系，必须遵循经济规律和生态规律，保障可持续的发展。 有机基地的选择计划 21 第 1页共 5页 有机产品 文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程 文件名称 有机蔬菜产品的种植、经营实施计划 文件编号 YSCYJGC08 根据环境条件和有关部门提供的资料，选择无“三废”污染的野生基地作为有机蔬菜基地；基地附近无造成污染的企业；基地的水源应是雪水或深井地 下水、水库或江河水必须是没有污染的；基地上游水必须没有排放有毒、有害物质的工厂；基地距主干公路至少在 3000m 以上。 有机蔬菜产品基地处选合格以后，应对环境进行检测。 土壤中农药的残留，重金属、空气，土壤指标、水源必须符合有机蔬菜产品的标准。 调查基地是否有可能受到邻近的常规地块污染影响，如有则在有机采集区和常规地块之间必须设置缓冲带或物理障碍物，保证有机地块不受污染。 如有天然的隔离带则更理想。 采收、加工管理计划 为了减少病虫害的危害，基地的管理或采集者应根据当地的气候和环境制定和实施 切实可行方法，以提高有机蔬菜的抗病能力。 根据有机蔬菜的生长周期和气候变化，采收者应制订采收计划。 采收的数量不得超过生态系统可持续生长的产量，不能对环境产生不利影响或对动植物物种造成威胁。 基地管理者应制定有效的基地生态保护计划，包括树木和草皮，控制水土流失，建立天敌的栖息地和保护带，保护生物多样性等。 根据天气情况，掌握适宜的采收时间。 避免在阴雨天进行采收，减少对有机产品的质量影响。 加工要求 有机蔬菜产品加工、贮存和运输等过程中必须杜绝有毒化学物质的污染。 所有的有毒化合物（清 洁剂、消毒剂、灭鼠剂、杀虫剂、机器润滑油等）都必须单独专门存放，远离采收加工区，并清楚地标识其品名、规格、有效期、批号和配制日期。 制定和实施有机产品采收加工内部质量保证和控制方案。 在有机蔬菜产品采收、加工、包装、贮存和运输等过程中必须有完整的档案记录，包括相应的票据，并建 22 立跟踪审查体系。 第２页共 5页 有机产品 文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程 文件名称 有机蔬菜产品的种植、经营实施计划 文件编号 YSCYJGC08 对加工出来的有机蔬菜产品要严禁用辐射来杀菌、保存和消毒。 卫生要求 严格执行本公司制定的卫生安全实施计划，并定期进行检查和验证。 定期对有机蔬菜产品加工及存储区进行清洗、杀菌及消毒。 保持有机蔬菜产品采集、加工储存区域的环境清洁。 采取生态和物理措施消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孽生条件。 加工场所及仓储区需远离有毒、有害场所。 清洗和消毒采集加工器具时应使用经认定允许用的清洁剂、消毒剂。 清洗和消毒结束后其残留物必须用生活饮用水冲洗干净，其残留物浓度不得高于 1ppm。 害虫和鼠类的控制 严格执行计划中的消灭鼠虫的计划。 在采收基地只能采用物理方法进行控制害虫和鼠类，如陷阱、利用声波、驱蝇灯、粘鼠板等，不得使用化学毒物进行灭杀。 允许使用以维生素 D 为基本有效成分的杀鼠剂。 产品标识 只有经认证后的蔬菜产品，才可使用有机产品标志或有机转换产品标识。 有机蔬菜产品标志在产品包装标签上印刷，必须符合有机蔬菜产品实际含量应等于或高于 95%以上的标准。 贮存和运输 有机蔬菜产品入库前应进行必要的检查，有机蔬菜产品仓库在存放有机蔬菜产品之前要进行严格的清扫和灭菌，周围环境 必须清洁和卫生，并远离污染源。 储藏和运输时禁止与化学物品或有毒物品接触。 有机蔬菜产品必须按照入库先后、生产日期、批号分别存放，禁止不同加工包装日期的产品混放。 对有机和常规产品应分别贮藏，并做好可区分的标识和入库记录。 定期对储藏室用物理或机械的方法消毒。 不得使用会对有机蔬菜产品有污染或潜在污染的化学合成物质进行消毒。 随时保持有机蔬菜产品储藏室的环境清洁，库 23 房内应具备有防鼠、防虫、防霉的措施，严禁用人工合成的杀虫剂。 第 3页共 5页 有机产 品 文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程 文件名称 有机蔬菜产品的种植、经营实施计划 文件编号 YSCYJGC08 有机蔬菜产品储藏期限不能超过保质期，包装上应有明确的生产日期和保质期。 储藏仓库必须与相应的装卸、搬运灯设施配套，防止产品在装卸、搬运过程中受到损坏与污染。 有机蔬菜产品在入仓堆放时，必须留出一定的墙距、货距与顶距，不允许直接放在地面上，保证储藏的货物之间有足够的通风。 禁止不同种类有机蔬菜产品混放。 建立严格的仓库管理情况记录档案，详细记载进入、搬出 有机蔬菜产品的种类、数量和时间。 根据不同有机蔬菜产品的储藏要求，做好仓库温度、湿度的管理，采取通风、密封、吸潮、降温等措施，并经常检测有机蔬菜产品温湿度、水分以及虫害发生情况。 尽量使用专用的运输设备运输有机蔬菜产品，用来运输有机蔬菜产品的工具（包括车辆、轮船等）在装入有机蔬菜产品之前必须清洗干净，必要时进行灭菌消毒，必须用无污染的材料装运有机蔬菜产品。 装运前必须进行有机蔬菜产品质量检查，在有机蔬菜产品、标签与对帐单三者相符合的情况下才能装运。 装运过程中所用的工具应清洁卫生 ，不许含有化学物质。 禁止带入有污染和潜在污染的化学物品。 运输包装必须符合有机蔬菜产品的包装规定，在运输包装的两端，应有明显的运输标志。 内容包括：始发站、到达站（港）名称、品名、数量、重量、体积、收（发）货单位名称以及有机蔬菜产品标志。 不同种类的有机蔬菜产品运输时必须严格分开，不允许与常规产品和互相串味的有机蔬菜产品混装在一个车（箱）中。 有机产品装运前，应认真检查运输工具的清洁状况。 对不清洁、不安全、装过化学品、危险品或未按合同所规定提供车的，必须及时提交运输部门进行清 洁、消毒 或调换，符合要求后才能装。