采购物资管理程序

采购物资管理程序内容摘要：

后交于采购部，由采购部直接给供应商定货，印刷品由各部门根 据需要每月 20 日前填写 171。 月份印刷品申请单 187。 ，经部门经理审核、总经理批准后交于 采购，由采购部直接给供应商定货采购。 零星物料、文具、办公用品到货仓后，由材料仓管开具《材料验收入库单》入辅料仓 库，来料不良及取消采购时须开具《材料退货单》，由采购部通知供应商退货。 采购部依供应商送货单、材料验收入库单、发票，交付财务部进行采购结算、审核， 财务按合同规定到期付款。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 采购文件管理 采购部对技术部提供的各种图纸、规范、检验标准等依“文件管理程序”处理。 各种采购记录等依“品质记录控制程序”处理。 采购文件在发放以前需相关部门经理以上级别人员批准或授权人批准。 本公司发给供应商的受控文件确保为最新版本 ,采购部负责将受控文件的更改通知供 应 商。 采购变更管理 : 生产交期、数量变更或取消订单，计划部须立即通知采购，并在原始《请购单》上注 明变更内容并签名。 采购部应立即依《请购单》修改《订购单》并通知供应商，要求供应商确认后并回传。 例外采购：所有物料必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或 不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购，但需对供应商进行评审。 原材料因不可抗拒因素交货日期推迟，采部通知计划部修改生产计划，并说明推迟原 因；五金 /塑胶 低值材料因交货日期推迟，材料规格型号改变，采购部须立即通知请购 部门，进行确认，方可采购。 运作流程 材料采购申请 生产所需要的材料，由计划部根据生产计划、库存量等填制材料“请购单”一式三联， 由部门经理核准，总经理批准。 一联本部门留存；一联转采购部；一联转计划物控员。 生产用文具用品、劳保用品等需要的物品，由需用部门在每月 20 日之前将需请购的 物品汇总，填制“请购单”一式三联，由部门经理核准，经主管副总审批后，转仓库 根据库存确定实际采购数量并签名。 仓库留一联，一联请购部门留存；一联转采购部。 机器设备及设备部所需材料；机器设备的维修用料及外协加工，设备部填制“设备购 置表”或“自制设备申请表”一式三联，由部门经理审核，报总经理批准。 计划物控 员留一联，一联请购部门留存；一联转采购部。 办公用品、电脑耗材和办公用设备以及清洁用品，由需用部门填制“文具用品申请单” 或“办公设备申请单” ，交行政部审核统一汇总，编制“请购单”一式三联，由部门 负责人核准，经总经理审批后，一联本 部门留存；一联转采购部；一联转计划物控员。 动力电池研发需要的仪器设备及材料等，由动力研发部门填制“设备购置表”或“请 购单”一式三联，由部门负责人审核，报总经理批准。 计划物控员留一联，一联请购 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 部门留存；一联转采购部。 材料外协加工由计划部申请，编制申请单，经部门经理审核，总经理批准；采购部一 联，计划部一联。 以上到料由仓库根据请购单通知请购人领料，避免影响工作。 订单采购 采购部根据。