建筑工程安全监督申报、登记制度

建筑工程安全监督申报、登记制度内容摘要：

以及事故控制情况； （六）事故报告单位、报告人、报告时间及联系方式。 第五条 事故报告 （一）事故发生后，当事人或者施工现场有关人员应当在组织救援的同时，立即报告施工单位负责人；发生事故的施工单位负责人接到报告后， 25 应当立即向 县 建设工程安全监督站报告。 县 建设工程安全监督站，原则上要在 1 小时内向 县 住建局上报事故情况，最迟不得超过 2 小时； 事故发生24 小时以内必须按事故快报要求，及时、准确、完整填写表单并上报 县政府、市主管 局。 （二）事故情况发生变化时应及时续报。 施工单位应及时、如实报告事故情况，不得瞒报、谎报或者拖延不报。 （三）施工单位应按规定建立健全相应的事故统计报告制度，应对事故统计报告的及时性、准确性负责。 施工单位安全员是执行报告制度的责任人。 （四） 建立值班制度，并向社会公布事故报告和举报值班电话，确保24 小时畅通。 第五条 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，由公安机关立案调查 ，追究刑事责任。 第六条 县安监站办公电话为： 051582317016。 26 建设工程技术标准和规范等资料管理制度 第一条 为完善建设工程技术标准和规范等资料的存档归类、更改完善、保管发行流程特拟订此管理制度。 根据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》、《江苏省建设工程安全监督机构及人员考核管理办法》等法律、法规的规定，结合本地实际，制定本制度。 第二条 管理原则。 根据建设工程技术标准和规范等资料数量大、种类多、使用广的特点，实行“统一领导、统一规定、统一管理”的 原则。 要遵循档案管理办法，将建设工程技术标准和规范等资料管理工作同业务、科研、服务工作紧密结合起来。 第三条 建档、归档要求 1．保证技术档案齐全、完整、按时间排序、摆放整齐、便于检索。 2．不同类别的建设工程技术标准和规范等资料不应混合摆放，应按照类别保管形式按序排列。 3．根据加强重点兼顾一般的原则，根据资料的不同的保管期限，保密等级，材料特性，力求做到：避光、防火、防水、防霉、防虫蛀等安全措施，确保资料完整、准确、系统、安全。 4．专人管理，不准非工作人员擅自进入资料库。 各种技术资料、档案，按有关规 定，登记注明用途，方可借阅，并应限期归还。 5．档案资料出入库时，手续必须完备，登记准确。 保持库内清洁、整齐，每月定期除尘、检查和整理。 库内不得带入或存放易燃、易爆、易腐蚀以及与保存档案资料无关的物品。 第四条 本制度自颁布之日起执行。 27 安监站检验仪器、设备管理制度 仪器设备在投入使用前，应进行检定 (校准 )，未经检定 (校准 )的仪器设备不得投入使用。 仪器设备管理员负责及时更新所得的修正因子。 仪器设备应由经过授权的检验人员操作。 操作者应经过培训，详细了解设备最新版本的使用说明书、技术资料内容， 熟练掌握设备的性能和操作程序后，方可操作，并按规定要求填写《仪器设备使用记录》，特殊设备的操作人员应持证上岗。 对容易引起误操作及重要的操作过程，由各相应检验组织组织编制操作规程，经质量负责人批准实施。 检验人员在使用设备前后，应对该仪器设备进行核查或校准，包括对运行情况的记录和现行状态的检查，保证设备及其软件达到要求的准确度，并符合规范标准的要求。 对于使用频率高的设备，应在两次检定 (校准 )期间内进行期间核查，确保其工作状态符合要求。 仪器设备的日常保养由指定操作人员负责进行，按使用说明书 和管理要求，实施维护保养及功能性检查并填写《仪器设备保养、维修记录》。 所有的检验仪器设备应由仪器管理员负责管理，并建立检验仪器设备档案，档案应包括合格证、使用说明书、图纸、计量检定证书等； 检验仪器管理员负责仪器设备的保养维修，按计量鉴定周期进行送检，根据检定结果分别贴示合格、准用、停用标志； 维修后的仪器设备应重新计量检定周期； 28 当检验仪器设备的技术性能降低、功能丧失或损坏由管理员办理降级使用或者报废手续，经 总工程师 确认后批准实施。 29 建设工程安全 监督 档案管理制度 一、为贯彻执行 《中华人民共和国档案法》和《档案法实施细则》，加强建设工程安全生产档案管理工作，提高整体管理水平，使建设工程安全生产档案工作为各项工作服务，特制定本制度。 二、建设工程安全 监督 档案工作是 安监 工作的重要组成部分，是反映建设工程 在某时间段内现场 安全真实面貌的重要工具。 三、建设工程安全生产档案工作坚持集中统一的管理原则，各科室负责辖区范围内建设工程安全 监督 档案的统一管理，使各类档案达到完整、准确、系统、安全和有效利用的要求。 30 财务管理制度 为了规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财 务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合实际情况和内部管理的需要，制定本制度。 一、会计管理体系 （一）单位领导人职责： 单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员的职权不受侵犯。 单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任，负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。 对认真执行《会计法》，忠于职守，做出显著成绩的会计人员，单位领导及时给予精神和物质奖励。 （二）会计主管 职责： 严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。 编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。 定期（季度、半年度、年度）对市安监站的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。 领导好财务会计工作，做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。 组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作 31 质量。 （三）会计部门与其它部门的关系： 会计部门要经常与业务部门沟通，及时为业务部门提供核算信息，经常深入基层第一线，了解、掌握第一线需要，做好财务后勤保障工作，为市安监站中心工作服务。 按照上级有关精神，实行政府采购制度，按社会集团控购手续购买控购商品，把好维修项目、基建工程的审计关。 业务部门领用支票，必须在五日内结账。 收到的支票必须在一日内交财务室解交银行，促进资金回笼，保证资金运用安全。 配合财政、银行做好每月代发工资工作。 （四）本单位采用收付实现制会计制度，采用借贷复式记账方式。 二、会计人员的岗位责任制 本单位设立财 务科，根据本单位实行集中记账的具体情况，设置以下会计岗位：会计主管一名，出纳会计一名，记账员一名，报账员一名。 （一）会计主管的岗位责任制： 宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。 负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。 坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。 32 根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。 编制凭证和记账，手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。 加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全完整。 发生溢缺，及时处理，保证单位财产账、账实相符（每年于六月）。 加强对票据的管理，对领取的各种票据，要定期与财政进行核对，对领用部门要定期核对和抽查，并接受财税部门的监督。 组织全体财会人员参加继续教育的培训学习，学习 财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高会计人员业务素质。 对违反财会制度和财经纪律的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领导或上级财会部门报告。 做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。 （二）出纳会计岗位责任制： 严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的款项收付。 认真审核原始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账，认真编制记账凭证，及时登记现金日记账和银行日记账。 严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公款私 存，不得设立“小金库”。 暂借现金由领导审批，坚持报销凭证“一支笔”审批制度。 严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。 不准出借账户，外单位支票不准在本单位 33 套用现金。 加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不准签发空头支票和远期支票。 签发支票必须在支票上写明收款单位名称，款项用途。 收到的支票一律不得背书转让。 对现金、支票、汇票和各种有价证券，要确保安全有效，保险箱密码和钥匙，不经主管领导批准不得轻易交给他人。 负责发票、收据的保管，要专 设登记簿进行明细登记，做好购入、领用、收缴等情况的记录，并定期对领用部门核对和抽查。 做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作，经常定期轧账，发现情况，立即向领导汇报。 配合会计主管做好账务工作，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，处处为方便职工着想，服务工作。 （三）报账员的岗位责任制 负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。 负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。 组织进行本单位的收费工作，各项收费资金及时上缴财政专户，不得公款私存。 负责初审原始凭证，分类汇总，填 制各种结报凭证，经稽核审核、本单位负责人签字、分管局长同意后，到财务室办理结算报销手续。 完成本单位及财务室交办的其他工作。 三、账务处理程序制度 （一）本单位采用通用记账凭证（借、贷记账凭证），会计人员根据审 34 核无误的原始凭证，编制记账凭证并连续编号。 （二）会计账簿的设置：包括总账、明细账、日记账和备查账。 总账、现金、存款日记账采用订本式，明细账采用活页式，账簿启用时正确填写好扉页。 （三）本单位的账务处理程序，采用凭证账务处理程序，有效地组织会计核算。 （四）记账凭证及时传递，不得积压。 （五）会计 报表的种类和要求： 对外报送的会计报表，月报：资产负债表、支出明细表；年报：资产负债表、收入支出总表、事业支出明细表、专用基金收支明细表、决算表及文字说明。 以“诚信为本，不做假账”为基本原则，编制报表的要求：真实可靠、计算准确、内容完整、上报及时。 四、会计内部牵制制度 出纳工作与会计工作要严格分开，分别负责。 出纳人员不得兼职任稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务账目的登记工作。 会计人员实行回避制度，单位领导人的亲属不得担任本单位的会计主管人员，会计主管人员的亲属不得在本单位会 计机构中担任出纳工作。 出纳要根据稽核审核后、并按审批制度规定经有关审批人审批后的单据办理款项支付。 出纳人员负责登记现金日记账和银行存款日记账，会计主管应督促 35 及时核对银行往来并检查当月发生的“未达账项”是否属实，存在未达账项应及时查找原因。 现金保险箱钥匙和密码只能由出纳人员保管，不得任意转交他人，一旦出纳人员工作调动，要收回保险箱钥匙，并及时更换保险箱的密码。 银行支票、印鉴要分开保管，银行支票由出纳保管，印鉴章由会计主管保管，支票与现金需存放于保险箱内。 有价证券应由出纳人员专职保 管，并在明细账中作明细记载。 出纳应做好空白支票的购入、领用工作，支票的签发应交印鉴保管人核对。 会计主管要定期、不定期地检查出纳保存的“库存现金”、发票收据和各种有价证券。 五、会计稽核制度 （一）稽核工作的组织形式和分工 本单位稽核为兼职，由会计主管负责对记账凭证、账簿记录、会计报表和计划预算的审核。 稽核岗位直接由会计主管负责。 （二）稽核工作的职责和权限 审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，是否切实可行，计算是否正确，发现问题要提出修改意见和建议。 审查各项财务收支 是否按财务制度执行，对不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，及时处理。 审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否 36 正确。 审核记账凭证的编制是否符合制度规定。 抽查账簿记录是否符合记账要求。 复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，签章是否齐全，是否按期上报，发现问题查明更正。 稽核人员要对审核签署的计划预算、凭证、账簿。