银华基金管理有限公司费用管理暂行办法内容摘要：
部资料 不得外传 费用管理暂行办法 第 页 共 9 页 4 报销时，须按照公司制定的差旅费开支规定的标准执行。 第十五条 差旅费超出年度定额标准的，应先由部门经理批准再报公司总经理批准后报销。 第十六条 员工出差由出差人填写《出差申请书》（见附件），逐项填报同行人数、拟往地点、时间、拟使用交通工具、预计费用、出差事由等，报部门经理批准。 部 门经理出差报分管领导批准，副总经理、督察员出差直接报总经理审批。 出差申请书作为借款和报销的依据。 第十七条 差旅费包括异地交通费、住宿费、伙食补助费、异地市内交通费等四部分。 第十八条 差旅费具体标准： 单位： （元 /天） 交通费 住宿费 异地市内交通、伙食补助费 职务 飞机 汽车 轮船 火车 北京 、 上海 直辖市、省会、 特区 其他城市 直辖市、 省会、 特区 其他 城市 公司领导 出差费用按实报销 部门经理 公务舱 按 头等舱 硬卧 650 600 600 350 350 副经理 、 助理 经济舱 实 报 销 二等 舱 硬卧 650 500 400 250 200 员工 经济舱 三等舱 硬卧 550 400 300 200 200 内部资料 不得外传 费用管理暂行办法 第 页 共 9 页 5 （注：部门经理不包含部门临时负责人） 第十九条 出差人员在完成出差任务后，应在一周内填写“差旅费报销单”办理报销手续。 员工报销由出差人填报出差费用报销单，部门经理。阅读剩余 0%
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