材料采购管理办法终稿

材料采购管理办法终稿内容摘要：

《长期供应合作协议》，在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。 4. 材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商解除其长期供应合作协议。 5. 每年对供应商重新评估，不符合要求的予以淘汰，从 《可试用供应商明细》， 中再行 评估改进结果， 补充合格供应商。 6. 公司 可对供应商划定不同信用等级进行管理。 评级过程参照上述筛选供应商的办法。 7. 对最高信用的供应商， 公司 可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇，对于被评为 D 级不合格的供应商， 公司 将中止同其开展的采购合作。 四 . 供应商关系维护 1. 公司 对重要 的供应商可派遣人员 经常对供应商进行质量检查。 2. 公司 要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3. 公司 要减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4. 公司 需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5. 公司 对重要的、有发展潜力的供应商，可以提供技术、资金支持，建立长期战略合作关 系。 五 . 附表 1. 附表 1 供应商调查表 2. 附表 2 供应商等级评定指标 3. 附表 3 供应商评价记录表 附表 1 供应商调查表 调查时间： 年 月 日 供应商基本信息 公司名称 公司负责人 公司地址电话 工厂地址电话 营业执照号码 员工人数 管理： 人，生产： 人 生产设备情况 备注 调查及评分 调查内容 满分 实际得分 质量管理 1．质量管理观念及管理组织 10 2．进料管理、生产管理 9 3．材料 仓管 、成品 仓管 运输 10 4．检查标准、检验标准等各种标准 9 5．设备维护保养 办法 6 6．检验仪器的精密度及其校正能力 6 供应能力 1．设备规模、生产能力 5 2． 技术水准、操作方法 5 3．过去是否按期供应其他公司 10 价格 不同供应产品的价格情况 15 内部管理 1．组织 办法 的完善情况 5 2．生产现场管理的健全 5 3．财务状况、经营情况 5 备注 得分合计 填表人员： 调查人员： 调查日期： 附表 2 供应商 等级 评价指标 指标 指标细化 权重 质量水平 1．供应材料的优良品率； 2．质量保证体系； 3．样品质量； 4．对质量问题的处理 30 交货能力 1．交货的及时性； 2．扩大供货的弹性； 3．样品的及时性； 4．增、减定货的供应能力 20 价格水平 1．优惠程度； 2．消化涨价的能力； 3．成本下降空间 25 技术能力 1．工艺技术的先进性； 2．后续研发能力； 3．产品设计能力；4．技术问题的反应能力 5 后援服务 1．零星订货保证； 2．配套售后服务能力 5 人力资源 1．经营团队； 2．员工素质 5 现有合作状况 1．合同履约率； 2．年均供货额外负担和所占比例； 3．合作年限； 4．合作融洽关系 10 附表 3 供应商评价记录 供应商编号： 公司名称 成立时间 详细地址 邮政编码 公司性质 网址 职务 姓名 电话 传真 手机 Email 业务联 系人 开户行 账号 货款结算方式 使用或依据的产品标准 国际标准名称、编号 国家、行业标准、编号 公司标准、编号 其他 产品体系认证情况 □ ISO9001 □ ISO14001 □ 其他 产品认证情况 □ ROHS □ CCC □ UL □ CE □ 其他 同本公司的交易记录 交易日期 产品名称 规格型号 单价（含税）（元） 供应量 交易 总价款 交货（天） 运输方式 填表人： 填表日期： 采购风险管理与应急计划 一 .目的 通过对 材料 采购全过程的监督，加强对物资采购环节的风险管理，为提高企业产品质量和经济效益提供有力保证。 二 . 适用 范围 本办法 适用于 公司各项目 采购风险管理工作。 三 . 职责 责识别本部门的风险并制订应对措施，及时更新“风险识别表”，并督促各部门进行风险识别。 部门 风险并制订相应措施并确保措施 实施 的有效性。 四 .管理程序 采购风险是指在采购过程中由于各种意外情况的出现，使采购的实际结果与预期目标相偏离的程度和可能性。 第 一 级（显著风险，需要改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致公司重大经济（ 100 万元以上）或重大名誉损失 ，或严重影响 公司项目的工程质量、进度 和 项目 成本 ； 第 二 级（可能风险，建议改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将影响公司 项目的工程质量、进度和项目成本 ； 第三级（稍有风险，或许可被接受）： 指该风险即便是发生后再采取相应措施，也不会影响公司 项目的工程质量、进度和项目成本。 序号 风险项目 风险等级 风险分析 应对措施 1 供应商延迟交货风险 一 级 供应商在生产要素的组织管理等方面存在不足或决策失误，使交货日期迟于采购合同所要求的日期材料设备部 不能及时采购到 项目所需材料 ，给采购工作带来延期交货的风险。 明确不同类别 材料的采购周期，并建立多级供应商体系，应急时启用 《可试用供应商明细》。 2 采购质量不符合要求的风险 一 级 供应商 由于自身生产能力上的局限或是为了追求自身利益的最大化而不择手段，偷工减料、以次充好，所提供的物资 没有按订货技术条件及相关标准供货，造成 工期 延误。 将不合格报告在第一时间内传递给供应商，在最短时间拿出整 改 方 案 及 供 货 计划，必要时另选择有一定技术实力的供应商。 建立供应商档案，对供应商的履约能力进行全 面评价，对供应商进行全面考核，培育优质供应商，建立较为稳定的采购渠道； 制定严密、可追溯、切实可行的《物资检验管理办法 》，明确各部门 的质量职责，加大考核力度。 严格执行质量体系文件，所有采购 材料严格按检验相关规定要求做好 质量检验工作，做到材料 检验验收率 100%，杜绝不合格 材 料 流 入 施 工 现场。 3 合同风险 一 级 公司 采购人员在签订、履行合同过程中，由于合同条款考虑不当，或供应商违反合同条款，给企业造成的经济损失 组织 采购员 学习《合同法》，在采购活动过程中除 “ 即时清结 ”外，必须签订合同，明确双方的权力、义务及违约责任，定期进行合同追踪调查，加强监控力度 4 计划风险 二 级 计划变更或材料采购计划性不强，计划工作被动化、零星化、临时化、手段单一化，影响将计划变更信息及时通知供应商，让供应商调整生产计划，有必要时改变运输方式，以缩短交货期。 根据 施工计划 、材料定额、实际库存等供应的及时性及准确性 建立月度采购计划，及时掌握材料的实际消耗动态。 增设材料计划管理环节，重点负责材料计划的审核汇总、加强 合 同 履 约 过 程 监控、工作结果考核、内外 部工作协调。 5 预付款风险 三 级 有时为了得到急需的物资，会采取预先支付货款式的方式购进物资。 如出现质量问题，款项被供方控制，易处于被动局面 对 供 货 方 的 产 品 质量、价格、财务状况等进行分类管理，对产品质量好、信誉好、规模大的供货方可实行预付款，并加强预付 款 购 货 的 追 踪 管理，防止欺诈行为 6 存货风险 二 级 采购人员对市场变化的风险估计不定期对库存 材料 进行盘点，对不良物资及时清理和报批 足，没有很好地控制采购，清理库存，就有可能造成存货积压，占用资金。 + J 7 采购中的道德风险 三 级 采购人员和供应商之间可能存在舞弊行为，破坏采购所奉行的 “ 公开、公正和公平 ” 准则，给采购带来极大的道德风险。 优化 材料 采购人员的知识结构 培养 材料 采购人员的职业素养， 加强责任心的教育 8 材料短缺 二 级 有时因 采购量少或因市场材料 已更新而无法采购 采购人员和供应商及时沟通，对材料采购存在困难的应与产品开发部联系能否采用其它材料代用 将所有风险归为 八 大类（见风险识别汇总表），材料设备部对本部门 的 采购 风险进行全 面识别，确定风险项目和级别，若为一至三级风险，还应制订风险应对措施并填写《风险识别表》经领导审核后实施。 风险识别汇总表 采购部 在日常工作中若发现级别为一至三级的新的风险存在，应及时填写《风险识别表》，制订风险应对措施并经领导审批后 交采购员，并 更新《风险识别汇总表》。 当因公司的发展或其他原因，导致已识别的风险等级发生变化或应对措施失效时，风险归口管理 部门 应重新填写《风险识别表》，重新确定风险等级和应对措施并经领导审批后交 采购员 ， 采购员 及时更新《风险识别汇总表》。 发生的应对 当风险产生时，若为《风险识别汇总表》中列出的风险项目，则按相应的应对措施实施；若措施无效，风险产生的归口管理 部门 应及时制订新的应对措施，以期最大限度降低损失，同时，还应总结经验，确定该风险切实可行的应对措施。 若所发生的风险未在《风险识别汇总表》中列出，则风险发生 部门 （必要时联合相关 部门 ）制订应对措施，并验证措施的可行性，如果可行则填写《风险识别表》交 采购员 ， 采购 员及时更新《风险识别汇总表》。 施工现场料具管理 办法 一、 施工现场材料管理规定 1. 根据国家和上级颁发的有 关政策、规定、办法，制定物资管理 办法 与实施细则 2. 根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。 3. 减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。 4. 负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。 5. 根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。 6. 月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。 二、 材料入库验收 办法 1. 物资入库， 仓管 员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 2. 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3. 核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明。