房产中介管理制度大全：文员

房产中介管理制度大全：文员内容摘要：

收费用为大包干费用，在填写成交报告时，要求置业顾问将预估支出的费用在 备注栏中写明明细，将分行代收的费用减去预估所需支出的费用等于创收业绩数，分行经理确 认财务文员审核无误后，将创收业绩输入电脑。 当创收业绩与实收业绩不一致时，填报需按下列方式： 1）创收业绩 实收业绩，应填写佣金折 扣审批单； 2）创收业绩 实收业绩，如是当月 发生，直接在原创收业绩上更改，并在创收业绩 月汇总表中标注；如是跨月增加实收数，应将所收实收业绩算为当月创收业绩，本月增加填写 成交报告并以编号 2 区分标注。 填写创收业绩报表 四）成交结算事项 佣金基准月的核定及结算标准请遵照 2020 年 3 月 25 日《关于二手楼交易中心员工任职、晋升、 降职及薪资标准》执行。 置业顾问每填写的一份成交结算报告，必须附有房地产租赁合同（三方）复印件，财务文员必 须审核填写内容及附件 是否正确，佣金是否收全，如有不详情况应及时查明原因后完善相关手 续后上报财务。 原则上佣金与成交结算报告同时交于财务部，成交报告如有特殊原因也应在每月末前上交，结 算佣金依据实际到帐款项及成交结算报告，佣金结算日期以每月月末（最后一天）划分，如有 一项超过限定日期的将在下月计算。 每月 30 日前将结算报告、 2 日前发电子版月报表交财务，每月 8 日前将无误的结算报告、月汇 总及各区域评选的奖项原件上报财务。 月底应对返佣（包括转介者的公 司或个人）佣金进行统计，填写《返佣明细表》后于次月 8 日 前（如遇节假日推迟 1 天）上报财务部。 二手楼租售交易中心 分行返佣结算明细表 二手楼租售交易中心 分行返佣结算明细表 二二手手楼楼租租售售交交易易中中心心 分分行行返返佣佣结结算算明明细细表表 日期： 单位：元 支付对 成交单 公司实 对方提 支付对 支付方式 序号 日期 面积 售 \租 总计佣金 方佣金 签收人 备注 元名称 收佣金 成比例 方名称 现金 /支票 额 总经理： 副总经理： 财务部审核： 分行经理： 制表人： 成交报告的分佣金额以实际到帐佣金分配。 如业务发生当月不能收齐全佣，先将本月收佣情况 填写成交结算报告交财务，次月收到另一半佣金的同 时，再填写一份成交结算报告，但成交报 告编号不变。 五） 发票、收据管理 各分行税务登记证办理完后，应及时在地税局征收分局申请领用发票。 每次购销发票都需在财 务部进行登记。 各分行没有特殊原因时，收佣时应给客户（业主）开具发票。 各分行当月开具的发票，需在当月将款项收回，如未收到款项，应在当月月末将发票底联交财 务进行帐务处理。 分行文员对发票的填写，需按税务局统一要求，每一项目都必须填列，不得涂改，如有填错事 项应将发票四联收回后写“作废”字样。 发票只能由分行文员保管、开具，如文员因特殊原因不在分行，分行经理写借条，文员将整本 收据交由分行经理保管。 发票、收据、费用报销单的正确填列及要求，请参照财务部制定的《费用报销制度》。 六）各分行办理完工商营业执照、税务登记证后，应及时办理分行纳税申报手续及非独立核算批文。 详细办理程序及要求请参照另行规定。 所需提供资料见附件 4。 七）个人所得税计算公 式：工资总额 *― 1600―社保费 应纳税额 含税级距 税率（ %） 速算扣除数 不超过 500 元的 5 0 超过 500 元― 2020 元 10 25 超过 2020 元― 5000 元 15 125 超过 5000 元― 20200 元 20 375 超过 20200 元― 40000 元 25 1375 以上工作规范手册各分行财务文员应严格遵照执行，其最终解释权归财务部。 妥否，请批示。 附件 1：《首期款收放款制度》 附件 2：《赎楼款收放款制度》 附件 3：《二手楼租售交易中心成交结算报告》 附件 4：《放款单》 附件 5：《成交报告修改 申请单》 附件 6：银行开基本帐户及纳税帐户所需提供资料（如有不同以银行所需资料为准） 附件 7：办理非独立核算所需提供的资料 附件 8：佣金折扣审批单 1 1 附件 11 公司首期款放款制度（存入农联社帐户） 公司首期款放款制度（存入农联社帐户） 公公司司首首期期款款放放款款制制度度（（存存入入农农联联社社帐帐户户）） 一、人员配备 已设 置一名专职面对三级市场的财务人员，管理房款与租金、定金、押金等三级市场款项的放款， 对帐、审核。 二、已配备公司帐户号与私人托管帐号。 三、操作程序 当客户将款项存入公司任一托管帐户之前，各分行财务文员通知财务部出纳查收并确认。 财务 部开具收据给客户。 放款程序 A、租赁定金或租金放款 业务员须填写《代收款支付申请单明细表》并交给分行经理签名 确认。 放款时，业务员须带业主到分行财务文员办理放款手续，业主或 受托人须带身份证原件 和委托人证明，业务员须复印留底，再带物业之产权资料交予财务文员审核后放款。 业主出具 收款收据。 B、买卖放款 在放款前几天，业务员填写《放款通知单》并交由分行经理签署、区域经理 签署后，交至公司财务部确认并交刘总、路总审批。 放款当日，业务员须带业主（或受托人） 到公司财务部办理手续，业主（或委托人）须带齐身份证原件及复印件、委托书原件，三方买 卖合同原件一份、复印件一份， 业务员复印留底并带齐新房产证（客户方）的原件、复印件交 财务部审核放款。 办理此项业务时银行不收取任何手续费。 业主出具收款收据。 （银行要求放 款时原业主需在农联社上步支社开户并且转入转出款项名称与房产证名称一致） 佣金结算 分行中每一买卖单完成后，成单业务员须在当天填写一份成交报告，并由分行经理、区域经理、 财务文员、刘总确认签署后，留存财务部对帐。 以上二份表格，分行必须留底以备查验，如没提前通知而影响公司托收、放款 或佣金结算，责任由 成单业务员承担。 附：公司放款流程图 财务部 2020 年X 月 X 日 公司放款流程图 公司放款流程图 公公司司放放款款流流程程图图 业务员填写《放款通知单》 业务员交分行经理、区域经 放款通知单 理签批 出纳要求进出公司首 年 月 日 期款名称与房产证名。