建筑公司工程管理部管理工作制度

建筑公司工程管理部管理工作制度内容摘要：

制、更改、确定发放范围和印刷份数。 3）部长负责公司及外来文件阅批。 文件的接收、发放、复制、保存、归档 1）文件管理员负责工程管理部公司文件和外来文件的接收和复制发放。 接收公司来文和外来文件后，分类登录 JA0107《文件和资料控制清单》，同时填写 JA0104《收文处理情况登记表》，交部长阅批后传递本 部门各主管，凡需复制下发的公司文件按《文件控制程序》第 条执行。 2）按《文件控制程序》第 条要求，文件管理员负责保存与归档工程管理部的公司文件和外来文件。 文件的评审、更改、作废与销毁 1）每年末各业务主管对本部门编制的受控文件进行评审，确认文件的适用性、时效性和需更改的内容。 评审程序、要求执行《文件控制程序》第 条。 2）文件的更改、作废、销毁由各主管提出，文件管理员按《文件控制程序》第 、 条款执行。 检查 部长每半年对本部 门文件控制情况进行检查，填写 《程序实施情况检查表》 ，交文件宁波二十冶建设有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 6 管理员保存。 记录 JA0101《文件和资料发放签收单》自存一份； JA0107《文件和资料控制清单》自存一份； JA0108《文件更改申请表》自存一份，报 综合 办公室一份； JA0109《销毁文件清单》自存一份； JA0301《程序实施情况检查表》 自存一份； 施工技术文件管理 工程主管、物资机械设备主管分别负责收集与环境管理、材料采购有关的标准规范并建立《现用技术标准清单》，部长对其适用性进行审批后送技术部。 部长每年组织对 项目 经理 部本程序实施情况进行检查， 填写 JA0301《程序实施情况检查表》 并保存记录。 记录 JA0201《 现用技术标准清单 》 自存各一份。 JA0301《程序实施情况检查表》 受检单位，自存各一份。 记录控制 部长 负责《记录控制程序》相关职责实施的领导、组织工作。 记录分类 本部门的记录分为体系运行记录和工作记录两类。 工程主管、物资机械设备主管负责确定和管理本部门的 体系运行记录和部门管理工作记录 表式，录入《记录表式目录》。 记录的保存期限按合同、法规和档案管理规定期限保存。 项目管理档案保存期十年，其余 未作出明确保存期限规定的记录 保存期限为三年。 超过保存期限需销毁的记录，各主管填写《记录销毁申请 表》，经部长确认，分管领导 批准后销毁。 检查 部长 每年组织对本部门本程序实施情况进行检查，填写《程序实施情况检查表》， 文件管理员 保存记录。 记录 JA0301《程序实施情况检查表》自存一份； JA0302《记录表式目录》 自存一份； 宁波二十冶建设有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 7 JA0303《记录销毁申请表》自存一份、报企划部一份； 环境因素识别与评价 部长负责《环境因素识别与评价程序》实施的领导、组织工作。 工程主管负责《环境因素识别与评价程序》实施的管理。 工程主管负责收集各 项目 经理 部 上报的《环境因素识别评价台帐》、《重要环境因素清单》，评审后编制公司《环境因素识别评价台帐》，确定《重要环境因素清单》，经部长审核，报公司 施工 副总经理批准后发布。 工程主管根据确定的《重要环境因素清单》，编制《重要环境因素控制计划》 , 经部长审核，报公司 施工 副总经理批准后组织实施。 工程主管负责收集公司直管项目 经理 部的重要环境因素清单。 每年由部长组织一次重要环境因素的重新 评定工作。 工程主管定期（每半年一次）对本程序的执行情况进行检查，填写《 程序实施情况检查表 》，并对检查中发现的问题跟踪处理或执行《纠正和预防措施管理程序》。 记录 JA0401《环境因素识别评价台帐》一份自存 JA0402《重要环境因素清单》报 施工 副总经理批准后下发 法律法规管理 部长负责《法律法规管理程序》相关职责实施的领导、组织工作。 工程主管负责环境 法律法规的 获取 （ 各级政府及相关部 门、报纸、书店、标准出版社、网上索取等 ）、 更新 和汇总 ，建立获取渠道。 工程主管应定期（至少每半年一次）识别、确认获取的法律法规信息，更新相应的法律法规，填写《文件和资料控制清单》 ，经部长审核后， 传递 综合 办公室。 对过期或作废的法律法规文件工程主管要及时标注（或回收），并按《文件控制程序》进行管理。 记录 JA0107《 文件和资料控制清单 》，一份自存，一份报 综合 办公室 管理方案控制 部长负责《 管理方案控制程序》相关职责实施的领导、组织工作。 工程主管负责《管理方案控制程序》实施的管理。 工程主管每年年初发布《公司年度环境目标》，经部长审核，公司 施工副 经理批准宁波二十冶建设有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 8 后发布。 工程主管每年 3 月依据公司年度环境目标指标，编制公司环境管理方案。 当《管理方案控制程序》中 、 条款的约定发生时，部长组织本部人员对管理方案进行评审、修订和更新。 工程主管结合《绩效监视与测量管理程序》要求，对环境管理方案实施的进度与效果等进行监督检查，填写 《程序实施情况检查表记录》。 每年年底，工程主管汇总《环境管理方案》和本程序 的实施情况送企划 部，并报公司 施工 副总经理。 记录 JA0301《程序实施情况检查表》 受检单位、自存各一份。 信息交流 部长负责《信息交流工作程序》相关职责实施的领导、组织工作。 工程主管负责与施工现场环境管理、环境管理方案、重要环境因素、政府主管部门有关信息的收集、传递。 机械主管负责机械设备管理及紧急情况及应 急响应方面信息的收集、传递。 记录 JA0801《信息交流记录表》自存反馈各一份 管理评审 部长负责《管理评审程序》相关职责实施的领导、组织工作。 各主管根据评审计划准备管理评审所需资料，报部长审核。 各主管根据管理评审报告提出的改进措施制订纠正或预防措施并实施。 人力资源管理 部长负责《人力资源管 理程序》相关职责实施的领导、组织工作。 每年底各主管提出下一年度的培训需求，填写 《培训需求申请表》，经部长批准后，报人力资源部。 各主管实施或协助实施公司年度培训计划，填写 《培训计划实施情况汇总表》。 对当年不能实施的培训项目，各主管填写《培训项目变更表》， 报 人力资源部。 年底各主管汇总年度培训实施情况，填写 《培训计划实施情况汇总表》，经部长宁波二十冶建设有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 9 审批后 报 人力资源部。 记录 JA1004《培训需求申请表》报人力资源部一份，自存各一份； JA1005《培 训项目变更表》报人力资源部一份，自存一份； JA1006《培训计划实施情况汇总表》报人力资源部一份，自存一份； 机械设备管理 部长负责《机械设备管理程序》实施的领导、组织工作。 机械主管负责《机械设备管理程序》的实施，负责公司机械设备的购置、安装、调拨、保养维修、改造、更新至报废的全过程管理。 机械、设备的购置、更新管理 1） 年底根据各 单位 上报的机械、设备购置、更新申请，机械主管组织编 制公司下一年度施工机械、设备的购置、更新计划，经部长审核、施工副总经理审批后， 报 送 建设公司。 2） 机械主管组织实施“购置、更新计划”，选购设备时应优先选择低噪声、低能耗和污染物排放量低的环保型设备。 3） 机械主管负责机械采购合同归档，负责机械设备购置的请款、报销和给公司开具施工机械支出转帐单，主办负责机械的编号上帐。 机械设备的日常管理 1） 机械设备的日常管理包括：机械设备基本状况和配置情况管理、机械设备动态情况管 理、机械设备完好率、利用率情况统计、机械设备大修和日常保养管理、机械设备租赁的协调、监督、 检查管理。 2） 建立《机械设备台帐》。 每年 1 月底前进行清理，确保帐物相符。 3） 每年 11 月底前，收集各 单位 上报的《 __年施工机械设备大修理计划》 ,编制下一年度机械设备大修理计划 ,经部长审批后于每 年 12 月 5 日前报送建设公司。 4） 每月 5 日前，收集各 单位 上报的《 __月施工机械设备保修计划》和《 __月施工机械设备保修计划完成情况报表》 ,经部长审核后存档。 5） 每月 5 日前和年底，收集各 单位 上报的《 __月 (年 )主要施工机械设备完好率、利用率情况报表》并于每月 底 前汇总完，经部长审核后报送建设公司。 6） 每月 5 日前，收集各 单位 上报的《 __月 施工机械动态报表》 ,了解机械的动态情况。 机械设备的事故处理 1）收集各 单位 在使用、维护中发生的一般机械事故处理报告 ,签署处理意见并报部长审核后存档。 2） 部长、机械主管组织机械事故的处理，按《应急准备和响应控制程序》执行。 宁波二十冶建设有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 10 检查 1）不定期检查 :机械主管组织对各 单位 机械设备保养、大修实施情况、租赁设备情况进行监督、抽查，组织对直管项目 经理 部机械设备使用情况进行监督、抽查，填写《机械设备检查记录》，并保存记录。 2）指导、检查各 单位 业务管理。 每年年中与年末，对 单位 机械管理业务和贯标工 作进行检查。 3）部长每年组织一 次机械设备大检查和程序实施情况检查，填写《程序实施情况检查表》。 4）各类检查中发现的设备及操作问题，机械主管下发《机械设备问题整改单》，并责令停机整改和维修。 记录 JA0301《程序实施情况检查表》受检单位、自存各一份； JA1101《施工机械设备台帐》 自存一份； JA1105《机械设备检查记录》受检单位、自存各一份； JA1106《机械设备问题整改单》 受检单位、自存各一份。 工程承包合同评审 部长负责《工程承包合同评审程序》相关职责实施的领导、组织工作。 机械主管参加市场发展部组织的投标或合同评审，负责公司现有设备满足施工能力的确认； 工程 主管 保存 经营计划部 下发的工程项目承包合同（副本）或 建设工程施工 合同签订 通知单，并建 立台 帐。 记录 JA1203 《建设工程施工合同签订通知单》 物资管理 部长负责《物资管理程序》实施的领导、组织工作，负 责合格供方的审批。 物资主管是《物资管理程序》的主管责任人，负责程序实施及实施中的检查监控。 工程主管是《物资管理程序》的相关责任人，负责工序施工中材料使用情况的监控，特别是特殊工序施工材料的检验情况的检查。 物资主管负责组织对供方评审（复评）资料的审查和评审（复评）供方的现场抽查。 评审（复评）供方的现场抽查方式为随机抽样。 待资料审查和现场抽查后作出综合评价，填写 JA1301《供方评价 /复评表》。 对审查不合格的供方，取消供方资格。 复评现场抽宁波二十冶建设有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 11 查应在每年 5 月底前完成。 每年 5 月底发布公司《合格供方名单》。 对业主指定的供方， 项目 经理 部上报的资料中必须有可依据的书面文件，工程管理部方可确定为合格供方。 物资主管收存确定为合格供方的 JA1301《供方评价 /复评表》，并建立 JA1302《合格供方管理台帐》。 物资主管不定期组织进行供方选用情况的检查，向全公司通报检查情况，及时取消不合格供方。 每年年中与年末，物资主管按《物资系统业务考核标准》对各单位物资管理业务和贯标工作进行检查、考核，年底汇总、评比，评比结 果经部长批准后报企划部。 每年底部长组织物资管理人员对本程序的实施情况进行检查，检查的内容包括：供方的评审（复评）情况，供方的选择情况，采购计划的编、审与实施，采购文件、记录的管理，物资的进货检验、不合格物资的处置、物资标识和可追溯性管理、物资的防护管理（包括仓库管理）、业主提供物资的管理及定期检查情况等。 填写 JA0201《程序实施情况检查表》，汇总后报施工副总经理。 记录 JA0201《程序实施情况检查表》受检单位（项目 经理 部）、自存各一份； JA1301《供方评价 /复 评表》自存一份； JA1302《合格供方管理台帐》自存一份；相关职责实施的领导、组织工作。 分包管理 部长负责《分包管理程序》相关职责实施的领导、组织工作。 工程主管、机械主管参与经营计划部组织的分包方评审。 其。