青海绿色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

青海绿色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

了 6 个藏羊本品种选育基地，共向藏羊产区推广种公羊 ，累计选育藏羊 100 万只；累计改良肉羊 31 万只，继续强化细毛半细毛羊选育，累计选育 425 万只；通过农区畜用暖棚和规模养殖场建设项目拉动肉牛、肉羊规模养殖发展。 全省牲畜改良面由 20xx年的 万头（只）提高到 头（只），牛羊个体生产性能大幅提高，羊胴体重由 15 公斤提高到 公斤以上；全省通过认定的肉牛、肉羊规模 养殖场达到 49 家。 牛羊肉除满足本省城乡居民消费需求外，每年向省外销售约 4万吨。 二、 竞争优势和不利因素 （一）竞争优势 14 当地已在周边农牧团场建立起稳定的牛羊活畜资源基地，有稳定的原料来源。 本项目以当地牛羊的特色资源生产纯天然、高品质的环保健康牛羊肉。 随着牛羊肉产品得到消费者的青睐，市场需求激增。 该产品在国际、国内有着极大的消费市场。 该公司采用产、供、销一体化经营管理，采用灵活多样的方在在内地和青海建立销售网络，通过这些销售网络，可缩短产品进入市场时间。 有当地政府的扶持政策。 （二） 主要 不利因素有： 青海省刚察县与内地市场运输距离较远，因此企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。 应积极开拓市场，加强宣传力度。 内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。 市场竞争更为激烈。 刚察县地处高寒牧区天然草地牛羊出栏主要集中在 8至 12月期间，而 1月至 7月期间则主要靠育肥基地出栏育肥牲畜。 为了保障加工企业在全年能够平稳运行，能够有充足的出栏牛羊，项目规划在刚察县建立 20xx亩待宰育肥场，修建 750平方米育肥暖棚 80幢， 20xx平方米贮草棚及 6000 平方米晾晒场。 建设 15000亩饲草料基地，年产干草 万吨，充分利用县内 10 万亩的耕地 8万吨秸秆资源，满足待宰育肥牛羊的需求。 规划待宰育肥场在 17 月期间开展 3 期育肥出栏，每期收购育肥羊 6万只，牛 ，育肥 3个月，三期育肥 15 羊 18 万只，牛 ，根据屠宰需要交替轮流出栏。 加上刚察县及周边的迅速发展起来的育肥基地，每年可反季节出栏羊 20万，牛2 万头 ,完全能够满足项目加工的需要。 三、 销售预测和销售方案 （一） 销售预测 本项目投产后，形成屠宰加工羊 60万只 /年、屠宰加工牛 6万头/年的生产规模 ，主要生产高档牛羊肉及制品，产品定位为国内中高端市场。 经过技术经济分析及市场分析，该项目建成运行后市场需求量大、经济效益较好、生产成本低，具备了参与市场竞争的基本条件。 国际市场 国际市场高档牛羊肉一直是紧俏商品，我国牛羊肉外销困难主要原因是饲养及加工水平低，牛肉质量不高又没有形成规模生产，数量少，不能保证供货，本项目开发针对上述问题加以解决，而且厂区紧邻青海省刚察县牧区，资源丰富，货源充足，劳动力价格低，具有一定的竞争优势。 国内市场 a、高档牛羊肉除向国外出口，近 期首先要争占国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一，以优质、优价取胜，吸引客户，替代进口肉。 b、中低档牛羊肉直供省内外超市和大中市场。 青海市场 本项目产品销售以西宁、海北州为中心，辐射全省及内地，通过安全性包装、冷链运输进入制品加工场或专卖店、连锁店、加盟店、 16 超级市场等营业场所销售，以满足不同层次消费需求。 该项目可充分利用和开发当地的牦牛资源，生产特色产品，利用牦肉肉制品冲击市场。 （二） 营销策略 营销策略 1）产品开发：根 据上述市场分析，有针对性的开发产品，开发出适合不同地区、不同消费群体的两种产品组合： 2）价格策略：按照市场的现行价格体系及产品特性根据消费通路的不同，结合市场的竞争形成价格体系。 通路策略 1）培养“一批”大户：选择有经济实力有经营牛羊肉经验的大户作为我公司产品销售的重点。 2）批发兼零售通过自建形象店，不仅做上门来的小量批发和零售，另外做社区配送，整体提升公司形象，且提高销售量。 3）大卖场及超市。 大卖场及超市是另一种重要的公司形象展示串口，对佳乐家、家乐福等各大超市进行直接配送。 这样的操作的主要费 用是物流配送及配送车辆费用加上业务人员的薪金收入。 各个城市依据超市的情况，可考虑业务由各个城市形象店完成。 4）宾馆、餐饮、酒店这一特殊 渠道 因存在应收账款账期较长（一般 账期 13 个月 ），基本采取与“一批”类似的办法，定量定任务完成后给予一定奖励。 这一销售渠道的费用基本就是配送费用加奖励费用及让利部分。 5）机关、团体、部队、学校、餐厅、食堂 17 这一特殊渠道如有专做此项工作的销售商也可以采用类似“一批”的办法，借助这类销售商的力量将产品打入这类市场中去。 等待市场基本成型后，随着公司的良性运营、品牌提升、成本优势 等因素的影响，最终自然导致中间销售商逐渐丧失掌握这类渠道的能力，最后由公司直接销售，从而脱离这类中间商，建立起公司自己的销售网和终端客服。 品牌策略 做好服务工作，提升品牌美誉度，彰显企业文化，打造全国知名品牌，利用好品牌优势，扩展更大的发展平台。 四、 产品销售方案 （一） 市场布局 在全国，设 8个销售大区，每个销售大区下辖若干省，每个省设置一到两个办事处，全国共设 32个办事处，原则上按地域划分，具体如下： 华北销售大区下辖山东省，河北省，北京市，天津市； 东北销售大区下辖辽宁省，吉林省，黑龙江省 ，内蒙古东部； 华东销售大区下辖上海市，江苏省，安徽省，浙江省； 华中销售大区下辖湖北省、湖南省、江苏省； 西南销售大区下辖四川省，重庆市，云南省，贵州省； 中原销售大区下辖河南省，山西省，内蒙古中、西部； 西北销售大区下辖陕西省，甘肃省，青海省，宁夏自治区，西藏自治区； 华南销售大区下辖广东省，广西省，福建省，海南省。 18 （二） 销售体制 销售体制的基本原则，坚持“简化两头，强化中间”，逐步把大区培养成区域营销中心。 总部的职责：制定销售工作的大原则和基本政策，负责对营销活动总策划 ，对销售工作进行督导推动，对前线销售工作进行核查。 大区要逐步履行区域营销中心的职能，大区要承担起本大区销售工作的组织、策划、决策、管理和完成销售任务的基本责任。 办事处主要履行一线管理和具体执行实施管理。 办事处的所有业务交予所在地经销商经营，对经销商实行先款后货，公司直接与经销商签订销售合同，我公司的城市经理配合当地经销商操作市场，并为其培训和指导销售工作，引导经销商在当地市场开设销售点，开设形象店。 我公司在市场终端开设统一的形象店，统一烤肉设备，统一员工培训，统一市场操作，统一的市场 宣传，统一配售果汁饮料等商品。 （三） 销售手段和进度 销售手段 在销售工作上谋略很多，手段也各异。 但万变不离其宗，以下几点对于新建厂怎样尽快进入角色占领市场创造名牌是十分主要的； 1)培育训练销售队伍。 造就一批既有专业知识，又有业务水平， 事业心强，能胜任本职忠于职守的销售队伍； 2)建立健全销售责任制，充分调动销售人员的积极性 3)立足国内面向国际，充分利用流通渠道广泛牵线，慎重把关， 19 逐步地有重点地设立销售网，建立连锁店，把产品以国内为基础，逐 步推向国际。 4)强化宣传，在初期每年用一定的资金通过报纸、电视、广播等 新闻媒介，进行立体化的强大宣传。 5)有地放矢地邀请各重要城市的，相关部门，召开订货座谈会， 使产品尽快地占有市场。 进度 第一阶段在 青海 各主要城市建立连锁销售和加盟店，按照统一品牌、统一标准、统一管理模式逐步展开； 第二阶段在全国建成八个销售网络，以独特的 青海 牛羊肉串为主打产品，同 时 研发适合不同地区人们口味的牛羊肉串，逐渐在全国建成八个销售网络区域，提高品牌知名度，扩大销售量。 （四） 加盟代理 加盟代理的方式一方面能迅速打开市场、提高 市场占有率；另一方面也能在一定程度上降低市场开发和产品销售环节的运行成本。 本项目将根据市场布局，在建立直营店和在商场设立专柜的基础上，将各 大区合理划分为若干个市场区域，实行分片区代理制，与具备一定市场开发能力的批发商共同开发市场。 代理商管理办法： 1)代理商的供应对象仅限于指定区域内的餐饮企业或酒店客户； 2)每个划定的区域内实行独家经营，公司和其他代理商不得在该区域内向餐饮或酒店客户供货； 20 3)全市统一的市场供应价格体系，确保市场经营的规范性； 4)对违反统一市场价格体系和损害公司及客户利益的代 理商，进行相应的处罚 甚至 取消代理资格，追诉赔偿； 5)进行统一的关于产品知识、客户服务方面的专业培训，以保证为客户提供满意的产品和服务； 6)产品的售后服务和技术支持由公司负责。 代理商的选择条件： 1)有固定的鲜肉制品批发门市或摊位，有合法的经营手续，信誉良好； 2)有一定的资金实力，能为客户提供铺货； 3)有相对稳定的批发渠道，尤其有中、高档餐饮客户或有餐饮为客户供货的经验为佳； 4)能为客户提供送货上门的服务； 5)接受生鲜和冰鲜牛羊肉产品由“青海绿色天品牛羊肉”独家供应的限制条款。 对代 理商提供的优惠条件： 1)良好的利差空间，保证代理商的合理经营利润； 2)市场保护政策，区域内独家经营权； 3)一定数量的铺货支持（需担保）和一定时间的帐期（目前成都高档牛肉经销商都是从进口商或总代理商那里以全现金方式进货）； 4)巨大的品牌推广支持，公司投放大量的品牌宣传广告，长期举办形式多样的推广活动； 21 5)强有力的市场开发支持，即公司市场营销部从客户开发、客户维护、技术支持等各方面协助代理商开展工作，并对代理商进行系统的培训； 6)超额完成销售任务指标的特别奖励政策。 五、 物流配送 为了确保 项目生产的牛羊肉及制品的质量，除了要做好产品生产阶段的加工和包装，提高包装标准之外，更要有一套高效便捷的冷链物流配送系统。 冷藏和冷冻食品需要一个完整的冷链物流对货物进行全程的温度控制，以确保食品的安全；这包括装卸货物时的封闭环境、储存和运输等等，一个环节都不能少；完整的冷藏食品供应链是食品安全不可或缺元素，因此冷链物流的要求比较高，相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。 项目公司将根据自身状况和当地实际，综合分析，合理布局，采用自身兴建冷库和与第三方物流公司合作等多种方式，尽快建立起适合本公司情 况和市场要求的冷链物流配送系统。 公司规划建成贮藏量为 5000吨的牛羊肉冷库一座，建设物流配送中心，并配备运输车队，形成产供销一体化的农产品冷链物流体系。 以公司物流配送中心为核心，发展区域内农产品短途冷链物流体系，同时利用第三方物流，发展跨区域的农产品长途冷链物流体系。 实施供应链物流管理模式，保证产品供应的及时高效和产品质量的优质新鲜，打造公司产业化发展的“黄金通道”。 22 六、 市场风险分析 （一） 项目产品市场风险因素分析 青海省内畜牧养殖分散，农户抗风险能力差，畜牧业的优势还没有真正的发挥，产品品种单一，市 场定位不高。 受消费习惯及地理环境等因素的影响，我国牛羊肉消费存在较大差异，内地畜牧养殖业的快速发展，大型鲜肉冷藏库企业的兴起，市场竞争更为激烈。